【正文】 項(xiàng)目部主管經(jīng)理或總工程師組織有關(guān)人員共同進(jìn)行。，采取招標(biāo)或調(diào)查的方式對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行確定。a)根據(jù)需要增加供應(yīng)商時(shí)，—。、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)事項(xiàng)。、訂貨和加工合同，必須由物資部門負(fù)責(zé)人審核、批準(zhǔn)。，首先檢查采購文件是否齊全，不全時(shí)及時(shí)報(bào)告并補(bǔ)齊必備文件。，—。，保管員核對(duì)需入庫物資的品種、規(guī)格、數(shù)量等是否符合采購計(jì)劃、加工、訂貨合同。；重量驗(yàn)收全部檢斤；鋼材可采取點(diǎn)數(shù)后，理論換算計(jì)量，以實(shí)際驗(yàn)證結(jié)果為實(shí)收數(shù)。d)物資經(jīng)驗(yàn)證質(zhì)量不合格時(shí)，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。，要在合同中作出安排或提前書面通知對(duì)方，明確時(shí)間、方式和善后處理方法。、保管和發(fā)放、保管；進(jìn)入項(xiàng)目庫存?zhèn)}庫的物資由庫保管員負(fù)責(zé)貯存、保管。，保證庫存物資的質(zhì)量完好。做到數(shù)量準(zhǔn)、質(zhì)量符、手續(xù)清。、標(biāo)簽和劃分區(qū)域等方式?！段镔Y供方定期評(píng)價(jià)表》 《合格物資供方名冊(cè)》 《物資供方評(píng)價(jià)表》 《 材料計(jì)劃》 《物資驗(yàn)收發(fā)放記錄》 《物資驗(yàn)證記錄》第四篇：物資采購管理規(guī)定香山生態(tài)園物資采購管理規(guī)定總則一、為了規(guī)范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。采購部建立采購物資臺(tái)帳、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款，定期與財(cái)務(wù)部對(duì)帳。采購部編制采購計(jì)劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目提報(bào)物資采購計(jì)劃，避免物資積壓損失。九、物資采購時(shí)必須嚴(yán)格按照采購原則、采購計(jì)劃進(jìn)行采購，做到不錯(cuò)訂、不漏訂，及時(shí)準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實(shí)工作。十一、采購部未能及時(shí)完成的采購任務(wù)，應(yīng)及早報(bào)總經(jīng)理說明原因，擬定補(bǔ)救措施。十五、驗(yàn)收合格的物資，由采購部送檢人員及時(shí)送至倉庫，由倉庫保管員對(duì)物資辦理入庫手續(xù)；貨票同行的，由倉庫保管員打印入庫單，并由送檢人員帶回入庫單，雙方做好交接手續(xù)。（包括老產(chǎn)品、新產(chǎn)品零部件）燃料、輔料、備品備件、設(shè)備、低值易耗品、辦公用品，勞動(dòng)保護(hù)用品以及其他物資均實(shí)用本規(guī)定。，對(duì)所有了解到的有關(guān)公司產(chǎn)品配套情況，可及時(shí)向采購部門提供信息，由采購部按程序?qū)?duì)方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇并實(shí)施樣品提供等。原則上審計(jì)價(jià)格必須低于申報(bào)價(jià)格，采購人員嚴(yán)格按照審計(jì)價(jià)格進(jìn)行采購。①技術(shù)中心向采購部提供產(chǎn)品的圖樣、技術(shù)文件、檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)以及技術(shù)協(xié)議等資料②生產(chǎn)部向采購部提供外協(xié)件、原材料、輔料等采購計(jì)劃。、重要物資B類必須從合格供方中進(jìn)行采購，對(duì)于一般物資C類可以直接從市場(chǎng)采購。隨著公司的發(fā)展，設(shè)備及產(chǎn)品成批零部件定點(diǎn)，大宗物資原則上采用招標(biāo)采購的辦法，不能招標(biāo)的要確定定點(diǎn)采購單位；設(shè)備采購由生產(chǎn)部和開發(fā)工藝人員進(jìn)行調(diào)研和論證，經(jīng)分管副總經(jīng)理審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，有生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)簽訂合同，使用部門協(xié)助采購。，采購部門在最高控制價(jià)以下標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，到定點(diǎn)單位或則有選擇供方與之簽訂采購合同進(jìn)行采購，嚴(yán)禁未經(jīng)批準(zhǔn)從非定點(diǎn)單位采購物資。，未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證的物資不能辦理正式入庫和結(jié)算手續(xù)對(duì)采購物資質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證時(shí)，可能影響公正檢驗(yàn)的部門和個(gè)人不得介入。