【正文】 項目可行區(qū)域內(nèi)，允許固定資產(chǎn)投資增加、銷售價格降低、經(jīng)營成本增加幅度超過 15 %，因此，本項目具較強的抗風(fēng)險能力。因此，項目業(yè)主必須加強與市內(nèi)大型超市和批發(fā)市場以及配送中心的聯(lián)系，根據(jù)市場需求及時調(diào)整種植品種，生產(chǎn)反季節(jié)蔬菜，提高蔬菜質(zhì)量，豐富市民菜籃子，使建設(shè)項目取得較好的經(jīng)濟效益和社會效益。同時蔬菜在栽種和收割、初加工時還能提供大批臨時用工，可以為本地農(nóng)民創(chuàng)造賺外塊的機會。 豐富市民的 “菜籃子 ”： 梅山鄉(xiāng)蔬菜基地依仗著良好的生態(tài)環(huán)境條件，以綠色、無公害為根本宗旨，專業(yè)生產(chǎn)時令、反季節(jié)蔬果，可以提高蔬菜品質(zhì)，迎合當(dāng)前消費潮流，豐富市民的菜籃子，保障人民身體健康。 42 12 可行性研究結(jié)論與建議 研究結(jié)論 A. 根據(jù)《寧波市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃》， 20xx 年開始到 20xx 年，在全市建成 100 個以上的規(guī)?；?色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地，其中列入了北侖區(qū)梅山萬畝蔬菜基地。根據(jù)分階段規(guī)劃建設(shè)的原則，本期建設(shè)在梅山鄉(xiāng)鐘家塘、曹家塘地域（梅東公路兩側(cè)）實施，建設(shè)鋼管大棚 114458 m2，配套完善供電、 道路、水渠等基礎(chǔ)設(shè)施，新增蔬菜檢測設(shè)備，使核心區(qū)達到設(shè)施化、規(guī)?；o公害的生產(chǎn)要求，符合市政府通知 (甬政發(fā) [20xx] 72 號 )中提出的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)的基本條件。 E. 本項目建設(shè)符合寧波市、北侖區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體布局規(guī)劃要求，也是加快落實北侖區(qū) “菜籃子 ”實事工程的需要。為此建議： A. 根據(jù)市場信息及供求變化，應(yīng)定期變換或同時套種多個蔬菜品種，特別注重發(fā)展一些精細蔬菜品種。 。既滿足消費者需求，又實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增收目的。財務(wù)評價數(shù)據(jù)表明，項目具有較強的盈利能力和抗風(fēng)險能力，項目的建設(shè)在財務(wù)上是可行的。 D. 建設(shè)單位鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)公司為梅山鄉(xiāng)政府建立和領(lǐng)導(dǎo)的集體經(jīng)濟組織， 公司常年聘請市農(nóng)科院蔬菜所多名專家培訓(xùn)和推廣農(nóng)業(yè)新技術(shù)，引進和指導(dǎo)種植新品種，以公司 +基地 （ 農(nóng)戶 ） 的經(jīng)營方式，全 43 年帶動農(nóng)戶種植蔬菜面積在 6000 畝以上。本項目的建設(shè)實施在梅山鄉(xiāng)政府領(lǐng)導(dǎo)下進行，建設(shè)單位資金自籌部分已經(jīng)落實，爭取得到市、區(qū)政府的政策與財政支持。綠色蔬菜基地在大棚中采用滴灌技術(shù)，具有顯著的節(jié)水、節(jié)能及增產(chǎn)效益。 41 公共服務(wù)覆蓋范圍： 在設(shè)施農(nóng)業(yè)核心區(qū)建設(shè)同時，梅山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)公司建立蔬菜檢測中心，提 供蔬菜檢測和土壤肥力檢測服務(wù)，為提高梅山鄉(xiāng)蔬菜產(chǎn)量與品質(zhì)提供科學(xué)依據(jù)，對蔬菜安全、生態(tài)安全和社會發(fā)展有著重要的意義。 