【正文】 防滲混凝土底板和側(cè)板。排水系統(tǒng)采用合流制排水系統(tǒng)。生產(chǎn)工藝設(shè)備動(dòng)力電壓為 380V 采用三相四線制。獸醫(yī)化驗(yàn)室局部照明按照工藝要求選取照度按 200勒克斯。本項(xiàng)目建設(shè)工期 1 年（ 2021 年 4月一 2021 年 10月）。 污水來(lái)源。 。這樣可有效地除去其中的 BOD 和 COD；并使其中的氨基酸含量提高 1－ 2 倍，經(jīng)加氯殺菌消毒后可以用來(lái)灌溉綠地，改良土質(zhì)，增加有機(jī)肥。 （ 2）對(duì)本育肥場(chǎng)產(chǎn)生的羊糞，經(jīng)過(guò)腐熟堆肥硝化處理，可以殺死其中的病原菌和寄生蟲(chóng)，在加入適量秸稈類(lèi)物質(zhì)以維持堆料中的碳氮比為 26－ 35:1，并直接得到腐殖質(zhì)，成為上好的有機(jī)農(nóng)業(yè)肥料。 37 （ 1）場(chǎng)區(qū)布置總圖時(shí)力求合理緊湊，并按物料流向統(tǒng)籌布局，縮短原料輸送距離，飼養(yǎng)合按獸醫(yī)衛(wèi)生防疫制度的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，合理確定供水供料方案。詳見(jiàn)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響登記表。項(xiàng)目的具體管理工作實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，公 司經(jīng)理全權(quán)組織實(shí)施生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作。這不僅可降低本企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)作費(fèi)用，同時(shí)也整合了農(nóng)戶(hù)的設(shè)施人力資源，提高資源的利用率。項(xiàng)目建設(shè)資金管理實(shí)行報(bào)賬制；項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金專(zhuān)戶(hù)儲(chǔ)存，避免拆借和挪用。同時(shí)制定高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)高效飼養(yǎng)管理技術(shù)規(guī)范和羊舍建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)等。公司員工經(jīng)培訓(xùn)后能熟練操作和管理；考核上崗。為此必須建立、健全獸醫(yī)衛(wèi)生防疫管理制度和勞動(dòng)安全制度，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)勞動(dòng)者進(jìn)行勞動(dòng)安全衛(wèi)生教育，防止勞動(dòng)過(guò)程中的事故發(fā)生，減少職業(yè)危害。以保護(hù)職工的身體健康。三是場(chǎng)區(qū)充分綠化，場(chǎng)內(nèi)道路路面平坦 ，不積水，防止塵土飛揚(yáng)。以2021 年價(jià)格為基價(jià)；經(jīng)估算，項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資為 400 萬(wàn)元。 表 8－ 4 工程建設(shè)其它費(fèi)用估算表 序號(hào) 費(fèi)用名稱(chēng) 費(fèi)用 (萬(wàn)元 ) 備注 1 建設(shè)單位管理費(fèi) 2 可研等前期費(fèi) 3 勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi) 4 工程招標(biāo)代理費(fèi) 5 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi) 6 培訓(xùn)等生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi) 合 計(jì) （ 4）基本預(yù)備費(fèi)：本項(xiàng)目基本預(yù)備費(fèi)按建設(shè)投資的 10%提取，總基本預(yù)備費(fèi) 30 萬(wàn)元。 45 地方財(cái)政資配套金 50 萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)投資的 12%。項(xiàng)目所需流動(dòng)資金 150 萬(wàn)元，申請(qǐng) 1 年期短期銀行貸款 100 萬(wàn)元，采用年初借年終還的方式，利率 ％，占流動(dòng)資金的 4％。 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)范圍：項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)采用簡(jiǎn)化的增量分析方法，直接用增量數(shù)據(jù)進(jìn)行增量分析。 46 產(chǎn)品增值稅率 13％；城市建設(shè)維護(hù)稅按增值稅的 5％計(jì)取，教育附加費(fèi)按增值稅的 3％計(jì)取；所得稅 25％。 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金和附加估算 營(yíng)業(yè)收入：項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可增加出欄優(yōu)質(zhì)肉羊 1 萬(wàn)只，羊毛 30000 斤，羊糞 560 噸；總銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）收入 萬(wàn)元。 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 項(xiàng)目總成本估算。正常年經(jīng)營(yíng)成本 萬(wàn)元，詳見(jiàn)表 92。 