，取得發(fā)票時(shí)必須按財(cái)務(wù)部門的要求填寫完整，否則財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕入賬，供方開具發(fā)票后，保管員、檢查員、采購員及采購部門負(fù)責(zé)人簽字后，凡事先未有審計(jì)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)和意見的，再持有票據(jù)到審計(jì)部審核采購物資的運(yùn)費(fèi)結(jié)算原則上用公路交通運(yùn)輸發(fā)票或車票。，必須要求客戶留有質(zhì)量保證金，可按采購額的一定比例錄取，也可雙方協(xié)商數(shù)額。一個(gè)月連續(xù)2次經(jīng)審計(jì)超過5%，由審計(jì)人員報(bào)總經(jīng)理及綜合部對(duì)負(fù)責(zé)任考核5分。、隱瞞等欺騙手段，已達(dá)到其價(jià)格申報(bào)目的的者，一經(jīng)查出，對(duì)責(zé)任人考核210分。%區(qū)間內(nèi)不獎(jiǎng)不罰；低于5%以下的部分，可按該采購資料低于5%以下部分實(shí)際節(jié)約額的10%20%提取采購部門獎(jiǎng)金，對(duì)在物資集中采購和比價(jià)采購的審計(jì)工作中，成績突出者，經(jīng)公司辦公會(huì)研究，可給與適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)；若發(fā)現(xiàn)審計(jì)部在物資采購計(jì)劃和價(jià)格審計(jì)中差錯(cuò)明顯，考核210分。，主要對(duì)物管、采購部門考核物資采購數(shù)量低于最高控制采購價(jià)的節(jié)約額、采購物資的質(zhì)量、采購費(fèi)用等指標(biāo)進(jìn)行考核。以上資金開支均需總經(jīng)理審批后，由經(jīng)辦人，采購部門負(fù)責(zé)人、分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理簽批，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后，按規(guī)定的結(jié)算方式辦理結(jié)算。物資采購到廠后，采購員要辦好采購物資的入庫、入帳手續(xù)。采購部門每年12月對(duì)合格供方從質(zhì)量、交貨期和售后服務(wù)三個(gè)方面作出評(píng)估意見，填寫《合格供方資格格年審表》采購部門和質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人分別審定。，如遇物資市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生較大變化，采購部門應(yīng)申報(bào)新的采購價(jià)格，審計(jì)部應(yīng)進(jìn)行重新審計(jì)。，采購部應(yīng)該選擇更佳供方，讓供方提供樣品，樣品到公司后應(yīng)立即寫出技術(shù)確認(rèn)申請(qǐng)，包總經(jīng)理審批。，由于生產(chǎn)調(diào)整或車間急需的，制定追加采購計(jì)劃。采購文件應(yīng)清楚的說明采購產(chǎn)品的要求，包括以下內(nèi)容：、類別、等級(jí)質(zhì)量要求、型式以及標(biāo)準(zhǔn)版本、圖樣過程要求、檢驗(yàn)規(guī)程以及其他有關(guān)技術(shù)材料（包括產(chǎn)品、程序、設(shè)備和人員的認(rèn)可或鑒定要求）的名稱或其他明確標(biāo)識(shí)和適用版本。、開發(fā)部、質(zhì)量管理等部門在“貨比三家”擇優(yōu)選擇供應(yīng)商的基礎(chǔ)上，結(jié)合企業(yè)ISO9001質(zhì)量保證體系中確定的合格供方，確定主要物資的定點(diǎn)單位，為規(guī)模小，無質(zhì)量保證的企業(yè)進(jìn)行淘汰，最終形成具有較強(qiáng)能力且相對(duì)穩(wěn)定的配套體系，公司主要生產(chǎn)用物資應(yīng)從這些定點(diǎn)單位進(jìn)行采購，原則上關(guān)鍵的采購物資的供方應(yīng)至少確定二家，采購部根據(jù)比質(zhì)量比價(jià)格的原則和供方的質(zhì)量、交貨期等因素影響而不能去定點(diǎn)單位進(jìn)行采購時(shí)，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可以去非定點(diǎn)單位采購，物資集中采購部門需在《采購物資價(jià)格申報(bào)單》中“申報(bào)部門貨比情況”一欄中注明“非定點(diǎn)采購”字樣，并注明原因。，對(duì)了解到的配套信息，向采購部門提供信息，由采購部按程序?qū)┓竭M(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇并實(shí)施樣品提供等。，實(shí)行分級(jí)分權(quán)管理，明確各級(jí)管理者，各有關(guān)部門的責(zé)任權(quán)限。十六、采購部收到入庫單后，盡快到財(cái)務(wù)部辦理抽欠條手續(xù)。