推進基地經(jīng)營管理機制創(chuàng)新： 本項目通過向農(nóng)民租賃土地經(jīng)營權(quán)，使土地通過經(jīng)營權(quán)集中，實現(xiàn)了從生產(chǎn)到銷售的統(tǒng)一管理服務(wù)模式，以梅山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)公司為主體，形成產(chǎn)供銷一條龍、貿(mào)工農(nóng)一體化經(jīng)營，形成各方利益共享、風(fēng)險共擔(dān)的利益聯(lián)結(jié)機制。 評價結(jié)論 綜合上述，在現(xiàn)有 價格體系及計算基準下，本項目全部投資所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率大于基準收益率，財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，投資回收期較短，表明項目具有較強的盈利能力和較強的抗風(fēng)險能力，項目的建設(shè)在財務(wù)上是可行的。 B．敏感性分析 本計算從固定資產(chǎn)投資、銷售價格、經(jīng)營成本等幾方面進行單因素敏感性分析。 詳見附表 7“財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表（增量全部投資） ”。 經(jīng)計算，年總成本費用為 268 萬元，詳細數(shù)據(jù)見附表 4“總成本費用估算表 ”。 3 名檢測人員工資按每人每年 24000 元計。 各項財務(wù)數(shù)據(jù)估算 Ａ．營業(yè)收入 本項目為 500 畝土地，其中 284 畝為溫室大棚蔬菜種植，其他216 畝為露地蔬菜種植，按照大棚蔬菜種植年均畝收入 120xx 元，露地種植年均畝收入 3500 元計，年總收入為 417 萬元。初步安排如下： 項目資金來源 金額（萬元） 一、財政補助投入 240 120 120 二、項目單位投入 353 336 17 三、貸款 40 銀行流動資金貸款 40 財政補助資 金投向 根據(jù) “突出重點，注重配套 ”的原則，財政補助資金主要投向為：A．對基地內(nèi)的供電、渠、路等基礎(chǔ)設(shè)施進行配套完善； B．扶持溫室大棚、節(jié)水灌溉等生產(chǎn)設(shè)施的建設(shè)和改造； Ｃ．扶持建立蔬菜檢測中心等農(nóng)業(yè)科技服務(wù)體系。 本項目總投資 (建設(shè)投資 +全額流動資金 )為 634 萬元。 投資估算 A．建設(shè)投 資估算 本項目建設(shè)投資為 576 萬元，其中建筑工程費 483 萬元、設(shè)備購置及安裝費 12 萬元、工程建設(shè)其他費用為 54 萬元、預(yù)備費 27 萬元。 建設(shè)時限 20xx 年 3～ 12 月，其中 大棚 20xx 年 8 月底完工。 一是嚴把原材料進貨關(guān)，對大棚用鋼材等做好復(fù)檢工作，不符合要求的不能進場地、予以清退。 運行機制 把本項目建設(shè)作為北侖區(qū) “菜籃子 ”實事工程來抓。 在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下，公司抽調(diào)精干人員組成工程管理部，具體負責(zé)本項目建設(shè)管理工作，要求根據(jù)總體規(guī)劃和設(shè)計文件，對該項目的建設(shè)實行全面、全過程的管理。 31 8 組織管理和運行機制 組織管理 梅山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制。 B．加強農(nóng)業(yè)設(shè)施與服務(wù)區(qū)的管理，通過采取對農(nóng)產(chǎn)品整理廢棄物和生活垃圾集中收集處理等措施，化廢為利，防止對農(nóng) 田和海洋環(huán)境的污染。 環(huán)境影響因素 示范區(qū)內(nèi)實施的項目主要是農(nóng)產(chǎn)品生 產(chǎn)和種苗培育，生產(chǎn)過程基本上不產(chǎn)生污染物質(zhì)。全島綠化面積不斷擴大。 29 7 環(huán)境影響評價 環(huán)境現(xiàn)狀及影響因素 環(huán)境現(xiàn)狀分析 梅山島所處位置相對獨立，且為象山港海域所包圍，島上大氣環(huán)境潔凈，土地及海洋環(huán)境未受工業(yè)污染。 表 61 項目招標基本情況表 序號 招標 內(nèi)容 招標 范圍 招標 組織形式 招標 方式 估算金額 （萬元） 1 路渠 、路 全部 委托 公開招標 32 2 溫室工程 全部 委托 公開招標 451 招標初步計劃 擬劃分標段和資質(zhì)要求 A．