事業(yè)單位內(nèi)控自查報告(精選4篇)-全文預(yù)覽
【正文】 離，相互制約，相互監(jiān)督。通過強(qiáng)化內(nèi)部控制制度建設(shè)，切實做到有章可行，有據(jù)可依。通過學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，更新管理理念，培育內(nèi)控文化，掌握內(nèi)控方法，在部門內(nèi)部營造良好的開展內(nèi)控氛圍。內(nèi)控規(guī)范實施工作小組具體負(fù)責(zé)對內(nèi)部控制設(shè)計、運(yùn)行的監(jiān)督檢查，并跟蹤改進(jìn)情況，反饋相關(guān)信息。實施內(nèi)部控制規(guī)范的是現(xiàn)代公司制度落實到位的重要標(biāo)志，是加強(qiáng)公司管理，是公司實現(xiàn)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)生動力，是企業(yè)強(qiáng)化規(guī)范經(jīng)營提升管理的需要，也是外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)監(jiān)督保障的需要。 三、內(nèi)部控制實施體會 根據(jù)上述工作，我們總結(jié)了一些基本經(jīng)驗，主要有以下方面： ?。ㄒ唬┱_認(rèn)識內(nèi)部控制規(guī)范實施的重要意義，明確內(nèi)部控制建設(shè)工作的指導(dǎo)思想和工作目標(biāo)?！ 《?、下一步內(nèi)控實施工作計劃 第一、繼續(xù)按照內(nèi)部控制實施工作方案穩(wěn)步推進(jìn)，按計劃目標(biāo)完成內(nèi)部控制體系建設(shè)、整改與測評、項目總結(jié)與報告等各階段內(nèi)控實施工作任務(wù)，確保內(nèi)控實施與評價工作平穩(wěn)、有序、順利進(jìn)行，保證內(nèi)控管理工作機(jī)制得以長效運(yùn)行。 第三階段內(nèi)部控制檢測與評價。明確各部門內(nèi)控專職負(fù)責(zé)人員，明確職責(zé)分工，由各部門專員主導(dǎo)負(fù)責(zé)繪制部門流程圖和編寫流程說明及風(fēng)險矩陣。 目前公司內(nèi)控流程框架已搭建完畢，根據(jù)公司內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署安排，公司各個部門已開始進(jìn)行流程圖及流程描述的繪制和編寫工作?！ 〉诙剑焊鶕?jù)訪談內(nèi)容搭建公司流程框架?！ ∫?、內(nèi)部工作進(jìn)展情況 根據(jù)國家財政部、中國證監(jiān)會等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引（企業(yè)內(nèi)部控制《應(yīng)用指引》、《評價指引》），以及中國證監(jiān)會公告[20xx]41號對公司內(nèi)控建設(shè)、實施和公司領(lǐng)導(dǎo)的相關(guān)要求，結(jié)合公司現(xiàn)階段的發(fā)展?fàn)顩r，公司于20xx年5月28日召開了關(guān)于公司內(nèi)控工作指導(dǎo)與培訓(xùn)啟動會議，并制訂了下一步工作方案。本文格式為Word版，下載可任意編輯事業(yè)單位內(nèi)控自查報告（精選4篇）事業(yè)單位內(nèi)控自查報告（精選4篇） 一轉(zhuǎn)眼，時光飛逝如電，工作已經(jīng)告一段落，回顧過去的工作，收獲良多，也看到了不足，非常值得我們做好總結(jié)和完成自查報告。分析整理出公司各部門在日常工作中需要注意的風(fēng)險點(diǎn)，切實提高公司抗風(fēng)險能力和各部門人員內(nèi)控風(fēng)險防范意識，為公司的長足發(fā)展扎實基礎(chǔ)。 ?。ǘ┲贫ü緝?nèi)控實施實施方案 第一步：訪談公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及各部門主任?！ 〉谖宀剑簻y試流程可行性。本次內(nèi)控體系建設(shè)共分為以下三個階段實施： 第一階段項目計劃與啟動。通過對公司內(nèi)部控制關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程進(jìn)行梳理，了解公司管理現(xiàn)狀，建立公司內(nèi)部控制文檔（流程圖、流程描述、輸出文檔），識別關(guān)鍵業(yè)務(wù)控制，找出各個流程中的風(fēng)險點(diǎn)，加強(qiáng)各風(fēng)險點(diǎn)的管控。 目前，水電四局投資公司內(nèi)控實施工作正在有序推進(jìn)中。通過加強(qiáng)宣傳、培訓(xùn)等方式，促進(jìn)公司各部門、各級員工要深刻領(lǐng)悟內(nèi)部控制規(guī)范體系要求，更新管理理念、掌握內(nèi)控方法，在全公司形成“人人學(xué)內(nèi)控、人人講內(nèi)控、個個受約束”的良好氣氛，促進(jìn)公司建立系統(tǒng)、規(guī)范、高效的內(nèi)部控制管理機(jī)制。全面實施企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范，建立健全以風(fēng)險管理為導(dǎo)向的公司內(nèi)部控制體系，有助于進(jìn)一步完善公司治理，健全戰(zhàn)略風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險、安全生產(chǎn)風(fēng)險、環(huán)境風(fēng)險等方面的管控措施，防范和化解公司內(nèi)、外部的各類風(fēng)險，有利于維護(hù)社會公眾合法權(quán)益。公司成立內(nèi)部控制規(guī)范實施工作領(lǐng)導(dǎo)小組，邀請深圳迪博企業(yè)風(fēng)險管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員對公司內(nèi)控工作進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)，同時明確牽頭部門，安排專人負(fù)責(zé)此項工作，形成了以公司高管決策、協(xié)調(diào)，各業(yè)務(wù)部門為制度建設(shè)主體，職能部門協(xié)調(diào)、組織的工作機(jī)制。20xx年5月公司高管、職能部門、建設(shè)部及各業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)人員先后參加了公司召開的內(nèi)控工作指
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