【正文】 求已通過相應(yīng)的公文流轉(zhuǎn)流程完成了業(yè)務(wù)部門的審批及提交，因此不再要求業(yè)務(wù)部門重新作為《內(nèi)部任務(wù)書》提交，而是由信息技術(shù)部任務(wù)管理處室（應(yīng)用管理處或規(guī)劃處）代填《內(nèi)部任務(wù)書》。《內(nèi)部任務(wù)書》頭部設(shè)置了相應(yīng)的項(xiàng)目用于記載對(duì)應(yīng)的《外部任務(wù)書》編號(hào)。其中 RWSN為內(nèi)部任務(wù)書文字縮寫， RWSW為外部任務(wù)書文字縮寫，年份用 yyyy，年月用 yyyymm，序號(hào)位數(shù) 3位（ 001999）。 二、內(nèi)部任務(wù)書流程說明 任務(wù)前期論證 任務(wù)書前期論證由業(yè)務(wù)部門項(xiàng)目人員會(huì)同信息技術(shù)部開發(fā)處室及任務(wù) 管理處室人員共同進(jìn)行。如果尚未提交審批，可將需求的變更形成《需求變更書》提交；否則，應(yīng)作為新的任務(wù)處理。 任務(wù)需求分析 開發(fā)處室根據(jù)任務(wù)管理處室提交的《內(nèi)部任務(wù)書》，進(jìn)行可行性分析和初步需求分析，產(chǎn)生可行性結(jié)論、相關(guān)運(yùn)行影響評(píng)估和優(yōu)先級(jí)分配意見 ，并提出工作量（費(fèi)用）估算、實(shí)施計(jì)劃安排及建議處理意見，上述分析結(jié)果作為會(huì)簽意見通過任務(wù)處理系統(tǒng)返回任務(wù)管理處室。 任務(wù)意見審批 任務(wù)管理處室參考開發(fā)處室會(huì)簽意見匯總形成部門處理意見，填寫《內(nèi)部任務(wù)書》“任務(wù)接收欄”，任務(wù)管理處室項(xiàng)目、處室負(fù)責(zé)人簽字后，經(jīng)任務(wù)管理系統(tǒng)報(bào)部門負(fù)責(zé)人審核并簽 字。開發(fā)處室項(xiàng)目負(fù)責(zé)人接到通知后正式啟動(dòng)任務(wù)。 驗(yàn)收結(jié)論簽署 驗(yàn)收測(cè)試通過后，業(yè)務(wù)部門對(duì)信息技術(shù)部提出的任務(wù)完成情況、實(shí)際工作量和費(fèi)用進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)后，由信息技術(shù)部在《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告書》上填寫“任務(wù)完成情況欄”并雙方簽字；由業(yè)務(wù)部門在《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告書》的“任務(wù)驗(yàn)收情況欄”和“任務(wù)驗(yàn)收結(jié)論欄”上出具驗(yàn)收意見、驗(yàn)收結(jié)論和下發(fā)意見，并雙方簽字。 開發(fā)處室項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)任務(wù)內(nèi)容填寫《外部任務(wù)書》的“任務(wù)下達(dá)欄”。合作廠商接到任務(wù)后，填寫《外部任務(wù)書》的“任務(wù)接收欄”，并據(jù)此啟動(dòng)任務(wù)。 簽字的《外部任務(wù)書》原件一份交合作廠商，一份交綜合秘書歸檔保存。應(yīng)用管理組織在其中同時(shí)擔(dān)當(dāng)需求方和維護(hù)方，軟件開發(fā)組織在其中擔(dān)當(dāng)維護(hù)方。 ③ 、需求評(píng)估 軟件開發(fā)組織對(duì)收到的《 BUG管理表》進(jìn)行分析，制定修改方案、計(jì)劃。 任務(wù)實(shí)現(xiàn) 同系統(tǒng)變更流程的系統(tǒng)缺陷修改子流程。 應(yīng)用管理組織還可選擇由問題報(bào)告方進(jìn)行驗(yàn)收測(cè)試，以問題報(bào)告方的反饋?zhàn)鳛闇y(cè)試結(jié)果。 