【正文】 及企業(yè)制定的相關(guān)規(guī)定。屬總部組織集中采購(gòu)的物資，企業(yè)通過(guò)石化總部電子商務(wù)網(wǎng)錄入訂單，總部組織集中采購(gòu)的供應(yīng)商在網(wǎng)上公開(kāi)報(bào)價(jià)，企業(yè)根據(jù)報(bào)價(jià)等情況確定供應(yīng)商，并錄入采購(gòu)合同。企業(yè)提報(bào)網(wǎng)上采購(gòu)訂單后，訂單已過(guò)交貨期而未編制詢(xún)價(jià)方案、詢(xún)價(jià)書(shū)、未錄入合同，造成網(wǎng)上垃圾。對(duì)采購(gòu)批量較小且不具備招標(biāo)條件的物資采購(gòu)采取詢(xún)比價(jià)方式采購(gòu)。招標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)不合理，評(píng)委主觀評(píng)分的分值大。參與報(bào)價(jià)的供應(yīng)商蓄意串聯(lián)，相互充當(dāng)“價(jià)托”。限下項(xiàng)目采購(gòu)管理工作由項(xiàng)目責(zé)任單位自行管理和實(shí)施，物資裝備部負(fù)責(zé)監(jiān)督和考核。項(xiàng)目管理的監(jiān)察點(diǎn):進(jìn)口物資分交審查、國(guó)內(nèi)采購(gòu)物資集中分交監(jiān)察的內(nèi)容和方法:(1)進(jìn)口物資分交審查(2)國(guó)內(nèi)采購(gòu)物資集中分交參考文件:《中國(guó)石化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目物資采購(gòu)管理辦法》(石化股份物項(xiàng)[2003]23號(hào))、《中國(guó)石油化工股份有限公司固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目實(shí)施管理辦法》(石化股份發(fā)[2002]141號(hào))。物資使用單位擅自處理物資質(zhì)量問(wèn)題，造成物資供應(yīng)部門(mén)無(wú)法對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行準(zhǔn)確分析和考核評(píng)價(jià)，并繼續(xù)采購(gòu)此類(lèi)產(chǎn)品等。片面的追求的低價(jià)格，而忽視產(chǎn)品質(zhì)量。根據(jù)股份公司《內(nèi)控制度》的審批權(quán)限，合同單筆≥500萬(wàn)(化工原料≥1000萬(wàn))的，由企業(yè)經(jīng)理或經(jīng)理班子審批。簽訂的合同與采購(gòu)計(jì)劃不符、招標(biāo)結(jié)果和簽約不符。十一、資金管理的監(jiān)察資金管理的業(yè)務(wù)操作:按照物流與資金流相統(tǒng)一的原則，企業(yè)采購(gòu)資金要統(tǒng)一管理，根據(jù)采購(gòu)權(quán)限和采購(gòu)計(jì)劃，由物資供應(yīng)歸口管理部門(mén)集中使用。預(yù)付款管理制度不落實(shí)，合同履約后未及時(shí)沖銷(xiāo)預(yù)付款，或預(yù)付款項(xiàng)長(zhǎng)期不清賬、不對(duì)帳，給企業(yè)造成損失。物資儲(chǔ)備管理容易出現(xiàn)的問(wèn)題:庫(kù)存物資未做到統(tǒng)一調(diào)度、集中儲(chǔ)備。結(jié)束語(yǔ) 希望通過(guò)效能監(jiān)察，認(rèn)真總結(jié)企業(yè)在物資采購(gòu)管理中好的經(jīng)驗(yàn)和作法，積極推廣。，存在著人員配備不足，沒(méi)有做到認(rèn)真細(xì)致。要求倉(cāng)庫(kù)保管員妥善保管好到貨物資的相關(guān)資料及證件，以備查驗(yàn)。