【正文】 .......... 55 咸陽東方雨虹 年產(chǎn) 20xx 萬平方米防水卷材及 4 萬噸防水涂料項目 可行性研究報告 1 第一章項目總論 項目提要 項目名稱：咸陽 XX 建筑材料有限公司 年產(chǎn) 20xx 萬平方米防水卷材及 4 萬噸防水涂料項目 項目建設(shè)單位：咸陽 XX建筑材料 有限公司（北京 XX 防水技術(shù)股份有限公司全資子公司） 法人代表；陸殿富 注冊資本： 1,000 萬元 項目建設(shè)地點：陜西咸陽禮泉 中小企業(yè)孵化 園 建設(shè)用地性質(zhì)：工業(yè)用地 行業(yè)類別（中類）： 磚瓦、石材等建筑材料制造（代碼： 303） 涂料、油墨、顏料及類似產(chǎn)品制造（代碼： 264） 達產(chǎn)年限： 1 年（不含建設(shè)期） 經(jīng)營范圍： 各類防水材料、防腐材料、保溫材料、湖瀝青材料、砂漿材料及其他相關(guān)建筑材料和 建筑成套設(shè)備的技術(shù)開發(fā)、制造、 銷售、技術(shù)服務(wù)；承接防水施工、防腐保溫施工；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)出口業(yè)務(wù)；本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營和國家禁止進出口的商品除外）；經(jīng)營進料加工和“三來一補”業(yè)務(wù)。 項目總投資約 25430 萬元，實現(xiàn)年銷售 億元。主要分析內(nèi)容包括：對產(chǎn)品市場需求預測、銷售方案、項目選址和建設(shè)條件、生產(chǎn)工藝流程、設(shè)備選型、建設(shè)工程方案及配套公用工程、環(huán)保、節(jié)能、消防、安全、生產(chǎn)組織、勞動定員、投資估算及財務(wù)評價分析等。“雨虹”品牌現(xiàn)已成為中國建筑防水材料行業(yè)公認的第一品牌。 XX 股份公司下設(shè) 10 大職能中心、 15家分支機構(gòu)，公司控股上海 XX、岳陽XX、錦州 XX、徐州臥牛山公司、廣東 XX、四川 XX、昆明風行公司、山東天鼎豐非織造布公司，在北京順義、上海金山、湖南岳陽、遼寧錦州、云南昆明、江蘇徐州、廣 東惠州（在建）等建有七大生產(chǎn)基地，總占地面積 80 多萬平米，年產(chǎn)各類卷材 1億平米，涂料 25 萬噸。擁有我國一流的防水行業(yè)專家團 隊和獨特的防水理論體系，建立了多達 2,000 余例的案例庫，其對防水工程方案進行修正、補充、完善的“二次設(shè)計”能力居于國內(nèi)領(lǐng)先水平。預計 20xx 年雨虹集團總銷售量為 9000 萬平米卷材和 14 萬噸防水涂料。 建設(shè)工期為 16 個月左右，工程建設(shè)內(nèi)容包括土建工程、公用工程、設(shè)備安裝調(diào)試、生產(chǎn)組織等，整個項目設(shè)定的設(shè)計產(chǎn)能達產(chǎn)年限為 1年（不含建設(shè)期）。20 世紀 90年代建筑防水行業(yè)漸進式發(fā)展，各種新材料質(zhì)量進一步提高，品種增多，應(yīng)用技術(shù)相應(yīng)改善，防水工程質(zhì)量更加可靠，使用壽命大大延長。自粘型改性瀝青卷材、瀝青油氈瓦也是改性瀝青卷材發(fā)展中較快的。 （ 5）施工技術(shù)的改善是世界防水材料技術(shù)進步的一大特點。 （ 1）改性瀝青防水卷材 20xx 年左右，先后 11個企業(yè)分別從奧地利、意大利、美國、西班牙引進不同類型、不同規(guī)模改性瀝青卷材生產(chǎn)線共 16 條。 20xx 年 XX引進了美國阿迪公司具當代最先進水平的改性瀝青卷材生產(chǎn)線。 20xx 年，中國建筑防水協(xié)會統(tǒng)計全國自粘卷材產(chǎn)量為 20330 萬平方米，較 20xx 年增長 18130 萬平方米，增長了 9倍，年復合增長率 %。