二、流程描述 緊急事件的報(bào)告 地市公司用戶部門人員或其他人員發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)異常，導(dǎo)致業(yè)務(wù)處理無法正常進(jìn)行，必須迅速處理解決時(shí)， 問題發(fā)現(xiàn)人將問題報(bào)告給地市公司信息技術(shù)部專責(zé)人員。 緊急事件變更任務(wù)負(fù)責(zé)人及時(shí)與 緊急問題上報(bào)公司的信息技術(shù)部人員進(jìn)行討論和交流，了解情況，并最終判定是否屬于緊急事件。緊急事件變更流程的變更處理同一般問題變更流程，包括分析、設(shè)計(jì)、實(shí)施、測(cè)試、驗(yàn)收，但需使用專設(shè)系統(tǒng)用戶賬號(hào)進(jìn)行緊急事 件變更，并由專人進(jìn)行明確的緊急事件變更文檔記錄。 ? 問題發(fā)現(xiàn)人所在部門的負(fù)責(zé)人對(duì)申請(qǐng)的審批。 ? 程序下發(fā) /上線專責(zé)人員填寫的下發(fā) /上線申請(qǐng)和總 /省公司信息技術(shù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人的審批。 附件十二 程序下發(fā) /系統(tǒng)上線 申請(qǐng)表 程序下發(fā) /系統(tǒng)上線 申請(qǐng)表 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司 申請(qǐng)方 申請(qǐng)表編號(hào) 系統(tǒng)名稱 系統(tǒng)名稱英文縮寫 系統(tǒng)版本 下 發(fā) /上 線 申 請(qǐng) 欄 *由申請(qǐng)方填寫 * 申請(qǐng)類型 程序下發(fā) 系統(tǒng)上線 實(shí)施日期 版本類型 升級(jí) 補(bǔ)丁 其他 目標(biāo)版本 【情況說明】： 【附件】： *如升級(jí)說明文檔，下發(fā) /上線程序 * 申請(qǐng)人簽字： 日期： 下 發(fā) /上 線 審 批 欄 *由審批方填寫 * 【業(yè)務(wù)部門意見】： 負(fù)責(zé)人簽字： 日期： 【信息技術(shù)部意見】： 負(fù)責(zé)人簽字： 日期： 附件十三 升級(jí)情況反饋表 升級(jí)情況反饋表 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司 公司名稱 反饋表編號(hào) 系統(tǒng)名稱 系統(tǒng)名稱英文縮寫 系統(tǒng)版本 情 況 反 饋 欄 目標(biāo)版本 實(shí)施日期 升級(jí)結(jié)果 升級(jí)完成 升級(jí)失敗 升級(jí)延遲 /未進(jìn)行 【系統(tǒng)參數(shù)說明】： *包括生產(chǎn)環(huán)境、應(yīng)用系統(tǒng)版本 * 【升級(jí)過程說明。 附件八 內(nèi)部任務(wù)書 內(nèi)部任務(wù)書 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司 需求部門 任務(wù)書編號(hào) 格式： RWSN年份 序號(hào) 外部任務(wù)書編號(hào) 對(duì)應(yīng)的外部任務(wù)書編號(hào)，外部任務(wù)書下達(dá)后補(bǔ)錄 系統(tǒng)名稱 系統(tǒng)名稱英文縮寫 系統(tǒng)版本 任 務(wù) 提 交 欄 *由業(yè)務(wù)部門填寫 * 任務(wù)名稱 建議開始時(shí)間 建議完成時(shí)間 任務(wù)緊急程度 普通 緊急 特急 【 任務(wù)概述】： *如包含多項(xiàng)內(nèi)容，按順序列出 * 【附加文檔】： *由雙方確認(rèn)的需求說 明書、變更說明書或系統(tǒng)問題報(bào)告單 * 【需求部門意見】： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字： 日期： 部門負(fù)責(zé)人簽字： 日期： 任 