銀行貸款清償能力分析：該項(xiàng)目達(dá)標(biāo)后實(shí)現(xiàn)年利潤(rùn)增加額 萬(wàn)元；具有良好的清償能力。本項(xiàng)目假定營(yíng)業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)成本和固定資產(chǎn)投資三個(gè)不確定性因素發(fā)生不利變化，變幅為177。 第十章 社會(huì)效益分析 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 49 永昌縣黨政領(lǐng)導(dǎo)對(duì)草食畜產(chǎn)業(yè)高度重視，把肉羊飼養(yǎng)業(yè)作為促生農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的突破口和切入點(diǎn)來(lái)抓，結(jié)合天保、退耕還草、整村推進(jìn)扶貧開(kāi)發(fā)、種草養(yǎng)畜示范點(diǎn)等項(xiàng)目的實(shí)施，鼓勵(lì)扶持和發(fā)展龍頭企業(yè)及各類(lèi)專(zhuān)業(yè)協(xié)會(huì)；使其在產(chǎn)、加、銷(xiāo)方面發(fā)揮更大作用。二是按照“因地制宜、分類(lèi)指導(dǎo)、積極發(fā)展、逐步規(guī)范”的方針；堅(jiān)持民辦、民管、民受益的原則，加快培育畜牧業(yè)合作織，充分發(fā)揮其在提高農(nóng)民組織化程度方面的重要作用。由企業(yè)提供有償?shù)募夹g(shù)、人工受精、飼料、信息等系列服務(wù)，把產(chǎn)、銷(xiāo)環(huán)節(jié)維系起來(lái)。 本項(xiàng)目通過(guò)良種肉羊育肥與秸稈養(yǎng)羊示范，扶持帶動(dòng)永昌適宜鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)戶(hù)發(fā)展肉羊飼養(yǎng)與牧草種植業(yè)。通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，可直接帶動(dòng) 2200個(gè)農(nóng)戶(hù)、近 8500 人通過(guò)引進(jìn)良種擴(kuò)繁生產(chǎn)育肥用羔羊直接受益。按只均增重 公斤、戶(hù)均 19 公斤計(jì)算，年可新增純收入 元。由于生產(chǎn)者素質(zhì)的提高、飼養(yǎng)規(guī)模的擴(kuò)張以及高科技養(yǎng)殖典型的帶動(dòng)，肉羊養(yǎng)殖業(yè)開(kāi)始突破傳統(tǒng)的養(yǎng)殖方式，由數(shù)量增長(zhǎng)粗放式經(jīng)營(yíng)逐步向質(zhì)量效益并重的集約經(jīng)營(yíng)方式轉(zhuǎn)變；在養(yǎng)殖方式上突破傳統(tǒng)的養(yǎng)殖模式，實(shí)現(xiàn)了肉羊良種化、飼養(yǎng)科學(xué)化、防疫程序化、營(yíng)養(yǎng)全面化、圈舍合理化的“五化”飼養(yǎng)模式，帶動(dòng)了全縣養(yǎng)羊生產(chǎn)水平的整體提高，促進(jìn)了畜牧業(yè)的增產(chǎn)增效和農(nóng)民增收。即通過(guò)良種引進(jìn)、改善飼草料質(zhì)量、加強(qiáng)防疫滅病、配套飼養(yǎng)工藝條件等來(lái)提高肉羊產(chǎn)出量，使項(xiàng)目區(qū)肉羊出欄量比非項(xiàng)目區(qū)增加 ，育肥羊日增重項(xiàng)目區(qū)可達(dá) ，而非項(xiàng)目區(qū)維持在 1409 左右；育肥增重速度提高 34％。實(shí)施好本項(xiàng)目，可充分發(fā)揮當(dāng)?shù)氐膮^(qū)域產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)和行業(yè)特點(diǎn)，將帶動(dòng)當(dāng)?shù)夭菪螽a(chǎn)業(yè)的發(fā)展，加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的整體調(diào)整步伐，帶動(dòng)廣大農(nóng)民由糧一經(jīng)二元種植結(jié)構(gòu)向糧 經(jīng) 飼三元種植結(jié)構(gòu)發(fā)展；從而實(shí)現(xiàn)羊產(chǎn)業(yè)的增值增效，增加農(nóng)民收入。直接供給農(nóng)作物所需約養(yǎng)分，改良土壤結(jié)構(gòu)，提高土壤肥力 ，是發(fā)展綠色種植業(yè)必不可少的肥源。 54 扶持方式：財(cái)政補(bǔ)貼項(xiàng)目 項(xiàng)目類(lèi)別：畜牧養(yǎng)殖 項(xiàng)目代碼： 2021 年甘肅省 金昌市永昌縣 河西堡鎮(zhèn) 萬(wàn)只肉羊育肥場(chǎng) 新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 項(xiàng) 目 單 位 ： 永昌縣 河西堡鎮(zhèn) 萬(wàn)只肉羊育肥場(chǎng) 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) ： 永昌縣 河西堡鎮(zhèn)黃家泉灘 可研報(bào)告編制時(shí)間： 二 O— O 年四月 55 目 錄 第一章 總 論…………………………………………… 1 項(xiàng)目單位基本情況………………………………… 1 項(xiàng)目基本情況……………………………………… 2 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)………………………… 6 綜合評(píng)價(jià)…………………………………………… 7 第二章 背景及必要性………………………………… 8 項(xiàng)目區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)狀況……………………………… 8 本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀……………………… 8 項(xiàng)目建設(shè)的必要性………………………………… 10 第三章 