精選年度醫(yī)院藥師個人工作總結(jié)與精選年度審計工作總結(jié)范文匯編(文件)
【正文】 期天照常工作。三、工程審計方面：是審計部的重中之重，面對集團公司的長遠目標，工程項目的建設(shè)基本全面開展，其建設(shè)工期緊、任務重、情況復雜、建設(shè)資金投入大的實際情況。四、薩班斯方面:審計部亦投入了大量的人力物力，針對薩班斯的各項要求，在普華事務所的指導下，進行了監(jiān)督、跟蹤、協(xié)調(diào)、整改的雙項循環(huán)，從總公司到各個子公司，循環(huán)地進行三輪測試，完善了集團公司的各項制度和業(yè)務流程,促使公司方方面面有章可循，以制度規(guī)范企業(yè)，治理企業(yè)，向管理要效益。在2017年，合同評審達195余份。總之審計部作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，作為公司內(nèi)部管理的重要組成部分，明年的工作依然是艱巨的。實施有效的經(jīng)濟合同審核也是內(nèi)部審計的一項重要工作。2017年新疆巴州項目，專門派駐工程審計跟蹤人員，進行全程跟蹤審計，再結(jié)合委外審計單位的初步審核，取得了顯著的成效。全面細致的工作對審計人員知識和素質(zhì)的要求也越來越高。為此根據(jù)年度審計計劃及公司臨時決定，通過各種專項審計工作，我們經(jīng)常性的派駐審計人員，深入各個子公司和分廠進行審計，及時發(fā)現(xiàn)問題，上報問題，一定程度上遏制可能發(fā)生的各種舞弊行為，促使集團公司健康有序的發(fā)展2017年度共發(fā)現(xiàn)問題150多起，針對有關(guān)問題提出各種建議154余條，我們的發(fā)現(xiàn)與建議為公司管理層進行經(jīng)營決策、制度制定與規(guī)范、流程合理化、科學化等提供了
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1