務(wù) 接 收 欄 *由信息技術(shù)部填寫 * 任務(wù)性質(zhì) A:開發(fā) B:改正性維護(hù)（ 識(shí)別和糾正軟件錯(cuò)誤、改正軟件性能上的缺陷、排除實(shí)施中的誤使用） C:適應(yīng)性維護(hù)（ 因外部環(huán)境或數(shù)據(jù)環(huán)境的變化引發(fā)的修改 ） D:完善性維護(hù)（ 因用戶對(duì)軟件功能提出新的功能和性能需求引發(fā)的修改 ） E:其他（ 上述以外的修正 ） 計(jì)劃開始時(shí)間 計(jì)劃完成時(shí)間 處理優(yōu)先級(jí) 排隊(duì) 優(yōu)先 緊急 任務(wù)實(shí)現(xiàn)方式 自行開發(fā) 合作開發(fā) 預(yù)計(jì)工 作量 人天，合 人月 本次任務(wù)計(jì)劃稅前開發(fā)費(fèi)用預(yù)估（含報(bào)酬） i. *注明小寫金額和大寫金額 * ii. ￥ 元，（大寫） 【運(yùn)行影響評(píng)估】： *任務(wù)實(shí)現(xiàn)對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)運(yùn)行性能和功能等方面帶來的影響評(píng)估 * 【信息技術(shù)部意見】： 任務(wù)管理處室項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字： 日期： 任務(wù)管理處室負(fù)責(zé)人簽字： 日期： 部門負(fù)責(zé)人簽字： 日期： 附件九 外部任務(wù)書 外部任務(wù)書 甲方（委托方） 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司 乙方（受托方） 任務(wù)書編號(hào) 格式：系統(tǒng)名稱英文縮寫 RWSW年月 序號(hào) 內(nèi)部任務(wù)書編號(hào) 對(duì)應(yīng)的內(nèi)部任務(wù)書編號(hào) 系統(tǒng)名稱 系統(tǒng)名稱英文縮寫 系統(tǒng)版本 任 務(wù) 下 達(dá) 欄 *由甲方填寫 * 任務(wù)名稱 任務(wù)性質(zhì) A:開發(fā) B:改正性維護(hù)（ 識(shí)別和糾正軟件錯(cuò)誤、改正軟件性能上的缺陷、排除實(shí)施中的誤使用） C:適應(yīng)性維護(hù)（ 因外部環(huán)境或數(shù)據(jù)環(huán)境的變化引發(fā)的修改 ） D:完善性維護(hù)（ 因用戶對(duì)軟件功能提出新的功能和性能需求引發(fā)的修改 ） E:其他（ 上述以外的修正 ） 計(jì)劃開始時(shí)間 計(jì)劃完成時(shí)間 處理優(yōu)先級(jí) 排隊(duì) 優(yōu)先 緊急 預(yù)計(jì)工作量 人天，合 人月 本次任務(wù)計(jì)劃稅前開發(fā)費(fèi)用預(yù)估（含報(bào)酬） iii. *注明小寫金額和大寫金額 * iv. ￥ 元，（大寫） 【 任務(wù)概述】： *如包含多項(xiàng)內(nèi)容，按順序列出 * 【附加文檔】： *由雙方確認(rèn)的需求規(guī)格說明書、變更說明或系統(tǒng)問題報(bào)告單 * 【甲方意見】： 開發(fā)處室項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字： 日期： 開發(fā)處室負(fù)責(zé)人簽字： 日期： 部門負(fù)責(zé)人簽字： 日期： 任 務(wù) 接 收 欄 *由乙方填寫 * 【乙方意見】： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字： 日期： 負(fù)責(zé)人簽字： 日期： 任 務(wù) 完 成 情 況 欄 *由乙方填寫，雙方簽字確認(rèn) * 實(shí)際開始時(shí)間 實(shí)際完成時(shí)間 實(shí)際工作量 人天，合 人月 本次任務(wù)實(shí)際稅前開發(fā)費(fèi)用（含報(bào)酬） *注明小寫金額和大寫金額 * ￥ 元，（大寫） 【完成情況】： *由乙方簡(jiǎn)要概述任務(wù)完成情況 * 【提交文檔】： *由乙方提交的技術(shù)文檔、測(cè)試文檔、使用文檔與程序代碼等 * 甲方開發(fā)處室項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字： 乙方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字： 日 期： 日 期： 任 務(wù) 驗(yàn) 收 情 況 欄 *由甲方填寫，雙方簽字確認(rèn) * 【驗(yàn)收結(jié)論】： *由甲方根據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告出具驗(yàn)收結(jié)論 * 甲方開發(fā)處室項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字： 乙方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字： 日 期： 日 期： 甲方開發(fā)處室負(fù)責(zé)人簽字： 乙方負(fù)責(zé)人簽字： 日 期： 日 期： 注：該表格一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。 ? 開發(fā)人員書面的設(shè)計(jì)方案和總 /省公司信息技術(shù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)設(shè)計(jì)方案的審批。緊急事件變更流程的程序下發(fā) /上線同一般系統(tǒng)變更流程。否則，通知上報(bào)公司的信息技術(shù)部人員，請(qǐng)其按照一般問題變更流程處理，并將結(jié)果報(bào)告給總 /省公司信息技術(shù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人。如為總公司開發(fā)系統(tǒng)的緊急問題，緊急問題將由省公司信息技術(shù)部最終上報(bào)到總公司信息技術(shù)部。 程序下發(fā) 同系統(tǒng)變更流程的系統(tǒng)缺陷修改子流程 附件七 緊急變更流程 總/省公司信息技術(shù)部緊急修改任務(wù)負(fù)責(zé)人總/省公司信息技術(shù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人總/省公司信息技術(shù)部緊急修改處理人員地市公司信息技術(shù)部專責(zé)人員地市公司用戶部門緊 急 變 更 流 程開 始向 問 題 受 理 專 責(zé)人 員 提 出 緊 急 問題 處 理 的 需 求了 解 問 題 情 況進(jìn) 行 上 報(bào)問 題 處 理系 統(tǒng)記 錄 緊 急 事 件 變更 的 處 理 過 程向 部 門 負(fù) 責(zé) 人 報(bào)告 問 題 解 決 情 況是否下 發(fā) / 上 線 請(qǐng) 示批 準(zhǔn)指 派 緊 急 事 件 變更 處 理 負(fù) 責(zé) 人了 解 問 題 情 況進(jìn) 行 判 斷緊 急 事 件 ？通 知 上 報(bào) 人 員 按照 一 般 問 題 處 理向 部 門 負(fù) 責(zé) 人 報(bào)告 問 題 解 決 情 況結(jié) 束進(jìn) 行 優(yōu) 先 級(jí) 判 定組 織 人 員 處 理使 用 專 設(shè) 賬 號(hào) 進(jìn)行 處 理啟 動(dòng) 緊 急 事 件 變更 處 理 流 程向 部 門 負(fù) 責(zé) 人 請(qǐng)示 下 發(fā) / 上 線文 檔 和 審 批 記 錄歸 檔安 排 程 序 下 發(fā) /上 線補(bǔ) 辦 文 檔 和 領(lǐng) 導(dǎo)審 批 記 錄補(bǔ) 辦 文 檔 和 領(lǐng) 導(dǎo)審 批 記 錄結(jié) 束文 檔 和 審 批 記 錄歸 檔結(jié) 束結(jié) 束文 檔 和 審 批 記 錄歸 檔補(bǔ) 辦 文 檔 和 領(lǐng) 導(dǎo)審