路渠 路 本項目機耕路、渠道等土建部分擬分一個標段，工程承包方式為包工包料，施工單位資質(zhì)要求為北侖區(qū)內(nèi)有資質(zhì)土建工程隊以上，項目經(jīng)理資質(zhì)符合建筑項目經(jīng)營資格。 室內(nèi)電路及自來水根據(jù)使用要求安裝。 房屋建筑物 主要建設(shè)內(nèi)容： 房屋建筑物總面積 516 m2，其中大棚管理房 440 m檢測實驗室 60 m2，變配電間 16 m2。 單邊路肩為以 C20 砼壓頂干砌塊石結(jié)構(gòu)，路肩斷面 15cm（寬）45 cm（高）。 路肩為以 6cm 厚 C15 砼壓頂、干砌塊石結(jié)構(gòu)。 以上總價約 39 萬元，所需資金另行安排。10%,50HZ,單相 /三相 )。 B．配套設(shè)施，包括：實驗臺、藥品柜、器械柜、空調(diào)、電、上 24 下水、電話、計算機、網(wǎng)絡(luò)。 檢測項目 ：主要檢測農(nóng)藥殘毒，包括有機磷和氨基甲酸酯類農(nóng)藥。 ① 頂窗（ 56m 長 ）開于溫室屋架圓弧頂末端天溝背風(fēng)面，卷膜桿材料用熱鍍鋅管（ Φ25），卷膜器采用 1： 鏈輪式頂卷膜器，在開窗分段端 頭設(shè)防水保溫隔斷（寬），在頂開窗下口至天溝頂端設(shè)防水保溫隔斷（寬 ）。溫室屋架拱頂、山墻立面及側(cè)墻均采用 12絲 PEP 進口薄膜，初始透光率 80%，使用壽命達 15 個月以上。 E．溫室的山墻端立面設(shè)計。地溫保護提腳隔段層安裝于立面墻標高 ～ 之間位置。在溫室弧頂天溝單側(cè)背風(fēng)面設(shè)置卷膜開窗，開窗道數(shù)依連棟數(shù)而定。水槽為六折型、 5‰ 雙向坡水，材料為熱鍍鋅鋼板（ Q235－ 410 mm）。溫室采用梯形面獨立式砼基礎(chǔ)，一次性澆注，埋深 500 mm，地表以上 200 mm。溫室橫向承載由拱梁、復(fù)合梁（安裝于橫向主立柱上部，間距 ）、下弦橫梁（安裝于輔立柱上部與水槽底部，間距 ）、直撐及斜撐共同組成的桁架式屋面梁結(jié)構(gòu)承擔(dān)。采用萬向節(jié)卷膜器。 E．溫室通風(fēng)降溫系統(tǒng)。在側(cè)墻上設(shè)卷膜立面窗。立面墻兩端頭安裝 寬的保溫隔段搭層。此結(jié)構(gòu)使溫室連為一個整體，提高了承載及穩(wěn)定性。溫室拱頂上設(shè)置三道縱梁，由鋼絲管卡與每一拱管連為一個整體。 本項目溫室型大棚分為單體棚、連棟棚兩種，采用輕型熱鍍鋅鋼型材為骨架、自然通風(fēng)形式 ， 主體結(jié)構(gòu)設(shè)計壽命為 10 年。 兩個蓄水池分別位于設(shè)施區(qū)的西北與東南角。詳見 附圖 2 設(shè)施農(nóng)業(yè)核心區(qū)規(guī)劃 圖。 18 5 建設(shè)方案 建設(shè)規(guī)模與布局 建設(shè)規(guī)模 設(shè)施核心區(qū)規(guī)劃總面積 公頃（ 500 畝 ） ，本項目建設(shè)溫室大棚 區(qū) 面積 為 公頃（ 284 畝 ） 。 最近的水源地為炮臺水庫，自來水可從炮臺水廠接入。 南側(cè)有梅東大河、曹家大河，北側(cè)有二畈河，這幾條河流徑流入海。 選址地塊現(xiàn)狀 綠色蔬菜基地設(shè)施核心區(qū)規(guī)劃總面積 500 畝，其中 284 畝為溫室大棚蔬菜種植，建設(shè)地點位于北侖區(qū)梅山鄉(xiāng)梅 中村。島內(nèi)淡水資源相對缺乏， 80%水源從河道排除海洋。之間，島外涂面標高高于堤內(nèi)地塊標高，常年受暴雨、風(fēng)暴、海水高潮位影響顯著。最大日降水量 ，最長連續(xù)降水過程 16 天，過程降水 ，無霜 16 期 240—250 天。 氣候條件： 屬亞熱帶北緣季風(fēng)海洋性氣候，冬暖夏涼，四季分明，光照充足，雨量充沛，無霜期長。海岸線總長 ，水深 3～ 22 m。本島對外交通以輪渡為主，現(xiàn)有碼頭四個，分別通往北侖 區(qū) 白峰鎮(zhèn)、春曉鎮(zhèn)及舟山等地。 梅山鄉(xiāng) 農(nóng)業(yè)組織化體系 見 以 下示意圖： 蔬菜銷售隊 伍 蔬菜協(xié)會 專業(yè)合作社 鄉(xiāng)黨委、政府、 領(lǐng)導(dǎo)小組 菜農(nóng) 種植大戶 蔬菜加工企業(yè) 綠色蔬菜生產(chǎn)基地 農(nóng)業(yè)專 家大院 （技術(shù)支持） 15 4 建設(shè)選址與條件 梅山鄉(xiāng)概況 行政、經(jīng)濟狀況： 全鄉(xiāng)共轄 13 個行政村（并村后為 5 個）， 46個自然村。 