【正文】 資料。1公司對外的電子文檔輸出由IT部負(fù)責(zé)。IT部在總經(jīng)理同意后，有權(quán)在不發(fā)布公告時對電子郵件系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)控。1個人所有的筆記本電腦或存儲設(shè)備在責(zé)任人離職時，需經(jīng)過IT部的檢查，將公司資料備份或刪除。1員工離職人事部在人事系統(tǒng)打印辦公人員信息系統(tǒng)注消申請單，提交IT部注消權(quán)限處理，IT簽字確認(rèn)后方可下一步離職審批。并打印固定資產(chǎn)卡片，用戶簽字確認(rèn)，部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。定期進(jìn)行IT固定資產(chǎn)清查工作。IT設(shè)備老化、耗損及其它原因造成設(shè)備故障時, 經(jīng)IT部門硬件工程師檢測, 確認(rèn)不在保修期及需要外修后, 填寫經(jīng)相關(guān)部門經(jīng)理審批后報修處理。各部門對打印文件進(jìn)行嚴(yán)格控制，打印范圍一般有以下類型： 1 報告性存檔文件，如存檔憑證、存檔財務(wù)報表、采購合同、銷售訂單、存檔用匯簽技術(shù)圖紙等。通過完善各方面的紙張控制，全部推行公司的無紙化辦公文化，提高辦公效率。警告處分，扣績效獎金20元/次。警告處分，扣績效獎金20元/次。導(dǎo)致系統(tǒng)硬件丟失。本辦法自公布之日起施行。要全面推行收購預(yù)檢制，完善預(yù)檢方案，技術(shù)員分片入戶，幫助煙農(nóng)分級。嚴(yán)格執(zhí)行價格政策，及時兌現(xiàn)煙農(nóng)貨款。要強(qiáng)化對驗(yàn)級員的培訓(xùn)、教育和管理,對樣收購,不準(zhǔn)提級、壓級收購。嚴(yán)格執(zhí)行煙葉專賣管理規(guī)定,嚴(yán)禁跨區(qū)收購,嚴(yán)厲打擊內(nèi)外勾結(jié),堅決杜絕體外循環(huán)。健全領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制。駐馬店市煙葉收購規(guī)范工作紀(jì)律為切實(shí)規(guī)范我市煙葉收購行為，加強(qiáng)紀(jì)律約束，強(qiáng)化內(nèi)部管理監(jiān)督,保持良好的收購秩序，維護(hù)煙草行業(yè)形象，促進(jìn)我市煙葉穩(wěn)定、持續(xù)、健康發(fā)展，市局（分公司）對煙葉收購規(guī)范工作提出12條紀(jì)律，即：“三嚴(yán)四禁五不準(zhǔn)”。按照國家收購價格及時兌現(xiàn)煙農(nóng)貨款，嚴(yán)禁“打白條”；在收購期間，嚴(yán)禁兌現(xiàn)各種資金補(bǔ)貼或扶持物資，杜絕加價或變相加價收購煙葉。要按照下達(dá)的收購計劃收購煙葉，嚴(yán)禁無計劃收購。要在煙葉收購工作時間和收購期內(nèi)收購煙葉，嚴(yán)禁超收購期或在工作時間外收購煙葉。要在市局（分公司）批準(zhǔn)的倉儲地點(diǎn)存放煙葉，嚴(yán)禁私自租賃倉庫存放煙葉，逃避檢查監(jiān)督。嚴(yán)禁收購人情煙、面子煙、賄賂煙，嚴(yán)禁內(nèi)外勾結(jié)、私開假票、倒買倒賣煙葉。要增強(qiáng)對煙農(nóng)的服務(wù)意識，完善服務(wù)措施，提高服務(wù)質(zhì)量，提高煙農(nóng)滿意度，避免傷農(nóng)、害農(nóng)等影響行業(yè)形象的事件發(fā)生。