吉林市青少年素質(zhì)教育拓展培訓(xùn)基地項(xiàng)目建議書(文件)
【正文】 度打下基礎(chǔ)。當(dāng)天接待限兩項(xiàng)活動(dòng)（每人次為 68 元 ） ,淡季時(shí)為每月兩個(gè)接待日 (保守估計(jì) ),旺季時(shí)為每月 5 個(gè)接待日 ,全年合計(jì)總收入為 萬元 . 成本費(fèi)用估算（編制總成本費(fèi)用表和分項(xiàng)成本 估算表） 總成本費(fèi)用估算表 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 建設(shè)期 投產(chǎn)期 1 2 3 4 1 建筑工程 1225 875 2 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 775 225 3 修理費(fèi) 40 40 4 折舊費(fèi) 155 200 200 5 財(cái)務(wù)費(fèi)用 6 其中：利息支出 7 其他費(fèi)用 8 總成本費(fèi)用 2020 9 其中：固定成本 2020 1100 10 可變成本 40 40 11 經(jīng)營(yíng)成本 利潤(rùn)與稅收分析 增值 稅，按銷售額的 3%測(cè)算，城市維護(hù)建設(shè)稅、及教育費(fèi)附加分別為增值稅額的 7%和 3% 。 加強(qiáng)青少年 德育教育，使其 養(yǎng)成高尚的思想品質(zhì)和良好的道德情操， 為社會(huì) 培育有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的，德、智、體、美全面發(fā)展的中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)建設(shè)者和接班人 做出貢獻(xiàn) 。 2020 年度進(jìn)行市場(chǎng)準(zhǔn)備， 2020 年即可以開始基地的市場(chǎng)化的運(yùn)營(yíng)。 品牌維護(hù)期 ? 基地基本建設(shè)完成后，開始全面宣傳的開始，并將素質(zhì)培訓(xùn)作為全省范圍內(nèi)的基礎(chǔ)課程設(shè)置。 ? 在媒體上開始相關(guān)新聞的報(bào)道，引起公眾的注意力 ? 引入營(yíng)銷策劃 概念，對(duì)整個(gè)基地園區(qū)進(jìn)行形象包裝及市場(chǎng)策劃 ? 在一期工程完成后，對(duì)場(chǎng)地進(jìn)行全面彩化，達(dá)到 規(guī)模、規(guī)范、搶眼的視覺效果。 基地的建成，可以使吉林地區(qū)乃至東三省的青少年有真正意義上的素質(zhì)培訓(xùn)基地，很好的調(diào)整青少年的成長(zhǎng)里程 ，提高青少年的綜合素質(zhì)；建議將基地的相關(guān)課程設(shè)置到中小學(xué)生基礎(chǔ)教育中來，通過素質(zhì)教育拓展的進(jìn)行，緩解目前青少年素質(zhì)教育缺乏的 現(xiàn)象。 盈利性分析 年 利潤(rùn)總額為 萬元。 七 、 投資估算及資金籌措 （一）投資估算 建設(shè)總投資估算： 3200 萬 流動(dòng)資金估算： 100 萬 投資估算表（總資金估算表、單項(xiàng)工程投資估算表） 固定資產(chǎn)投資估算表 序號(hào) 費(fèi)用名稱 金額 1 固定資產(chǎn)投資 3100 萬元 2 建設(shè)期利息 萬元 3 固定資產(chǎn)總投資 萬元 （二）資金來源：已投入資金 2100 萬，剩下的 1100 萬需要融資，向吉林省計(jì)委 申請(qǐng) 行政撥款 300 萬 元，項(xiàng)目單位 自籌 600 萬，吉林市行政撥款 200 萬。 （ 2） 吉林市政府的支持：為了貫徹落實(shí)以上兩個(gè)文件，吉林市政府大力支 持建設(shè)青少年素質(zhì)教育拓展培訓(xùn)基地， 并負(fù)責(zé)解決部分運(yùn)做資金 （ 3） 基礎(chǔ)設(shè)施：目前基地道路已全面開通， 基地的十個(gè)活動(dòng)區(qū)域（素質(zhì)拓 展訓(xùn)練中心區(qū)、少兒挑戰(zhàn)訓(xùn)練區(qū)、野外生存訓(xùn)練區(qū)、智慧 大道、農(nóng)業(yè)體驗(yàn)區(qū) 、環(huán)保安全教育區(qū)、工藝制作區(qū)、國(guó)防教育園區(qū)、生活區(qū)）已劃分完畢，并且原有的建筑基本上滿足了基地的相關(guān)要求，目前已經(jīng)陸續(xù)投入資金兩千余萬元。 五 、 建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模和期限 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容： 基地?cái)M建十大功能區(qū)， 即生活區(qū)、素質(zhì)拓展訓(xùn)練區(qū)、少兒挑戰(zhàn)訓(xùn)練區(qū)、農(nóng)業(yè)體驗(yàn)區(qū)、環(huán)保教育區(qū)、國(guó)防教育區(qū)、工藝制作區(qū)、文化娛樂區(qū)、智慧大道、野外生存訓(xùn)練區(qū)，總 占地面積約 20 公傾， 需要新建或改造的內(nèi)容 如下： 建設(shè)區(qū)域 擬建設(shè)（改造）項(xiàng)目 投資金額 （萬元） 備注 素質(zhì)訓(xùn)練中心區(qū) 素質(zhì) 測(cè)驗(yàn) 儀器 、趣味橋、 廣場(chǎng)改造 勇敢者道路改造、拓展訓(xùn)練器械 240 少兒挑戰(zhàn)訓(xùn)練區(qū) 5 個(gè)游戲設(shè)備組團(tuán) 30 野外生存訓(xùn)練區(qū) 帳篷、營(yíng)地搭建 10 智慧大道 雕像設(shè)置 21 處 10 農(nóng)業(yè)體現(xiàn)區(qū) 農(nóng)活體驗(yàn)園、農(nóng)具展覽園、百草園
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