針對菜農(nóng)分散經(jīng)營、易陷入市場困境的現(xiàn)狀，公司主要在蔬菜銷售、加工等方面起帶動和服務(wù)作用，積極為菜農(nóng)搭建銷售平臺，推動農(nóng)產(chǎn)品進市場、進超市。 目前重點供應(yīng)北侖區(qū)菜市場 ， 已同大潤發(fā)、加貝等超市全面合作，以后進一步擴大 合作的范圍。 C．北侖區(qū)農(nóng)產(chǎn)品的市場流通條件不斷得到改善，有利于本項目實施以后農(nóng)產(chǎn)品投放市場。大頭菜、榨菜，種植面積 100 公頃（ 1500 畝），總產(chǎn)量 3000噸，初加工后銷往鎮(zhèn)海。 區(qū)內(nèi)生產(chǎn)蔬菜一部分供應(yīng)區(qū)內(nèi)，一部分經(jīng)加工出口或銷往區(qū)外集貿(mào)（菜）市場、專業(yè)批發(fā)市場或者目標客戶。（市場調(diào)查數(shù)據(jù)引用《北侖區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場籌建調(diào)研報告》，蔬菜成交量包括外輪和舟山部分地區(qū)在北侖區(qū)市場的購買量。 預(yù)計 2020 年城市總?cè)丝?達到 70 萬人 ，若蔬菜 需求量同步增長，未來蔬菜需求量年均增長率約 1%。 主要蔬菜（果類）品種 見 表 31： 表 31 引進種植主要蔬菜新品種表 序號 品種 品系 引進產(chǎn)地 1 番茄 紅保 2 號、 3 號 云南昆明 中雜 9 號 中國農(nóng)科院 莎龍 山東青島 2 櫻桃番茄 金內(nèi) 寧波農(nóng)科院 紅林 寧波農(nóng)科院 3 茄子 甬茄 3 號 寧波農(nóng)科院 4 長浦 甬浦 2 號 寧波農(nóng)科院 5 玉 米 紫香糯 1 號 北京農(nóng)科院 穗甜 1 號 廣州農(nóng)科院 6 瓜類 東方密 1 號 上海農(nóng)科院 糖雪棒 日本 白雪 EL 日本 7 葫蘆類 寧波農(nóng)科院 11 市場分析 北侖區(qū)蔬菜 需求量 A． 人均蔬菜消費量 根據(jù)《 寧波市“菜籃子工程”“十五”發(fā)展規(guī)劃》，寧波市城鎮(zhèn)人口人均蔬菜年消費量為 180 公斤。實施以后西蘭花檢測農(nóng)藥數(shù)達到 298 個，許多常用農(nóng)藥被禁用或受到最嚴格的農(nóng)殘限制，這意味著西蘭花出口面臨嚴重危機。積極推進綠色生產(chǎn)，發(fā)展有效流通，實行農(nóng)產(chǎn)品市場準入制，力爭全 區(qū)基本實現(xiàn) “菜籃子 ”產(chǎn)品無公害化，滿足城鄉(xiāng)居民對農(nóng)產(chǎn)品 “優(yōu)質(zhì)、安全、衛(wèi)生、營養(yǎng) ”的需求。由于農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，蔬菜瓜類種植面積只減少了 %，蔬菜瓜類總產(chǎn)量合計減少了 %。 20xx 年末 有常住人口 萬人 ,暫住人口 萬人，預(yù)計到 2020 年城市總?cè)丝趯⑼黄?70 萬人。同時通過建立蔬菜專業(yè)合作社，發(fā)展蔬菜收購加工，建立多種形式的合作經(jīng)營模式，切實解決農(nóng)產(chǎn)品 “賣難 ”現(xiàn)狀。在繼續(xù)發(fā)展出口加工的同時，當(dāng)前還應(yīng)以反季節(jié)蔬菜為主攻方向，進一步 拓展農(nóng)業(yè) “雙增 ”的新空間。 種植方式仍以傳統(tǒng)為主，科技含量相對較低，農(nóng)業(yè)的 “雙增 ”效果還不夠顯著。 20xx 年種植面積減少到 233公頃 左右 （約 3500畝 ） ，部分西蘭花低價轉(zhuǎn)為內(nèi)銷。 20xx 年被評為寧波市生態(tài)鄉(xiāng)。沿島有可利用灘涂 800 公頃（ 120xx 畝 ） ，主要分布在西部、南部。 另一方面，北侖區(qū) 在 經(jīng)歷了多年發(fā)展后，區(qū)內(nèi)人口聚增，農(nóng)產(chǎn)品需求旺盛，總供給不足的矛盾比較突出。西蘭花種植規(guī)模達到 400 公頃（ 6000 畝 ） ，其中 95%外銷日本、新加坡等地。 5 2 項目背景及建設(shè)必要性 項目背景 梅