【正文】 .機(jī)械設(shè)備 合同須由設(shè)備員填寫進(jìn)場機(jī)械設(shè)備性能表，并登記設(shè)備入場記錄和出場記錄，簽訂材設(shè)部要求的標(biāo)準(zhǔn)合同。 （ 4）．料場所有材料分品種碼放整齊。 （ 8）．砂、石等材料必須成堆擺齊存放，并進(jìn)行苫蓋。 （ 3）．建立材料領(lǐng)用臺帳，無論是主材，還是低質(zhì)易耗材料、工具 周轉(zhuǎn)器材一律登記，并注明使用部位，必須領(lǐng)用人簽字。 、帳務(wù)管理 （ 1）．項(xiàng)目材料組按主要材料、地材、輔助材料、周轉(zhuǎn)材料、油料、勞保、工具、配件分別設(shè)立八本帳目（紙制和電子版本各一份）。 （ 5）．每月 25 日準(zhǔn)時(shí)報(bào)公司物質(zhì)部。 （ 4）．施工過程中，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)，積極配合解決。 適用范圍和職能 適 用于工程項(xiàng)目部施工質(zhì)量管理策劃、施工設(shè)計(jì)、施工準(zhǔn)備、施工質(zhì)量和服務(wù)的控制。 （ 3）工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理策劃 對于確定的項(xiàng)目工程合同，項(xiàng)目經(jīng)理組織有關(guān)人員（技術(shù)、質(zhì)量、預(yù)算、采購等人員），依據(jù)項(xiàng)目招投標(biāo)策劃情況，合同要求及技術(shù)交底情況，對該工程項(xiàng)目施工質(zhì)量進(jìn)行策劃，形成項(xiàng)目策劃書，包括： ? 項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)和要求： 質(zhì)量目標(biāo)包括單項(xiàng)單位工程，分項(xiàng)分部工程目標(biāo)，可包含檢驗(yàn)批優(yōu)良率、合格率的目標(biāo)。 ? 施工場地、道路、水電、消防、臨時(shí)設(shè)施規(guī)劃，施工現(xiàn)場總平面圖。 ? 突發(fā)事件的應(yīng)急措施（包括預(yù)案、應(yīng)急方案、事故報(bào)警、搶救險(xiǎn)情等）。 ?施工管理應(yīng)形成的記錄清單、記錄表式和保存要求。 ① 當(dāng)項(xiàng)目的施工要求發(fā)生變化時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部 對項(xiàng)目策劃書進(jìn)行評審，并適當(dāng)?shù)剡M(jìn)行調(diào)整，對調(diào)整情況再次向企業(yè)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)以及發(fā)包方、監(jiān)理方報(bào)批。公司項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)工程項(xiàng)目施工已經(jīng)具備開工條件后向監(jiān)理方、發(fā)包方提出開工申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可開工。 ?施工管理應(yīng)形成的記錄清單、記錄表式和保存要求。 ①當(dāng)項(xiàng)目的施工要求發(fā)生變化時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部對項(xiàng)目策劃書進(jìn)行評審，并適當(dāng)?shù)剡M(jìn)行調(diào)整 ，對調(diào)整情況再次向企業(yè)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)以及發(fā)包方、監(jiān)理方報(bào)批。公司項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)工程項(xiàng)目施工已經(jīng)具備開工條件后向監(jiān)理方、發(fā)包方提出開工申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可開工。 E 工藝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和評定方法。 J 交底應(yīng)形成記錄，記錄的形式按項(xiàng)目所在地技術(shù)資料的管理規(guī)定執(zhí)行。