二○○六年一月二十五日河南省煙葉工作內(nèi)部管理監(jiān)督辦法第一章 總 則第一條 為規(guī)范煙葉種植、收購、調(diào)撥和復(fù)烤加工的內(nèi)部管理監(jiān)督，切實(shí)維護(hù)國家利益和消費(fèi)者利益，保護(hù)煙農(nóng)的種煙積極性，樹立良好的行業(yè)社會形象，促進(jìn)我省煙葉穩(wěn)定與可持續(xù)發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國煙草專賣法》、《中華人民共和國煙草專賣法實(shí)施條例》和《河南省煙草專賣管理?xiàng)l例》（以下簡稱“一法兩條例”），特制定本辦法。第二章 煙葉生產(chǎn)經(jīng)營機(jī)構(gòu)的職責(zé)第五條 省煙葉分公司是省煙草公司的一個職能部門，代表省公司負(fù)責(zé)對全省煙葉工作實(shí)施宏觀管理、監(jiān)督、指導(dǎo)和服務(wù)。第三章 煙葉生產(chǎn)環(huán)節(jié)的管理監(jiān)督第八條 煙葉種植計劃。省公司按照國家局規(guī)定的煙葉產(chǎn)購合同樣式、內(nèi)容和有關(guān)要求，統(tǒng)一組織印發(fā)。嚴(yán)禁簽訂虛假合同，嚴(yán)禁超計劃與煙農(nóng)簽訂合同。嚴(yán)禁超合同種植。分公司組織人員對各縣公司上報情況進(jìn)行抽查，將抽查報告、分戶種煙信息刻錄的光盤、各級自查和抽查中收回的煙葉產(chǎn)購合同（附帶產(chǎn)購合同號碼登記表）報送省煙葉分公司，并鎖死微機(jī)。按照《河南省煙葉生產(chǎn)扶持管理辦法》規(guī)定，各分公司10月份前，制訂本地第二年煙葉生產(chǎn)投入方案，明確煙葉生產(chǎn)扶持項(xiàng)目、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、補(bǔ)貼范圍以及兌現(xiàn)時間、對象和運(yùn)作程序等，上報省公司財務(wù)處、審計處、整規(guī)辦和煙葉分公司備案。第十四條 煙草專用肥料管理。防治煙草病蟲害的農(nóng)藥按國家局《推薦意見》，由省公司組織、以分公司為主體統(tǒng)一采購，生產(chǎn)季節(jié)省公司組織有關(guān)專家進(jìn)行檢查。煙葉收購計劃是國家指令性計劃，省公司于每年年底對次年煙葉收購計劃作出預(yù)安排。基層煙站的設(shè)置遵循以下原則：無特殊情況煙站設(shè)置數(shù)量不超過往年，不再設(shè)置過渡站點(diǎn)。第十八條 基層煙站審批。收購前，進(jìn)一步核實(shí)產(chǎn)購合同約定的煙葉收購數(shù)量，確保合同的真實(shí)性。不具備“委托支付”煙農(nóng)售煙款的基層煙站，不準(zhǔn)開磅收購煙葉。部分農(nóng)戶確因豐產(chǎn)因素超出簽訂的產(chǎn)購合同數(shù)量的，縣公司在確保收購數(shù)量控制在收購計劃以內(nèi)的前提下，以煙站為單位分戶統(tǒng)計上報超出合同的煙葉數(shù)量，由分公司審核確認(rèn)并報經(jīng)省公司審批后方可收購，否則，一律視為無合同收購。第二十一條 煙草專賣部門罰沒煙葉應(yīng)依照“一法兩條例”的有關(guān)規(guī)定憑“煙草專賣行政處罰決定書”和“煙草專賣罰沒收據(jù)”由煙草部門收購，罰沒煙葉的收購應(yīng)單獨(dú)、逐級上報有關(guān)煙葉收購管理部門，不得以分配給合同煙農(nóng)的形式進(jìn)入微機(jī)收購統(tǒng)計系統(tǒng)。