防水涂料應(yīng)用量明顯增加，主要增長市場為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目和室內(nèi)防水裝飾裝修市場。如中國建筑防水協(xié)會統(tǒng)計的瀝青油氈類防水卷材產(chǎn)量從 20xx 年的 25500 萬平方米下降到 20xx 年的 12912 平方米，年復合下降 %。 （ 2）創(chuàng)新產(chǎn)品市場前景樂觀。 （ 3）雨虹作為防水行業(yè)首家上市企業(yè)，在整個防水材料市場上具有一定的占有率。 咸陽東方雨虹 年產(chǎn) 20xx 萬平方米防水卷材及 4 萬噸防水涂料項目 可行性研究報告 9 第三章產(chǎn)品市場發(fā)展戰(zhàn)略 市場營銷戰(zhàn)略 根據(jù)公司制定的“ XX20xx20xx 年企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略”，并 結(jié)合目前的行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀， 確定了未來幾年市場 戰(zhàn)略：“ 立足本土、全球到達、由點到面、以攻為守、全局為先、無縫配合”， 并強調(diào) 以經(jīng)營市場作為企業(yè)發(fā)展、強大的根本指導原則，以市場為中心，配置企業(yè)一切資源。尤其是北京市場，市場占有率持續(xù)提高 ， 20xx 年北京市場占有率約為 26%。 （ 2）建設(shè)和完善渠 道市場， 構(gòu)建全國市場銷售網(wǎng)絡(luò) 公司目前在全國市場開發(fā)了 10000 多個建材分銷零售網(wǎng)點，工程渠道一級經(jīng)銷商 1000 多家，公司除臺灣、香港、澳門以外的全國 31個省、市、自治區(qū)設(shè)立了辦事機構(gòu)，配置了工程渠道經(jīng)銷商和零售渠道經(jīng)銷商銷售服務(wù)團隊。 公司將整合當?shù)胤咒N商和經(jīng)銷商資源，持續(xù)提高全國市場的廣告投入比例，規(guī)劃建設(shè)統(tǒng)一的 VI 形象，打造第一品牌形象，穩(wěn)步實現(xiàn)品牌知名度、美譽度和忠誠度；加強對分銷商、經(jīng)銷商團隊的培訓，傳播 XX 企業(yè)文化和經(jīng)營理念，提高渠道團隊的凝聚力和經(jīng)營水平；強化技術(shù)輸出和系統(tǒng)保障能力，提高終端市場的競爭能力、服務(wù)水平和贏利能力。重點工程、重大基礎(chǔ)設(shè)施項目對防水工程質(zhì)量和應(yīng)用技術(shù)要求高，在該領(lǐng)域持續(xù)保持優(yōu)勢，不僅是提升公司業(yè)績和市場份額的需要，也是公司技術(shù)創(chuàng)新的源泉和動力所在。 在確保技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢的前提下，公司還成立了高鐵業(yè)務(wù)部、軌道交通業(yè)務(wù)部、水利水電業(yè)務(wù)部、地礦業(yè)務(wù)部、外加劑推廣部、 TPO 事業(yè)部、自粘膠膜事業(yè)部等咸陽東方雨虹 年產(chǎn) 20xx 萬平方米防水卷材及 4 萬噸防水涂料項目 可行性研究報告 11 專門的銷售部門，因地制宜，配置了專業(yè)的營銷團隊，系統(tǒng)開發(fā)這此細分市場，重點推廣先進的新產(chǎn)品和系統(tǒng)應(yīng)用技術(shù)，在提高市場份額的同時，使這些部門成為推廣先進技術(shù)的排頭兵和示范團，促進公司的技術(shù)升級，推動行業(yè)整體的產(chǎn) 品結(jié)構(gòu)升級和技術(shù)進步。 （ 5）逐步謀求海外市場 業(yè)務(wù) 公司品牌經(jīng)過十多年的發(fā)展，具備了一定的國際市場知名度，具備了發(fā)展海外業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)。