工程技術(shù)人員對此進(jìn)行指導(dǎo)，項(xiàng)目經(jīng)理部對此進(jìn)行監(jiān)控； （ 7）項(xiàng)目經(jīng)理部對施工隊(duì)、分包方、 分供方的施工進(jìn)度、工作進(jìn)度進(jìn)行管理控制，確保滿足施工進(jìn)度計(jì)劃，并保證施工質(zhì)量； （ 8）制訂半成品、成品保護(hù)措施，確保相應(yīng)責(zé)任人，通過施工作業(yè)時(shí)的相互監(jiān)督、巡回檢查等方法，確保施工全過程做到防盜、防火、消防及物資的維護(hù)； 、施工過程的確認(rèn) 主要針對隱蔽工程的事先確認(rèn)： （ 1） 對工藝標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件進(jìn)行評審，并對操作人員上崗資格進(jìn)行鑒定； （ 2）對施工機(jī)具進(jìn)行認(rèn)可； （ 3）定期或在人員、材料、工藝參數(shù)、設(shè)備發(fā)生變化時(shí)，重新進(jìn)行確認(rèn)。通過記錄可對施工過程進(jìn)行追溯性。 工程簽證管理制度 、總則 （ 1）為規(guī)范工程簽證管理，嚴(yán) 格控制工程簽證的發(fā)生率，明確工程簽證管理的職責(zé)及流程，特制訂本制度。 （ 2）非工程簽證的工程量確認(rèn)文件，根據(jù)實(shí)際情況制定相應(yīng)表格辦理相關(guān)手續(xù)，不得再以《工程量簽證單》辦理。 （ 2）《工程通知單》作為甲方在合同暫定價(jià)范圍之外委托乙方進(jìn)行施工的依據(jù)，在合同規(guī)定乙方施工范圍內(nèi)原則上甲方不能單方委托其他方進(jìn)行施工。 （ 6）在原有合同承包范圍外增加的圖紙外零星工程在五萬元以上的必須按公司制度進(jìn)行立項(xiàng)、招標(biāo)，不得以《工程通知單》的形式發(fā)生。 （ 10）《工程量簽證單》的依據(jù)不符合本章規(guī)定的作為無效簽證，甲方不得辦理確認(rèn)以及結(jié)算手續(xù)?，F(xiàn)場簽證必須是建設(shè)方有兩人或兩人以上的現(xiàn)場工程師核實(shí)簽字，項(xiàng)目經(jīng)理核實(shí)，經(jīng)開發(fā)部專業(yè)工程師和工程技術(shù)部經(jīng)理審核后，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)并加蓋公司公章后生效。 （ 7）簽證內(nèi)容必須簽在統(tǒng)一格式規(guī)定的經(jīng)濟(jì)簽證單上（附：工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證單），否則屬無效簽證。因公司自行修改的設(shè)計(jì)變更或由甲方現(xiàn)場人員發(fā)出的局部小變動(dòng)，也屬變更，但必須要有甲方工地負(fù)責(zé)人的簽字并征得設(shè)計(jì)人員的認(rèn)可及簽證方可生效，設(shè)計(jì)變更通知書是編制結(jié)算的合法依據(jù)。 （ 3）涉及到費(fèi)用增減的設(shè)計(jì)變更，必須經(jīng)設(shè)計(jì)單位代表、公司現(xiàn)場代表、公司總經(jīng)理共同簽字方為有效。 ②工程變更通知單中工程量需在現(xiàn)場確定的工程內(nèi)容。 ④施工單位承諾免費(fèi)為我公司承擔(dān)的工作內(nèi)容不予簽證 。 ②計(jì)時(shí)工原則上是以省、市定額站當(dāng)期頒布的規(guī)定（注：以工程合同簽定時(shí)間或項(xiàng)目開工時(shí)間為準(zhǔn)）進(jìn)行結(jié)算。 簽證的時(shí)效性 （ 1）臨時(shí)性工作、工程變更通知單所含內(nèi)容完工后，施工單位必須在 3 天內(nèi)提交簽證申請，項(xiàng)目部在收到施工單位送交經(jīng)濟(jì)簽證單起 48 小時(shí)內(nèi)，現(xiàn)場工程師必須驗(yàn)收，合格者給予簽證。工作內(nèi)容完成，驗(yàn)收合格后 15 個(gè)工作日內(nèi)，施工方及時(shí)提交簽證手續(xù)。監(jiān)理單位對應(yīng)責(zé)任人為各項(xiàng)目現(xiàn)場或棟號專業(yè)監(jiān)理工程師，總監(jiān)對監(jiān)理單位簽證負(fù)責(zé)。 （ 3）預(yù)算部應(yīng)按該管理辦法及時(shí)簽證，如有延誤將追究負(fù)責(zé)人責(zé)任并接受處罰。 現(xiàn)場簽證流程圖： 工程量簽證單的審核 （ 1）項(xiàng)目工程部重點(diǎn)在以下方面對《工程量簽證單》進(jìn)行審核： ①工程簽證的依據(jù)與時(shí)效是否符合規(guī)定； ②簽證內(nèi)容的部位、尺寸、數(shù)量是否清晰，是否符合現(xiàn)場實(shí)際； ③簽證工程量是否已經(jīng)辦理工程質(zhì)量驗(yàn)收。 （ 5） 《工程量簽證單》的確認(rèn)不符合規(guī)定的作為無效簽證，不得辦理結(jié)算手續(xù)。開發(fā)部與財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)予以審核并雙方確認(rèn)，結(jié)算時(shí)不再調(diào)整。 工程簽證臺帳與報(bào)表 （ 1）項(xiàng)目工程部、公司開發(fā)部與財(cái)務(wù)中心必須建立工程簽證臺帳，并按規(guī)定做好《工程簽證月報(bào)》和備存。 （ 5）施工單位報(bào)送的每月簽證結(jié)算份數(shù)應(yīng)與甲方簽證臺帳與報(bào)表的相一致。 （ 3）項(xiàng)目工程部與開發(fā)部和財(cái) 務(wù)中心的工程簽證臺帳應(yīng)在當(dāng)月 25 日進(jìn)行核對，確保兩份臺帳每月統(tǒng)計(jì)的簽證份數(shù)一致、無遺漏。 （ 5） 對于無效簽證但由于公司管理人員工作失誤而予以確認(rèn)或結(jié)算（多結(jié)）的，給公司造成的損失由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。 （ 2）每月（前月的 25 日到本月 24 日）的工程簽證以開發(fā)部與財(cái)務(wù)中心審核確認(rèn)的時(shí)間為準(zhǔn)。 （ 3）甲方對施工單位報(bào)送的《工程量簽證單》內(nèi)容進(jìn)行修改或不予確認(rèn)，必須直接在《工程量簽證單》反映，同時(shí)簽名并在規(guī)定辦理時(shí)限內(nèi)退還施工單位。 （ 5）公司責(zé)任人的下列簽證行為造成公司經(jīng)濟(jì)損失，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除賠 償公司損失外，給予辭退處分。 對簽證失誤責(zé)任人的處罰 （ 1）責(zé)任分擔(dān)：發(fā)布指令的現(xiàn)場專業(yè)工程師為第一責(zé)任人，承擔(dān) 30%責(zé)任；起旁證督查作用的現(xiàn)場工程師為第二責(zé)任人，承擔(dān) 30%責(zé)任；負(fù)責(zé)審查蓋章的部門領(lǐng)導(dǎo)為領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人，承擔(dān) 40%責(zé)任。 （ 4）項(xiàng)目部必須按簽證事件發(fā)生的時(shí)段按時(shí)簽證或簽字，責(zé)任由第一責(zé)任部門承擔(dān)；無特殊情況或原因，相關(guān)責(zé)任部門不得將其他時(shí)段發(fā)生的簽證留在同一時(shí)間或留在事件發(fā)生后的超過 15 個(gè)工作日才履行簽證或簽字。 （ 2）工程變更通知單含 內(nèi)容涉及樓層、部位較多，一時(shí)完成不了的，其驗(yàn)收納入相應(yīng)的分項(xiàng)分部工程，但仍需在全部完工后進(jìn)行簽證。經(jīng)部門經(jīng)理認(rèn)可，以書面形式在簽證單上寫明原因、工作內(nèi)容以及和乙方談定的點(diǎn)工單價(jià)。 （ 7） 計(jì)時(shí)工簽證管理辦法 計(jì)時(shí)工：即指工程在各個(gè)工序中未考慮的輔助工和零星工程、附加工程的用工；為了控制好工程成本，提高公司資金的有效運(yùn)作，規(guī)范簽證管理，故實(shí)施以下幾點(diǎn)規(guī)定： ①在工程簽證中原則上不得以計(jì)時(shí)工形式出現(xiàn)。 ②施工單位臨時(shí)設(shè)施的圍墻、宿舍、辦公室、臨時(shí)給排水管道、電器線路等在國家預(yù)算定額規(guī)定范圍內(nèi)的工程。 （ 4）簽證流程：在施工單位提出經(jīng)濟(jì)簽證申請后，按簽證流程進(jìn)行辦理（現(xiàn)場簽證流程圖）附后。 現(xiàn)場變更簽證及流程 （ 1）有關(guān)工程量及工程進(jìn)度經(jīng)濟(jì)簽證單，項(xiàng)目部在簽字后當(dāng)日內(nèi)將原件送交開發(fā)部存檔。有附頁時(shí)，簽證單需注明附頁內(nèi)容、頁數(shù)，相關(guān)單位同時(shí)對附頁簽意見。 （ 5）在工程承包范圍以外的簽證，必須遵循“先洽后干”的原則；在確認(rèn)簽證前，應(yīng)按相應(yīng)審批程序報(bào)審，經(jīng)審批通過后方可正式簽證，簽證必須手續(xù)齊全（有簽證的情況說明）才能按實(shí)簽證，簽證內(nèi)容必須真實(shí)，計(jì)量準(zhǔn)確，要有計(jì)量過程或計(jì)算表達(dá)式。 （ 2）現(xiàn)場簽證的確認(rèn)應(yīng)嚴(yán)格按照合同中所約定的 條款執(zhí)行；施工方提出的現(xiàn)場簽證必須符合合同條款的規(guī)定，簽證必須達(dá)到量化的要求，必要時(shí)必須用簡圖標(biāo)注，工程簽證單上的每一個(gè)字、每一個(gè)字母或每一個(gè)計(jì)算式都必須清晰準(zhǔn)確 ,每一種材料的名稱、規(guī)格及數(shù)量必須標(biāo)注明確，否則不予簽證。 （ 8）原則上《工程通知單》應(yīng)與《工程量簽證單 》對應(yīng)，避免出現(xiàn)一份《工程通知單》對應(yīng)二份或以上的《工程量簽證單》，一份《工程量簽證 單》也不應(yīng)反映二份或以上的《工程通知單》內(nèi)容。 （ 4）《工程通知單》必須按照以下規(guī)定辦理： ①估價(jià)在 5000 元以下的《工程通知單》由項(xiàng)目工程部經(jīng)辦，項(xiàng)目經(jīng)理審批后報(bào)開發(fā)部與財(cái)務(wù)中心備案； ②估價(jià)在 5000 元以上的《工程通 知單》由項(xiàng)目工程部經(jīng)辦，項(xiàng)目經(jīng)理審核后由公司工程技術(shù)部審批，交開發(fā)部與財(cái)務(wù)中心備案。 （ 3）工程簽證只能作為工程量的確認(rèn)依據(jù)，《工程量簽證單》不能以任何形式反映單價(jià)或定額直接費(fèi)以外的費(fèi)用，甲方必須嚴(yán)格按照合同規(guī)定的結(jié)算方式進(jìn)行計(jì)價(jià)、取費(fèi)，形成最終結(jié)算價(jià)。 基本規(guī)定 （ 1）本規(guī)定所指的工程簽證是指：項(xiàng)目前期及施工過程中，由于非施工方原因而造成的工程返工損失及增加的零星工程量，在合同暫定造價(jià)之外的甲乙雙方工程量確認(rèn)證明。 、施工過程中的質(zhì)量管理記錄，包括 （ 1）施工日記和專項(xiàng)施工記錄； （ 2）交底記錄； （ 3）上崗培訓(xùn)記錄和崗位資格證明； （ 4）施工機(jī)具和檢驗(yàn)、測量及試驗(yàn)設(shè)備的管理記錄； （ 5）圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計(jì)變更的有關(guān)規(guī)定； （ 6）監(jiān)督檢查和整改、復(fù)查記錄； （ 7）質(zhì)量管理相關(guān)文件； （ 8）工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果中規(guī)定的其他記錄。具體有以下措施： ①施工人員做好過程記錄，包括施工日志、檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告等表明施工過程狀態(tài)； ②根據(jù)施工過程特點(diǎn)建立標(biāo)識，根據(jù)施工進(jìn)度變化調(diào)整標(biāo)識，根據(jù)施工變化突發(fā)情況改變標(biāo)識，施工完工后撤銷標(biāo)識。適用時(shí)，對施工過程實(shí)施樣板引路； （ 2）調(diào)配符合規(guī)定的操 作人員，特種作業(yè)人員應(yīng)持證上崗； （ 3）按工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理策劃規(guī)定，配備適用建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工機(jī)具、檢測設(shè)備； （ 4）施工過程監(jiān)控項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)按圖紙規(guī)范和方案等要求組織施工，按檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃及時(shí)進(jìn)行檢查、監(jiān)測。 G 技術(shù)記錄內(nèi)容和要求。 B 施工圖紙的解說 C 施工方案措施。公司工程技術(shù)部對工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃文件的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督。 ?施工企業(yè)質(zhì)量管理的其它要求。 B 施工圖紙的