審計結果報告格式(文件)
【正文】 定稿。通過科學完整的報告程序，可以吸收各方面的合理意見，妥善處理審計機關與本級各部門、審計機關與政府、政府與人大以及上級審計機關與下級審計機關等方面的關系，從而變審計成果為行政和法律力量，有效發(fā)揮財政收支審計在國家財政經濟生活中的作用。主要包括必審項目、選審項目的安排；稽核審計分為序時稽核和專項稽核。按照稽核工作內容，合理安排稽核人員，同時提出其他工作計劃和打算。按規(guī)定報送稽核審計報表：１、XXXXXX銀行稽核審計工作年報；２、XXXXXX銀行會計決算專項稽核報表；３、案件風險排查季報表；４、其他專項稽核報表；５、監(jiān)管部門安排的稽核檢查項目報表。在日常工作中發(fā)現的重大問題，應隨時向有關領導報告。對執(zhí)行本制度成績突出的單位與個人，予以表揚或獎勵；凡無故遲報、虛報、瞞報的，要視情節(jié)輕重對有關責任人給予通報批評或處分。分局長1名，副局長3名。這次審計采取賬面審計與賬外調查結合方式進行。2006年12月末，資產總額 萬元，負債總額 萬元，凈資產總額 萬元，比2005年末的凈資產 萬元，增加資產 萬元?；旧贤瓿闪似溉魏贤?005—2006）簽訂的經濟創(chuàng)收計劃指標，超額完成了聘任合同（2005—2006）簽訂的總收入計劃指標萬元。三項費用逐年降低且控制較好，2005年差旅費、郵電費、2006年差旅費、郵電費、。（三）主要問題和責任追究招待費支出較高。通話費據實報銷。2005年分局人平個人所得萬元，2006年分局人平個人所得萬元。收入總額逐年有所增長。二、合同檢查、財務審計結果和評價（一）主要成績X同志在聘任期內帶領分局一班人，認真履行工作職責，認真執(zhí)行主管局各項管理規(guī)定，并按照主管局的要求抓管理、求發(fā)展、保穩(wěn)定，并進一步深化分局內人事制度改革，增強了單位活力，使分局的各項工作得到了較好的發(fā)展，同時也較好地完成了聘任合同期經濟工作目標任務。局對該分局財務實行報賬式的管理模式，實行財務監(jiān)管與審計。第五條本制度由XXXXXX銀行負責解釋。上報糾改報告的時間為收到稽核審計結論3０日以內。（四）序時稽核、案件風險排查按季度出具稽核報告，報送各領導，抄報哈密銀監(jiān)局。主要包括全年工作計劃的部署安排情況；必審項目、選審項目、序時稽核、專項稽核、案件風險排查、責任審計、后續(xù)稽核等審計項目的實施與完成情況；稽核審計發(fā)現的主要問題及糾正、處理情況；參與本行中心工作及領導交辦的其他工作完成情況；配合外部稽核審計工作情況；我行稽核審計機構、稽核隊伍、工作制度建設情況；業(yè)務培訓、信息交流等情況；稽核人員的配備、工作開展情況等。專項稽核主要完成會計決算稽核、業(yè)務經營真實性稽核、營業(yè)費用專項稽核等項目，銀監(jiān)局安排的專項稽核檢查工作任務。第二條我行內部稽核審計工作報告制度的基本要求是：全面、準確、及時地反映稽核審計工作情況。4審計機關首長受政府委托向人大常委會作審計工作報告，并在人大常委會審查批準后向社會公布，以發(fā)揮
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