在公司國內(nèi)市場定快速發(fā)展的基礎(chǔ)上，公司計劃持續(xù)加強對海外市場的研究和拓展力度，最終使海外市場的發(fā)展成為公司業(yè)績成長的一個新增長點。 目前在國內(nèi)的競爭對手真正上規(guī)模、技術(shù)先進、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)異的廠家并不多，大多數(shù)是小規(guī)模經(jīng)營，市場比較分散的，能耗高，生產(chǎn)效率低下的生產(chǎn)企業(yè)居多。 打造人力資源優(yōu)勢 人力資源是現(xiàn)代企業(yè)的戰(zhàn)略性資源，也是企業(yè)發(fā)展的最關(guān)鍵的因素，而激勵是人力資源的重要內(nèi)容。 在企業(yè)內(nèi)部實行目標管理制度，在分配制度上實行激勵機制，正確的引導員工的工作動機，使員工在實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目標的同時也實現(xiàn)自身的發(fā)展目標，積極鼓勵為企業(yè)作貢獻，從而使他們的積極性和創(chuàng)造性持續(xù)保持并發(fā)揚下去。 園區(qū)總規(guī)劃面積 450 公頃 。 第二類防水卷材行業(yè)及涂料行業(yè)建設(shè)用地指標要求中分五個小項，即：項目建設(shè)規(guī)模、單位用地指標、建筑容積率、建筑密度、綠地率、行政辦公及生活服務(wù)用地比例。根據(jù)規(guī)劃設(shè)計布局的設(shè)計情況計算：項目投資強度、容積率、建筑密度、綠地率、行政辦公及生活服務(wù)用地比例指標如下： 1）項目投資強度：項目總投資 /項目總用地面積 投資強度 =25430 萬元 / 公頃 = 萬元 /公頃 2）項目建筑容積率：總建筑面積 /凈用地面積 容積率 =81000 平方米 /113333 平方米 = 3）建筑密度：建筑占地面積 /項目總用地面積 100% 建筑密度 =46000 平方米 /113333 100%=% 4）綠地率：用地范圍內(nèi)各類綠地面積總和 /項目總用地面積 100% 綠地率 =13000 平方米 /113333 平方米 100%=% 5）行政辦公及生活服務(wù)用地比例 （行政辦公及生活服務(wù)用地建筑物面積） /項目總用地面積 100% 行政辦公及生活服務(wù)用地比例 =1900 平方米 /113333 平方米 100%=2% 6）單位用地指標： （ 1）單位建筑面積： 810000 平方米 /40000 噸 = 平方米 /噸 咸陽東方雨虹 年產(chǎn) 20xx 萬平方米防水卷材及 4 萬噸防水涂料項目 可行性研究報告 16 （ 2）單位占地面積： 170 畝 /4 萬噸 = 畝 /萬噸 項目標準用地指標與實際用地指標對比 由上述計算，可看出項目實際用地審批指標均滿足國土資發(fā)（ 20xx） 90 號《工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標（試行）》的通知和陜政辦發(fā)（ 20xx） 25 號文件附本《陜西省建設(shè)用地指標》的要求。具備向生產(chǎn)線供瀝青和外供瀝青功能，預留向它處供瀝青口 1個。72m3/h膠體磨一臺。 擬建 3m3預浸油配置罐 3個，其控制納入中控室一并控制，設(shè) 10m3/h瀝青供料泵 1臺。 咸陽東方雨虹 年產(chǎn) 20xx 萬平方米防水卷材及 4 萬噸防水涂料項目 可行性研究報告 20 干燥 預 浸 冷卻 涂 油 劃線覆邊膜 自動卷調(diào)偏胎基壓實 氈系統(tǒng)撒布粗砂上料粗砂面砂撒布上料細砂砂回收裝置覆底膜底砂撒布覆面膜粗砂 細砂預浸料配制涂蓋料涂蓋料配制改性劑瀝青 填充材料冷卻壓花研磨均化環(huán)保系統(tǒng)排煙布袋除塵器排塵緩存系統(tǒng)循環(huán)水導熱油加熱系統(tǒng)檢驗計量增稠劑拼接展開胎基軟化劑檢驗入庫圖 51 改性瀝青卷材生產(chǎn)工藝 咸陽東方雨虹 年產(chǎn) 20xx 萬平方米防水卷材及 