年產(chǎn)30萬m3商品混凝土攪拌站項(xiàng)目可行性研究報告(文件)
【正文】 砼運(yùn)輸采用專用攪拌運(yùn)輸車。水泥、石子、砂子等均由鹽城本地提供，通過運(yùn)輸公司車輛運(yùn)輸?shù)綌嚢枵尽? 生產(chǎn)班制和定員 （ 1）生產(chǎn)班制 裝置運(yùn)行后，每年工作時間為 330d，根據(jù)工藝技術(shù)要求及生產(chǎn)組織的需要，按照“效率、精干”的原則，生產(chǎn)車間實(shí)行“四班三運(yùn)轉(zhuǎn)”，每班工作 8 小時。 (4) 人員培訓(xùn) 13 本項(xiàng)目對新進(jìn)員工一直堅持“先培訓(xùn)，后上崗”，以提高職工的業(yè)務(wù)素質(zhì)、操作技能和安全知識，確保員工能掌握設(shè)備的有關(guān)安全知識和操作技能，熟悉工藝流程和操作要領(lǐng)后再單獨(dú)上崗，以防止發(fā)生人員和設(shè)備事故，保證產(chǎn)品質(zhì)量，確保安全生產(chǎn)。 項(xiàng)目進(jìn)度 （ 1）、前期工作 在努力做好設(shè)計方案以及資金、技術(shù)落實(shí)的基礎(chǔ)上，爭取早日批準(zhǔn)可行性研究報告。 管理措施 （ 1）、要建立一個強(qiáng)有力的指揮系統(tǒng)，對設(shè)計、采購、施工實(shí)行統(tǒng)一指揮和協(xié)調(diào)，調(diào)動各協(xié)作單位和部門的積極性。 17 六、經(jīng)濟(jì)效益測算 項(xiàng)目財務(wù)收支情況：按平均 c30 砼作配比測算，價格為 370 元 / m3，產(chǎn)品的利用率為 70%。 固定資產(chǎn)綜合折舊年限 10年，殘值率 5%，無形資產(chǎn)攤銷年限 10 年，遞延資產(chǎn)攤銷年限 5年。 商品砼的生產(chǎn)成本見下表： 18 商品砼生產(chǎn)成本估算表 序號 成 本 項(xiàng) 目 單位 單價 (元 ) 年耗量 (m3) 單位成本 (元 / m3) 總成本 (萬元 ) 備注 一、 原料 1 水泥 立方 2 石子 立方 3 砂子 立方 4 粉煤灰 立方 5 水 立方 6 添加劑 立方 7 小計 二、 燃料及動力 1 水 t 250000 2 電 3960000 3 小計 三、 生產(chǎn)人員工資及福利 元 /人 .年 30000 30 四、 制造費(fèi)用 1 折舊費(fèi) 2 修理費(fèi) 3 其它 小計 五、 生產(chǎn)成本 19 商品砼項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊見下表： 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 單位：萬元 序號 年份 項(xiàng)目 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 原值 2 折舊費(fèi) (維簡費(fèi) ) 3 凈值 商品砼的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見下表： 財務(wù)評價指標(biāo)匯總表 年銷售收入 萬元 年銷售稅金及附加 萬元 年平均總成本費(fèi)用 萬元 年經(jīng)營成本 萬元 單位生產(chǎn)成本 元 / m3 年平均利潤總額 萬元 年平均稅后利潤 萬元 投資利潤率 % 投資利稅率 % 所得稅前 所得稅后 財務(wù)內(nèi)部收 益率 % 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 投資回收期 年 盈虧平衡點(diǎn) % 該項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力的 %時，公司生產(chǎn)就可以保本，因此項(xiàng)目有一定的抗風(fēng)險能力。最敏感的因素產(chǎn)品價格下降 10%以后，項(xiàng)目的稅后投資回收期 年，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)仍然超過行業(yè)基準(zhǔn)指標(biāo)。 公司利用原有的技術(shù)力量、市場和和資金的優(yōu)勢，發(fā)展商品混凝土，同時具有良好的管理經(jīng)驗(yàn)，各項(xiàng)管理制度健全，有能力實(shí)施好本項(xiàng)目，在技術(shù)上是可行的。 。本項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)效益分析上是可行的。 綜上所述，該項(xiàng)目在財務(wù)上是可行的。銷售價格、經(jīng)營成本、投資是影響財務(wù)評價指標(biāo)的重要因素，各敏感因素單獨(dú)變化對項(xiàng)目評價指標(biāo)的計算結(jié)果 影響見下表。 教育附加經(jīng)費(fèi)為 4%；城鄉(xiāng)維護(hù)建設(shè)稅為 7%，所得稅稅率為 33%。 設(shè)備價格：主要設(shè)備采用詢價，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況其余部分設(shè)備按20xx 年《全國機(jī)電設(shè)備價格匯編》，非標(biāo)設(shè)備按其重量及材質(zhì)估算價格； 土建設(shè)施和安裝工程參照同類工程指標(biāo)計算。 15 （ 3）、設(shè)計、施工、建設(shè)單位都要建立保證體系、進(jìn)度控制體系和投資控制體系，切實(shí)搞好本項(xiàng)工程的三大控制。設(shè)計階段的前期應(yīng)首先確定引進(jìn)設(shè)備的型號規(guī)格，立即開始詢價、談判和 定貨。工作人員的培訓(xùn)由企業(yè)經(jīng)三級教育培訓(xùn)并組織考試，考試合格后方可持證上崗。 （ 2）定員 本項(xiàng)目定員為 30人。添加劑由專業(yè)廠家提供，保證貨物的質(zhì)量和數(shù)量。安全生產(chǎn)將嚴(yán)格制訂操作規(guī)程，加強(qiáng)設(shè)備維修保養(yǎng)和定期檢查工作，操作人員持證上崗，生產(chǎn)工作先期培訓(xùn)上崗，確保安全生產(chǎn)。 環(huán)境保護(hù)及安全生產(chǎn)。本項(xiàng)目土建部分包括辦公室、原料倉以及攪拌機(jī)樁基工程及相關(guān)附屬道路設(shè)施。 氣象條件： （ 1） 氣溫 極端最高氣溫 ℃ 極端最低氣溫
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