十三、驗(yàn)收中的不合格物資，由采購部及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，及時(shí)進(jìn)行退、換貨處理。一般情況下，按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯(lián)系后，再簽定合同。因物資積壓或過期無法使用造成的損失，按績效考核規(guī)定對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處理。常用的采購物資必須有24家的經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理確認(rèn)質(zhì)量符合要求的采購對(duì)象，采購員詢價(jià)后填寫詢價(jià)情況匯總表交由采購小組確認(rèn)。三、采購部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購，同時(shí)，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風(fēng)險(xiǎn)。、爆炸品、有毒物品的標(biāo)識(shí)應(yīng)特別醒目，采用紅色特殊標(biāo)記。：物資名稱、規(guī)格型號(hào)、檢驗(yàn)狀態(tài)等主要內(nèi)容。，按照領(lǐng)料單上物資名稱、規(guī)格、數(shù)量核對(duì)實(shí)物后與領(lǐng)料人當(dāng)面核清，雙方在領(lǐng)料單上簽字。受大氣影響易散失、易變質(zhì)的物資要入棚、入庫貯存；e)產(chǎn)品質(zhì)量有保質(zhì)期限要求的，要標(biāo)明進(jìn)場(chǎng)時(shí)間，做到先進(jìn)先出。、半成品的運(yùn)輸，由供應(yīng)商和廠方負(fù)責(zé)送到指定地點(diǎn)。，根據(jù)規(guī)定的取樣方法，抽取樣品并填寫“試驗(yàn)委托單”后，交指定試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)，確認(rèn)合格后才能使用。b)入庫（場(chǎng)）物資數(shù)量不足時(shí)，及時(shí)催促采購員，盡快解決所差部分，問題未解決前，做待驗(yàn)收處理。市場(chǎng)采購和合同到貨的大宗和較大宗的A類、B類物資（包括顧客提供的物資）的驗(yàn)證，必須填寫《物資驗(yàn)證記錄》。，采購員及時(shí)登記《物資驗(yàn)收發(fā)放記錄》。，主要物資的供應(yīng)商選擇可經(jīng)監(jiān)理認(rèn)可。、電報(bào)等口頭協(xié)議，必須明確質(zhì)量保證和要求，做好記錄。，需現(xiàn)場(chǎng)追加采購時(shí)，計(jì)劃員根據(jù)需要編制追加采購計(jì)劃，報(bào)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后采購。c)當(dāng)評(píng)價(jià)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或供應(yīng)商的產(chǎn)品范圍發(fā)生變化時(shí)，必須對(duì)供應(yīng)商重新評(píng)價(jià)，—?！逗细裎镔Y供方名冊(cè)》，并報(bào)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后印發(fā)采購人員。，應(yīng)提供下列資料的部分（三種以上，原件或復(fù)印件均可）：a)營業(yè)許可證；b)商品質(zhì)量證明（質(zhì)量保證證明資料）；c)第三方出具的同品牌產(chǎn)品的使用證明資料（旁證資料）； d)公司以前多年使用的同品牌產(chǎn)品的證明資料。負(fù)責(zé)編制工程施工、安裝物資需用計(jì)劃；負(fù)責(zé)公司授權(quán)的物資采購和進(jìn)入本項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)的物資驗(yàn)證、檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)和貯存。指對(duì)產(chǎn)品的外觀觀測(cè)、數(shù)量確認(rèn)、質(zhì)量合格證明文件的核對(duì)等。 C類物資不構(gòu)成工程實(shí)體，且價(jià)值較低的輔助材料。 A類物資構(gòu)成工程實(shí)體，價(jià)值較高，并且直接影響工程結(jié)構(gòu)質(zhì)量的物資。每月25日前，將欠款壓縮到20萬元限額內(nèi)。十四、凡對(duì)外調(diào)劑的物資必須由采購部確認(rèn)后，經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后，方可對(duì)外調(diào)劑。十、物資采購時(shí)，如工程部及設(shè)計(jì)院出具的原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，采購部應(yīng)征求使用單位意見，在使用單位同意，并簽字確認(rèn)后方可采購使用單位愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購部負(fù)直接責(zé)任。八、各部門及配套廠家提供的需采購物資的規(guī)格型號(hào)必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報(bào)