做好預(yù)驗(yàn)初分工作，提高煙葉等級純度。第二十三條 煙葉收購價格。煙葉收購資金實(shí)行申請制。加強(qiáng)煙葉收購市場專賣管理，維護(hù)良好的收購秩序。煙站的散煙庫要設(shè)立明顯的等級標(biāo)牌，固定在墻壁上方；散煙按等級標(biāo)牌存放，堆放要整齊，把頭朝外，上下成線，煙垛之間留有一定距離，保持庫內(nèi)整潔有序，防止煙葉互串等級。各分公司是煙葉經(jīng)營的主體，只能經(jīng)營本轄區(qū)所產(chǎn)的煙葉；嚴(yán)禁經(jīng)營外區(qū)、外省煙葉；嚴(yán)禁縣公司經(jīng)營、分公司結(jié)算。只有取得國家局煙草專賣許可證的單位才能申請成為煙葉交易會員，會員單位所從事的交易活動必須和企業(yè)的類型相一致。購銷合同包括：工商之間的購銷和出口備貨等所涉及的煙葉購銷；煙葉加工合同包括：原煙加工成品返回、商業(yè)待銷庫存煙葉調(diào)運(yùn)及成品返回等。合同紙為帶防偽的專用網(wǎng)上交易合同紙，由中國煙草交易中心統(tǒng)一制作，每份合同紙印有唯一印刷號，打印正式合同時必須輸入有效的專用合同印刷號。合同一經(jīng)簽訂，就要立即核對合同數(shù)量、份數(shù)、合同號、購銷單位、加工單位，用電子表格進(jìn)行登記，打印合同副本存檔備查。執(zhí)行合同必須對應(yīng)煙葉狀態(tài)。不得無合同調(diào)運(yùn)和加工煙葉。第三十二條 煙葉合同變更。第三十三條 煙葉合同日常調(diào)整。第三十四條 省內(nèi)大合同分解。審批程序同日常合同調(diào)整，核定量生成后由退貨的供需雙方在中國煙草交易中心網(wǎng)上申請調(diào)運(yùn)單，并由省級公司和總公司確認(rèn)。煙葉收購開始前，以分公司和打葉復(fù)烤企業(yè)為單位以正式文件向省局（公司）提供煙葉儲存場所詳細(xì)清單，清單應(yīng)包括儲存場所詳細(xì)地址、最大存量、所屬單位等，并實(shí)行嚴(yán)格的煙葉庫存旬報制度，加強(qiáng)對各產(chǎn)區(qū)煙葉庫存變動情況的監(jiān)督。特殊情況下，允許一個運(yùn)輸工具使用兩份或多份準(zhǔn)運(yùn)證。第三十八條 煙葉結(jié)算。煙葉調(diào)撥后，及時與調(diào)入單位核對，并經(jīng)雙方認(rèn)可數(shù)量、等級、重量；加工企業(yè)要根據(jù)打葉復(fù)烤結(jié)算單、結(jié)算表，開據(jù)增值稅發(fā)票結(jié)算，票據(jù)開出后三個月內(nèi)回收完貨款。要設(shè)專職人員，負(fù)責(zé)本單位業(yè)務(wù)檔案管理和統(tǒng)計分析工作。第六章 打葉復(fù)烤環(huán)節(jié)的管理監(jiān)管第四十條 煙葉調(diào)進(jìn)管理。嚴(yán)禁無合同、超合同加工煙葉；嚴(yán)禁為個體和無煙草經(jīng)營權(quán)的單位加工煙葉。第四十一條 生產(chǎn)加工管理。第四十二條 成品返回。不得轉(zhuǎn)發(fā)、替代發(fā)運(yùn)其它廠家的煙葉。第四十四條 本辦法解釋權(quán)歸河南省煙草公司。成品調(diào)運(yùn)時必須憑合同辦理準(zhǔn)運(yùn)證，準(zhǔn)運(yùn)證的煙葉類型、等級和數(shù)量應(yīng)與實(shí)物相符。