項(xiàng)目選址及建設(shè)條件………………………… 13 建設(shè)地點(diǎn)選擇……………………………………… 13 建設(shè)條件…………………………………………… 14 第四章 市場(chǎng)分析與銷(xiāo)售方案………………………… 18 市場(chǎng)分析…………………………………………… 18 營(yíng)銷(xiāo)方案與營(yíng)銷(xiāo)策略……………………………… 21 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析…………………………………… 22 第五章 建設(shè)方案…………………………………… 24 產(chǎn)品方案建設(shè)規(guī)?！?24 建設(shè)方案和布局…………………………………… 25 56 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)……………………………… 27 技術(shù)工藝萬(wàn)案…………………………………… 28 設(shè)備這型方案…………………………………… 29 主體工程萬(wàn)案…………………………………… 30 輔助工程及其它工程方案………………………… 31 實(shí)施方案安排……… …………………………… 32 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)及節(jié)能減排措施……………… 33 環(huán)境影響…………………………………………… 34 節(jié)能減排措施…………………………………… 34 環(huán)境影響評(píng)價(jià)與審批……………………………… 36 第七章項(xiàng)目組織與管理……………………………… 36 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分……………………………… 36 勞動(dòng)定員…………………………………………… 37 經(jīng)營(yíng)管理措施…………………………………… 38 技術(shù)培訓(xùn)…………………………………… 38 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防…………………………… 39 第八章投資估算與資金來(lái)源………………………… 40 投資估算依據(jù) …………………………………… 40 投資估算…………………………………………… 40 資金來(lái)源…………………………………………… 44 財(cái)政資金的使用和管理…………………………… 44 57 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)。本項(xiàng)目通過(guò)養(yǎng)羊產(chǎn)生大量有機(jī)肥，有利于農(nóng)作物穩(wěn)定高產(chǎn)，可使農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境處于一種良性循環(huán)的狀態(tài)，促進(jìn)“兩高一優(yōu)”農(nóng)業(yè)的發(fā)展。通過(guò)秸稈加工利用，加快“過(guò)腹增值”，促進(jìn)草食家畜發(fā)展；實(shí)現(xiàn)資源的合理利用?？梢?jiàn)，項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)于增加項(xiàng)目區(qū)的肉羊生產(chǎn)量作用十分顯著。按戶(hù)均增收 1250 元計(jì)，年可實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效 500 萬(wàn)元。 本項(xiàng)目還可直接創(chuàng)造 20 個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)。項(xiàng)目通過(guò)良種引進(jìn)、改善飼草料質(zhì)量、加強(qiáng)防疫滅病、配套飼養(yǎng)工藝條件等來(lái)提高肉羊產(chǎn)出量，肉羊出欄量項(xiàng)目建設(shè)后增加 倍，與項(xiàng)目建設(shè)前比較，戶(hù)均增加收入 1500元，人均 375 元，項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民新增總收 益 300 萬(wàn)元左右。除了項(xiàng)目參與農(nóng)戶(hù)實(shí)現(xiàn)增收增效外，還可示范帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)其它農(nóng)戶(hù)發(fā)展良種肉羊飼養(yǎng)生產(chǎn)，可使項(xiàng)目區(qū)周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn) 4000 個(gè)常住農(nóng)戶(hù)通過(guò)良種引進(jìn)，在保持原有肉羊飼養(yǎng)量的情況下，通過(guò)引進(jìn)優(yōu)質(zhì)種 羊、同步改良肉羊增加產(chǎn)肉量，增加農(nóng)民收入。 帶動(dòng)基地分析 經(jīng)過(guò) 3－ 5 年的發(fā)展，形成以公司為龍頭、肉羊育肥為示范、農(nóng)戶(hù)肉羊擴(kuò)繁與飼草料生產(chǎn)為基地 的 利群體、大規(guī)?！? 肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展鏈。加強(qiáng)畜產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證工作積極推動(dòng)農(nóng)戶(hù)按標(biāo)準(zhǔn)化要求生產(chǎn)，形成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的品牌產(chǎn)提高市場(chǎng)占有份額。 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。 5％，做單因素變化敏感性分析，項(xiàng)目對(duì)銷(xiāo)售收入變化較為敏感，其次為經(jīng)營(yíng)成本變化。