審計結(jié)果報告格式(文件)
【正文】 定稿。通過科學(xué)完整的報告程序，可以吸收各方面的合理意見，妥善處理審計機(jī)關(guān)與本級各部門、審計機(jī)關(guān)與政府、政府與人大以及上級審計機(jī)關(guān)與下級審計機(jī)關(guān)等方面的關(guān)系，從而變審計成果為行政和法律力量，有效發(fā)揮財政收支審計在國家財政經(jīng)濟(jì)生活中的作用。主要包括必審項(xiàng)目、選審項(xiàng)目的安排；稽核審計分為序時稽核和專項(xiàng)稽核。按照稽核工作內(nèi)容，合理安排稽核人員，同時提出其他工作計劃和打算。按規(guī)定報送稽核審計報表：１、XXXXXX銀行稽核審計工作年報；２、XXXXXX銀行會計決算專項(xiàng)稽核報表；３、案件風(fēng)險排查季報表；４、其他專項(xiàng)稽核報表；５、監(jiān)管部門安排的稽核檢查項(xiàng)目報表。在日常工作中發(fā)現(xiàn)的重大問題，應(yīng)隨時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告。對執(zhí)行本制度成績突出的單位與個人，予以表揚(yáng)或獎勵；凡無故遲報、虛報、瞞報的，要視情節(jié)輕重對有關(guān)責(zé)任人給予通報批評或處分。分局長1名，副局長3名。這次審計采取賬面審計與賬外調(diào)查結(jié)合方式進(jìn)行。2006年12月末，資產(chǎn)總額 萬元，負(fù)債總額 萬元，凈資產(chǎn)總額 萬元，比2005年末的凈資產(chǎn) 萬元，增加資產(chǎn) 萬元。基本上完成了聘任合同（2005—2006）簽訂的經(jīng)濟(jì)創(chuàng)收計劃指標(biāo)，超額完成了聘任合同（2005—2006）簽訂的總收入計劃指標(biāo)萬元。三項(xiàng)費(fèi)用逐年降低且控制較好，2005年差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、2006年差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、。（三）主要問題和責(zé)任追究招待費(fèi)支出較高。通話費(fèi)據(jù)實(shí)報銷。2005年分局人平個人所得萬元，2006年分局人平個人所得萬元。收入總額逐年有所增長。二、合同檢查、財務(wù)審計結(jié)果和評價（一）主要成績X同志在聘任期內(nèi)帶領(lǐng)分局一班人，認(rèn)真履行工作職責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行主管局各項(xiàng)管理規(guī)定，并按照主管局的要求抓管理、求發(fā)展、保穩(wěn)定，并進(jìn)一步深化分局內(nèi)人事制度改革，增強(qiáng)了單位活力，使分局的各項(xiàng)工作得到了較好的發(fā)展，同時也較好地完成了聘任合同期經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo)任務(wù)。局對該分局財務(wù)實(shí)行報賬式的管理模式，實(shí)行財務(wù)監(jiān)管與審計。第五條本制度由XXXXXX銀行負(fù)責(zé)解釋。上報糾改報告的時間為收到稽核審計結(jié)論3０日以內(nèi)。（四）序時稽核、案件風(fēng)險排查按季度出具稽核報告，報送各領(lǐng)導(dǎo)，抄報哈密銀監(jiān)局。主要包括全年工作計劃的部署安排情況；必審項(xiàng)目、選審項(xiàng)目、序時稽核、專項(xiàng)稽核、案件風(fēng)險排查、責(zé)任審計、后續(xù)稽核等審計項(xiàng)目的實(shí)施與完成情況；稽核審計發(fā)現(xiàn)的主要問題及糾正、處理情況；參與本行中心工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作完成情況；配合外部稽核審計工作情況；我行稽核審計機(jī)構(gòu)、稽核隊伍、工作制度建設(shè)情況；業(yè)務(wù)培訓(xùn)、信息交流等情況；稽核人員的配備、工作開展情況等。專項(xiàng)稽核主要完成會計決算稽核、業(yè)務(wù)經(jīng)營真實(shí)性稽核、營業(yè)費(fèi)用專項(xiàng)稽核等項(xiàng)目，銀監(jiān)局安排的專項(xiàng)稽核檢查工作任務(wù)。第二條我行內(nèi)部稽核審計工作報告制度的基本要求是：全面、準(zhǔn)確、及時地反映稽核審計工作情況。4審計機(jī)關(guān)首長受政府委托向人大常委會作審計工作報告，并在人大常委會審查批準(zhǔn)后向社會公布，以發(fā)揮
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