嚴(yán)格按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《煙葉打葉復(fù)烤工藝規(guī)范》（YC/T－146－2001）和《打葉煙葉質(zhì)量檢驗(yàn)》（YC/T－1472001）組織生產(chǎn)。煙葉倉庫保管員對入庫的煙葉要及時填寫入庫卡片、登記入庫臺帳。煙葉調(diào)進(jìn)，要審核是否三證（煙葉調(diào)運(yùn)發(fā)貨單、購銷合同和準(zhǔn)運(yùn)證）齊全、貨證相符。要建立健全統(tǒng)計工作制度，按照上級要求及時、準(zhǔn)確地通過手工或煙葉信息管理基礎(chǔ)軟件上報有關(guān)數(shù)據(jù)。煙葉的貨款結(jié)算必須嚴(yán)格走向，專戶、專賬、直結(jié)，不得以現(xiàn)金或承兌匯票結(jié)算；不準(zhǔn)向無計劃的煙廠調(diào)撥煙葉；嚴(yán)禁為系統(tǒng)外單位或個人提供合同、銀行賬戶、發(fā)票，代辦煙葉調(diào)運(yùn)手續(xù)及結(jié)算手續(xù)。按照“市場引導(dǎo)、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價”原則，供需雙方可在國家局下達(dá)的調(diào)撥基準(zhǔn)價格的基礎(chǔ)上，協(xié)商煙葉調(diào)撥價格上浮幅度，并報經(jīng)省公司審核批準(zhǔn)。運(yùn)輸過程中要做到貨證相符（煙葉形態(tài)、數(shù)量、等級），包裝規(guī)范。煙葉的調(diào)運(yùn)要依據(jù)煙葉合同開具準(zhǔn)運(yùn)證，不得先調(diào)運(yùn)煙葉后補(bǔ)辦準(zhǔn)運(yùn)證。第三十六條 煙葉儲存。大合同分解由供方發(fā)起申請，需方會員確認(rèn)，按小合同的等級、數(shù)量辦理準(zhǔn)運(yùn)證手續(xù)。合同調(diào)整必須向省公司提出書面申請，由省公司通過煙葉合同管理系統(tǒng)提交申請，經(jīng)需方省公司確認(rèn)和總公司審核批準(zhǔn)后進(jìn)行合同調(diào)整。購銷合同等級結(jié)構(gòu)的變更需由供需雙方簽訂合同變更協(xié)議；省內(nèi)大合同的等級結(jié)構(gòu)變更，可在大合同分解時做出調(diào)整；省內(nèi)小合同和省際間合同的等級結(jié)構(gòu)變更，可在合同執(zhí)行時由供方以發(fā)貨通知單形式調(diào)整。合同只能在有效期內(nèi)執(zhí)行。原煙加工成品返回合同只能用于加工后的成品煙（片煙）、煙梗及煙末的調(diào)運(yùn)。對日常合同調(diào)整也要整理匯總，在結(jié)束后上報省煙葉分公司。對于作廢的合同和合同紙不能私自處理，要按照合同編號，妥善保存，并上繳中國煙草交易中心。在煙葉網(wǎng)上交易中，“交易專用卡”相當(dāng)于會員單位的合同章，交易系統(tǒng)對持卡人按照程序上網(wǎng)做出的合同一律視為有效合同，并由該會員單位和持卡人對合同內(nèi)容負(fù)責(zé)。煙葉合同是指依據(jù)總公司核定的計劃經(jīng)供需雙方、省級公司及總公司）在網(wǎng)上鑒章生成的合同。第二十八條 合同簽訂的基本規(guī)則和類型。煙站實(shí)行報賬制管理，不準(zhǔn)經(jīng)營或變相經(jīng)營煙葉；嚴(yán)格出入庫手續(xù)，做到證、帳、卡、物相符。對于工作要求落實(shí)不到位、執(zhí)行力不強(qiáng)的，要追究主要領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。