經(jīng)估算，本項(xiàng)目以生產(chǎn)利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)（ BEP）為 ％，即項(xiàng)目生產(chǎn)能力只要達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 ％時(shí)，即能保本，所以本項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較小。說(shuō)明本項(xiàng)目有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年總成本費(fèi)用增加 萬(wàn)元。本項(xiàng)目正常年銷(xiāo)售稅金及附加。項(xiàng)目生產(chǎn)負(fù)荷，第一年為 50％，第二年達(dá) 100％。 財(cái)務(wù)價(jià)格：選用的財(cái)務(wù)價(jià)格為預(yù)測(cè)固定價(jià)格。 財(cái)政資金使用和管理 財(cái)政資金全部用于羊舍建筑與設(shè)備購(gòu)置。占總投資的 93％。 流動(dòng)資金估算：把整個(gè)項(xiàng)目區(qū)作為一個(gè)整體進(jìn)行流動(dòng)資金估算，按分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算，項(xiàng)目需流動(dòng)資金 150 萬(wàn)元。 表 8－ 1 土建工程投資估算表 序號(hào) 名稱(chēng) 數(shù)量 合計(jì)建筑面積 (㎡ ) 單價(jià) (元 /㎡ ) 總價(jià) (萬(wàn)元 ) 備注 1 管 理 區(qū) 職工宿舍 6 120 600 大門(mén)及門(mén)衛(wèi) 1 20 500 獸醫(yī)室 1 60 500 化驗(yàn)室 1 60 500 辦公室 1 100 600 6 2 生產(chǎn)區(qū) 種畜舍 1 120 200 標(biāo)準(zhǔn)化圈舍 6 2880 300 運(yùn)動(dòng)場(chǎng) 6 4800 50 病羊隔離舍 1 120 250 藥浴池 1 10m3 1200 飼料加工間及庫(kù)房 1 250 600 草料棚 1 600 ㎡ 200 青貯池 2 1200 m3 100 牧草基地及 u 型區(qū) 1 1600m 50 3 公用設(shè)施工程 給水管線 600m 100 元 /m 排水管及污水井 650m 200 元 /m 43 供電線路 600m 150 元 /m 磚圍墻 350m 200 元 /m 場(chǎng)內(nèi)碎石道路 1800m 150 元 /m 總計(jì) 247 （ 2）設(shè)備購(gòu)置費(fèi)：本項(xiàng)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)包括飼草料加工設(shè)備、獸醫(yī)及人工授精設(shè)備等，總設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用 萬(wàn)元。本項(xiàng)目計(jì)劃總投資 750 萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資 400 萬(wàn)元； (建筑工程費(fèi) 300 萬(wàn)元 ,設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 35萬(wàn)元 ,土地租賃費(fèi) 20 萬(wàn)元 ,電力設(shè)施費(fèi)用 15 萬(wàn)元 ,供水設(shè)施費(fèi)用 30 萬(wàn)元 )，流動(dòng)資金 350 萬(wàn)元。 41 所有電器設(shè)備非帶電金屬部分均可靠接地，變配電室及飼料加工車(chē)間接地電阻不得大于 10 歐姆。在勞動(dòng)過(guò)程中，必須嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程。平均每社達(dá)到 4戶(hù)懂技術(shù)、會(huì)操作、能帶動(dòng)的科技示范戶(hù)，通過(guò)培訓(xùn)和觀摩，印發(fā)技術(shù)資料，使聯(lián)營(yíng)農(nóng)戶(hù)形成學(xué)習(xí)和應(yīng)用新技術(shù)的風(fēng)尚。 技術(shù)培訓(xùn) 依據(jù)企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，對(duì)涉及生產(chǎn)有關(guān)的人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，使其明確工作崗位的必要條件和理論要求，自覺(jué)正確地執(zhí)行動(dòng)物防疫方面的法規(guī)或規(guī)章制度。 生產(chǎn)、財(cái)務(wù)與銷(xiāo)售管理 .嚴(yán)格按照國(guó)家的有關(guān)法律法規(guī)及條例規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作。 勞動(dòng)定員 本項(xiàng)目人員編制詳見(jiàn)表 7－ 1。生產(chǎn)技術(shù)室和銷(xiāo)售服務(wù)部等部門(mén)，讓懂技術(shù)、會(huì)管理的人才加入，做到經(jīng)濟(jì)、高效，確保資金運(yùn)轉(zhuǎn)安全和投資效益的發(fā)揮。為了保證項(xiàng)目建設(shè)的順利進(jìn)行，永昌縣成立項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室，要建立一把手負(fù)總責(zé)，主管領(lǐng)導(dǎo)親自抓，相關(guān)職能部門(mén)積極協(xié)調(diào)與配合的項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)。 （ 3） 加強(qiáng)對(duì)水、電的計(jì)量工作，全場(chǎng)建立