為了確保物資計(jì)劃的嚴(yán)肅性，提高物資計(jì)劃的準(zhǔn)確率，杜絕計(jì)劃隨意性，防止因計(jì)劃的失準(zhǔn)造成物資的積壓，在編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，我們組織保管、計(jì)劃、采購(gòu)等相關(guān)人員進(jìn)行月計(jì)劃的審編工作，根據(jù)各需用材料單位所報(bào)材料計(jì)劃情況，庫(kù)存情況編制，編報(bào)后報(bào)請(qǐng)上級(jí)部門(mén)批準(zhǔn)后，并根據(jù)生產(chǎn)材料使用的輕、重、緩、急進(jìn)行采購(gòu)，在保證勘探生產(chǎn)物資供應(yīng)的同時(shí)，嚴(yán)格地控制非生產(chǎn)物資的消少新材料投入，降低勘探生耗，嚴(yán)格控制材料費(fèi)的超支，降低鉆米材料費(fèi)用，減產(chǎn)成本。物資保管要達(dá)到合理化、科學(xué)化，對(duì)庫(kù)內(nèi)存放的物資要做到“四號(hào)定位”、“五五擺放”，保持庫(kù)內(nèi)整潔衛(wèi)生，分類(lèi)存放。在物資采購(gòu)中嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)定，規(guī)范操作，堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正原則，強(qiáng)調(diào)采購(gòu)紀(jì)律，采購(gòu)人員要經(jīng)常學(xué)習(xí)相關(guān)管理制度，保證工作的制度化、規(guī)范化，提高嚴(yán)格按制度辦事的認(rèn)識(shí)和自覺(jué)性，不斷加強(qiáng)采購(gòu)人員廉政建設(shè)，嚴(yán)格防范和杜絕不正當(dāng)交易行為的發(fā)生。供應(yīng)站2011年。今后，我們將一如既往的開(kāi)展工作，努力把我們處物資采購(gòu)工作做得更好。堅(jiān)持“永續(xù)盤(pán)存”制度，每日對(duì)有動(dòng)態(tài)的器材隨時(shí)盤(pán)點(diǎn)，無(wú)動(dòng)態(tài)的器材每季度要進(jìn)行一次小盤(pán)點(diǎn)，半年和年終要進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)。要做到質(zhì)量合格可靠，價(jià)格合理，狠抓物資的進(jìn)貨關(guān)，減少物資的積壓，要求采購(gòu)人員在物資的采購(gòu)中，必須采購(gòu)技術(shù)先進(jìn)，質(zhì)量可靠，有生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書(shū)的產(chǎn)品，要做到貨比三家，同等產(chǎn)品比質(zhì)量，同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比遠(yuǎn)近的工作程序原則，減少物資流通的價(jià)外費(fèi)用，杜絕亂采亂購(gòu)現(xiàn)象，降低采購(gòu)成本。重新制定完善了物資采購(gòu)計(jì)劃制度，采購(gòu)員工作制度，監(jiān)督管理制度等方面進(jìn)行了完善和規(guī)范，制定完善了《物資采購(gòu)管理辦法》、《物資驗(yàn)收制度》、《采購(gòu)員崗位責(zé)任制》、《采購(gòu)員工作責(zé)任制》、《采購(gòu)員經(jīng)濟(jì)責(zé)任追究制》等制度，我們并結(jié)合本處生產(chǎn)性質(zhì)實(shí)際，完善了物資采購(gòu)制度方面的不足，細(xì)化了采購(gòu)制度內(nèi)容，出臺(tái)了勞動(dòng)保護(hù)用品采購(gòu)、驗(yàn)收、發(fā)放、使用制度，形成了完整的管理體系。我們將根據(jù)物資管理的要求，重新制定完善各項(xiàng)物資采購(gòu)制度，使物資采購(gòu)管理制度化、規(guī)范化。第五篇：物資采購(gòu)效能監(jiān)察自查報(bào)告物資采購(gòu)效能監(jiān)察自查報(bào)告根據(jù)處物資采購(gòu)效能監(jiān)察工作的要求，自開(kāi)展效能監(jiān)察工作以來(lái)，我們對(duì)物資采購(gòu)管理工作進(jìn)行了自查，發(fā)現(xiàn)制度不完善，采購(gòu)計(jì)劃隨意性強(qiáng)，采購(gòu)過(guò)程監(jiān)督連續(xù)性差等。