每五日最大收購資金批準(zhǔn)投放金額不得超過預(yù)計上市量的10％；前五日煙葉收購結(jié)余資金計入下一個五日投放量；當(dāng)期賬面煙葉收購資金支付額不得高于當(dāng)期煙葉收購實(shí)際金額。收購期間，省煙葉收購工作組對價格政策落實(shí)情況進(jìn)行檢查，一旦發(fā)現(xiàn)違犯價格政策，要追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。各單位的首席分級員作為煙葉質(zhì)量的主要責(zé)任人，要認(rèn)真履行崗位職責(zé)，建立煙葉各環(huán)節(jié)等級質(zhì)量檢查情況報表制度；每月10日前對不同環(huán)節(jié)煙葉質(zhì)量檢查情況匯總后逐級上報省煙葉分公司。正確執(zhí)行《烤煙》國家標(biāo)準(zhǔn)。及時上報收購數(shù)據(jù)，做到帳、物、表相符。第二十條 合同收購。制定收購管理辦法，完善收購條件，籌集收購資金，達(dá)不到要求的煙站不準(zhǔn)收購煙葉。每年7月份前省局（公司）對煙葉收購許可證進(jìn)行審批，以市局（分公司）為單位對煙葉收購許可證的補(bǔ)辦、變更、新增、注銷進(jìn)行上報，經(jīng)省公司煙葉部門審查后，省局專賣部門審批辦理。煙葉收購量在1～2萬擔(dān)以下的產(chǎn)煙縣，設(shè)置收購站原則上不超過三個。各產(chǎn)區(qū)要把煙葉收購計劃層層分解下達(dá)，明確目標(biāo)，責(zé)任到人，不得層層加碼，分環(huán)節(jié)督查落實(shí)種煙面積，保證把煙葉收購數(shù)量控制在省公司分配的計劃以內(nèi)。按照“重心下移、著眼基層、突出服務(wù)、加強(qiáng)基礎(chǔ)”的要求，建立健全以服務(wù)煙農(nóng)為主要內(nèi)容的戶籍化管理檔案，實(shí)行“三級建檔、三級考核”的管理辦法，即分公司、縣級公司和煙站三級分別建立考核管理檔案，分公司考核縣級公司，縣級公司考核煙站，煙站考核職工，考核結(jié)果記入檔案，根據(jù)考核效績與收入分配掛鉤。按照《河南省煙草專用肥質(zhì)量監(jiān)督管理暫行辦法》〔豫煙葉（2003）3號〕，堅持“誰生產(chǎn)誰負(fù)責(zé)，誰供應(yīng)誰負(fù)責(zé)，誰主管誰負(fù)責(zé)，誰承擔(dān)責(zé)任誰抓落實(shí)”的約束機(jī)制，增強(qiáng)責(zé)任意識、規(guī)范意識和質(zhì)量意識。第十三條 建立煙葉信息采集與處理系統(tǒng)。省公司6月上旬前，由整規(guī)辦牽頭，煙葉、專賣、審計、紀(jì)檢等部門配合，對產(chǎn)區(qū)采取隨機(jī)抽樣的辦法進(jìn)行抽查。第十一條 煙葉產(chǎn)購合同的普查與抽查。煙葉移栽后半個月內(nèi)，煙站組織全體職工對所承包的煙農(nóng)種煙信息的真實(shí)性進(jìn)行全面自查，對已簽訂產(chǎn)購合同而沒有移栽的農(nóng)戶要收回合同。煙站職工依據(jù)育苗前摸底調(diào)查、登記造冊情況，以村為單位逐戶核實(shí)種煙面積并公開與煙農(nóng)簽訂合同，做到一證（產(chǎn)購合同證）一碼（煙農(nóng)戶主身份證），并把合同簽訂情況和按合同對煙農(nóng)的扶持政策分別以村和煙站進(jìn)行張榜公示，將與煙農(nóng)簽訂的煙葉產(chǎn)購合同信息，包括戶主姓名、身份證號、合同編碼、種煙面積