4 萬噸防水涂料項目 可行性研究報告 21 涂料砂漿生產(chǎn)線加工工藝 （ 1）聚合物水泥涂料生產(chǎn)工藝流程圖 （ 2）丙烯酸酯涂料生產(chǎn)工藝流程圖 主要生產(chǎn)設(shè)備 .1 防水卷材主要生產(chǎn)設(shè)備 改性瀝青卷材生產(chǎn)設(shè)備 （表 52） 設(shè)備名稱 型號 數(shù)量 改性料配制系統(tǒng)（進口） 150噸 /天 2 卷材成型系統(tǒng)（進口） 最大線速 50m/min 2 國內(nèi)配套、輔助系統(tǒng) 2 國外進口生產(chǎn)設(shè)備明細 (一 ) （表 53） 序號 進口設(shè)備及技術(shù)名稱 技術(shù)規(guī)格型號 數(shù)量 生產(chǎn)廠及國別 1 改性瀝青卷材線 （ 50M/FP/MBR） 提升、展卷系統(tǒng) RDIA22925 2 RECHEL amp。 DRAWS INC.(美國 ) 胎材對中裝置 FIFE CDP01 2 FIFE CORPORATION.(美 ) 胎基干燥裝置 胎基干燥器 RDI44072 2 RECHEL amp。 DRAWS INC.(美國 ) 粗砂供料和回收系統(tǒng)構(gòu)架 RDIA22969 4 RECHEL amp。 DRAWS INC.(美國 ) 細砂撒料系統(tǒng) RDIA18290 2 RECHEL amp。 DRAWS INC.(美國 ) 咸陽東方雨虹 年產(chǎn) 20xx 萬平方米防水卷材及 4 萬噸防水涂料項目 可行性研究報告 23 .3 底膜施加裝置 RDIA20361 4 RECHEL amp。 DRAWS INC.(美國 ) 成品儲存系統(tǒng) .1 成品儲存架 RDIA20461 2 RECHEL amp。 DRAWS INC.(美國 ) 預浸攪拌罐 YZ558t 6 RECHEL amp。 DRAWS INC.(美國 ) 膠體磨 (高剪切均化器 ) SMD3/HK 72m3/h 2 SIEFER(德國 ) 10 技術(shù)支持和指導 設(shè)計聯(lián)絡(luò)會議 技術(shù)部分（組裝圖、部件細節(jié)圖、工藝流程圖、平面圖、咨詢、專業(yè)知識等） 安裝和開機指導 總價 國內(nèi)配套生產(chǎn)設(shè)備明細 (二 ) （表 57） 號 名稱 規(guī)格型號 數(shù)量 生產(chǎn)廠及國別 1 改性瀝青油氈生產(chǎn)線 （ 50M/FP/MBR） 涂油回料系統(tǒng) LS224A 8m3/h 4 美國威浦公司 粗砂供料和回收系統(tǒng) 6 國內(nèi)配套 粗砂供料斗提機 D160 9000 22 國內(nèi)配套 粗砂供料、回收螺旋 LS100 3050 4 國內(nèi)配套 粗砂回收皮帶機 TB200 15000 4 國內(nèi)配套 2 改性瀝青混合攪拌系統(tǒng) 混合料輸送系統(tǒng) QS224A 50m3/h 37kw 4 美國威浦公司 預浸料輸送系統(tǒng) LS224A 4 美國威浦公司 3 冷卻水系統(tǒng) 冷卻循環(huán)水系統(tǒng) 2 國內(nèi)配套 冷凍水系統(tǒng) 4 國內(nèi)配套 4 油罐區(qū) 瀝青儲存系統(tǒng) 33000t 12 國內(nèi)配套 瀝青輸送系統(tǒng) 4 美國威浦公司 機油儲存、輸送系統(tǒng) 5000t 4 國內(nèi)配套 5 卷材生產(chǎn)線輔助設(shè)備 廢氣凈化治理系統(tǒng) WF10000 2 國內(nèi)配套 咸陽東方雨虹 年產(chǎn) 20xx 萬平方米防水卷材及 4 萬噸防水涂料項目 可行性研究報告 27 790014000m3/h 收塵、除塵系統(tǒng) JNW27000P 48808640m3/h 2 國內(nèi)配套 壓縮空氣系統(tǒng) GA37P15 2 國內(nèi)配套 合計 國內(nèi)電器設(shè)備明細 (三 ) （表 58） 序號 名