造成庫(kù)存物資積壓的責(zé)任不清，沒(méi)有處罰措施。十二、物資儲(chǔ)備管理的監(jiān)察物資儲(chǔ)備管理的業(yè)務(wù)操作:按照中國(guó)石化物資管理規(guī)定，由物資裝備部對(duì)大宗、通用、重要物資的儲(chǔ)備實(shí)行統(tǒng)一調(diào)度，各企業(yè)實(shí)行統(tǒng)一的物資儲(chǔ)備管理制度，由物資供應(yīng)歸口管理部門(mén)對(duì)集中采購(gòu)物資實(shí)施集中儲(chǔ)備，減少二級(jí)儲(chǔ)備，不設(shè)車(chē)間儲(chǔ)備。企業(yè)自購(gòu)物資的貨款，在保證商業(yè)信譽(yù)的前提下，各企業(yè)可根據(jù)本企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際，按合同約定條款，確定采購(gòu)資金的付款方式、付款時(shí)間，以提高采購(gòu)資金運(yùn)營(yíng)效益。合同的法律與防范意識(shí)差。單筆＜100萬(wàn)(化工原料＜300萬(wàn))的，由企業(yè)處室負(fù)責(zé)人或業(yè)務(wù)經(jīng)理審批。價(jià)格管理的監(jiān)察點(diǎn):價(jià)格確定、價(jià)格調(diào)整監(jiān)察的內(nèi)容和方法:(1)價(jià)格確定(2)價(jià)格調(diào)整參考文件:《中國(guó)石化物資采購(gòu)價(jià)格管理暫行規(guī)定》(石化股份物管[2003]70號(hào))，以及石化總部在電子商務(wù)網(wǎng)上發(fā)布的采購(gòu)指導(dǎo)價(jià)格和企業(yè)制定的價(jià)格管理相關(guān)制度。采購(gòu)價(jià)格不得突破物資裝備部發(fā)布的采購(gòu)指導(dǎo)價(jià)格，對(duì)屬于總部組織集中采購(gòu)的物資，各企業(yè)不得擅自突破物資裝備部牽頭組織的聯(lián)合談判小組與供應(yīng)商共同談判確定的采購(gòu)價(jià)格。包括:產(chǎn)品的品牌、生產(chǎn)商、技術(shù)規(guī)格、性能參數(shù)、質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)、駐廠監(jiān)造、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、包裝運(yùn)輸技術(shù)質(zhì)量要求、質(zhì)量檢驗(yàn)、驗(yàn)收入庫(kù)、售后服務(wù)、責(zé)任追溯等。個(gè)別企業(yè)工程項(xiàng)目物資采購(gòu)以包代管，一包了之，工程項(xiàng)目物資采購(gòu)管理薄弱，項(xiàng)目總承包單位片面強(qiáng)調(diào)設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工一體化，物資采購(gòu)上網(wǎng)率不高，存在應(yīng)報(bào)總部集中采購(gòu)未報(bào)的現(xiàn)象。七、項(xiàng)目管理的監(jiān)察項(xiàng)目管理的業(yè)務(wù)操作:物資裝備部負(fù)責(zé)項(xiàng)目物資采購(gòu)管理工作，實(shí)施限上、限下項(xiàng)目分類(lèi)管理。詢(xún)比價(jià)采購(gòu)預(yù)選的供應(yīng)商未選擇3家或3家以上。采購(gòu)方式容易出現(xiàn)問(wèn)題:屬總部組織集中采購(gòu)的物資品種，企業(yè)未在框架協(xié)議確定的供應(yīng)商短名單選擇供應(yīng)商，未按協(xié)議確定的價(jià)格執(zhí)行。六、采購(gòu)方式的監(jiān)察采購(gòu)方式的業(yè)務(wù)程序:物資采購(gòu)方式主要分為協(xié)議采購(gòu)、招標(biāo)采購(gòu)、詢(xún)比價(jià)采購(gòu)3種，屬于總部直接集中采購(gòu)、組織集中采購(gòu)范圍內(nèi)