【正文】 傳統(tǒng)文化主題剪紙 2021 100 20 合 計(jì) 2100 80 稅金 估算 本項(xiàng)目年繳增值稅 萬元，城市建設(shè)附加費(fèi)及教育附加費(fèi) 萬元。 XX 紅色文化剪紙創(chuàng)作坊項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 30 頁 共 37 頁 第十三章 經(jīng)濟(jì)及社會效益分析 經(jīng)濟(jì)效益 本 項(xiàng)目總投資 30 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 18 萬元，鋪底流動資金 12 萬元；項(xiàng)目建成后形成年 產(chǎn)各類紅色主題剪紙藝術(shù)品 2021套 /年、傳統(tǒng)文化主題剪紙藝術(shù)品 100 件 /年的生產(chǎn)能力， 年銷售額80 萬元， 年利潤 萬元，上繳稅金 萬元。具有良好的社會效益。 社會效益 本 項(xiàng)目建成后，可新增 10 個(gè)就業(yè)崗位。 損益及利潤及分配 損益及利潤非配情況詳見附表 3。 總成本費(fèi)用 根據(jù)以上計(jì)算，年 總成本費(fèi)用為 萬元。估算表如下： 序號 材料名 年用量 單價(jià)（元） 總 價(jià)（萬元） 一 原材料 1 宣紙 200 刀 200 4 2 蠟盤 100 張 80（均價(jià)） 3 刻板 100 張 70（均價(jià)） 小 計(jì) XX 紅色文化剪紙創(chuàng)作坊項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 27 頁 共 37 頁 工資及福利費(fèi)用 本項(xiàng)目預(yù)計(jì)新增就業(yè)人數(shù) 10 人，以 3000 元 /月均值計(jì)算，年支付工資及福利費(fèi)用 36 萬元。具體估算如下表所示： 序號 名稱 金額（萬元） 1 原材料 2 燃料與能源 3 辦公耗材 4 不可預(yù)見費(fèi)用 2 合 計(jì) 12 XX 紅色文化剪紙創(chuàng)作坊項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 25 頁 共 37 頁 資金籌措 本項(xiàng)目所需總投資 30 萬元全部由項(xiàng)目申請單位 XXXXXX 手工藝品有限公司自籌。 建設(shè)投資估算 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資及建設(shè)內(nèi)容包括創(chuàng)作設(shè)計(jì)及生產(chǎn)場地房屋租賃、裝修；設(shè)備購置、安裝及加工等。 （ 2）項(xiàng)目實(shí)施階段 2021 年 11 月－ 2021 年 10 月，購置設(shè)備、完成創(chuàng)作坊建設(shè)工作、布置創(chuàng)作坊。 本項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度是在建設(shè)資金到位的情況下，依據(jù)項(xiàng)目各子項(xiàng)工作所需時(shí)間進(jìn)行安排。因此，對員工的技藝培訓(xùn)尤其重要。因此易發(fā)生火災(zāi)，針對這一情況，生產(chǎn)場所在設(shè)計(jì)之初即預(yù)留多處各類滅火器的位置，主要采用液態(tài)二氧化碳滅火器和干粉滅火器，在保證安全的同時(shí)盡量避免因滅火器對剪紙作品及原材料的危害。在本項(xiàng)目運(yùn)營過程中，加工雕刻等工具時(shí)，金屬切割機(jī)和砂輪機(jī)工作時(shí)易產(chǎn)生火花，若與紙張接觸，易發(fā)生火災(zāi)。為此，我公司要求員工在從事裝裱等工藝環(huán)節(jié)時(shí)佩戴手套，保證身體健康。 環(huán)境影響評價(jià) 本 項(xiàng)目本身為不產(chǎn)生污染物的清潔環(huán)保項(xiàng)目，通過以上措施改進(jìn)可以避免廢棄物和噪音造成的危害。 XX 紅色文化剪紙創(chuàng)作坊項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 18 頁 共 37 頁 噪音。 廢氣。 環(huán)境保護(hù) 場址環(huán)境條件 紅軍街原名楊 柳街歷史街區(qū)，在原動物園、水上樂園及部分住戶拆遷地上建設(shè)而成，北與 XX 賓館隔街相對，南與紅軍總政治部舊址毗鄰，與 XX 會議紀(jì)念館、文化小學(xué)為鄰，東與 XX 公園、西與名校XX 四中相連，為 XX 市傳統(tǒng)商業(yè)、文化中心區(qū)域，地處紅色旅游景點(diǎn)核心位置。 采暖與通風(fēng) 工程 本項(xiàng)目生產(chǎn)及辦公場所 80 平方米，采暖及通風(fēng)可通過兩臺柜式空調(diào)完成。 項(xiàng)目總平面布置 本項(xiàng)目擬租賃紅軍街二樓房屋 80 平方米，改造成為辦公及創(chuàng)作加工場 地。 注：各原材料價(jià)格為現(xiàn)行價(jià)格 項(xiàng)目物料平衡及年消耗定額 XX 紅色文化剪紙創(chuàng)作坊項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 14 頁 共 37 頁 主要原材料及能源消耗如下表所示： 序號 材料名 年用量 單價(jià)（元） 總價(jià)（萬元） 一 原材料 1 宣紙 200 刀 200 4 2 蠟盤 100 張 80（均價(jià)） 3 刻板 100 張 70（均價(jià)） 小 計(jì) 二 燃料與能源 4 汽油 3600 升 7 5 電 15000 千瓦時(shí) 小 計(jì) 合 計(jì) XX 紅色文化剪紙創(chuàng)作坊項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 15 頁 共 37 頁 第六章 項(xiàng)目地址選擇與工程方案 項(xiàng)目地址現(xiàn)狀及建設(shè)條件 項(xiàng)目擬建地址為 XX 市 XX 區(qū)紅軍街。 燃料及動力供應(yīng) 本項(xiàng)目產(chǎn)品為全手工制作，燃料僅為交通車輛油費(fèi)，小型機(jī)械、辦公設(shè)備及照明年用電量不大，使用普通照明電路即可滿足項(xiàng)目需求。常見宣紙 150 張 /刀，通過市場臨時(shí)采買即可滿足項(xiàng)目需要。具體新增主要設(shè)備 如下表所示： 序號 名稱 型號 單價(jià)（元） 數(shù)量 復(fù)價(jià)（萬元） 一 生產(chǎn)設(shè)備 1 剪刀 165mm 50 20 2 剪刀 185mm 60 20 3 剪刀 200mm 80 20 4 刻刀 尖刀 30 20 5 刻刀 偏斜刀 30 20 6 刻刀 4mm平刀 40 20 7 刻刀 2mm平刀 30 20 8 刻刀 1mm平刀 30 20 9 刻刀 1/2半圓刀 50 20 10 刻刀 1/3半圓刀 50 20 11 刻刀 圓刀 50 20 12 裁紙刀 475*310mm 1500 2 13 直尺 100mm 30 20 14 曲尺 20*50mm 50 20 15 鎮(zhèn)紙 50*200*30mm 100 16 16 砂輪機(jī) 125MM 400 2 設(shè) 計(jì) 制 圖 刻 制 裝 裱 裝 訂 成 型 XX 紅色文化剪紙創(chuàng)作坊項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 12 頁 共 37 頁 17 切割機(jī) 275C 4000 1 小 計(jì) 301 二 辦公設(shè)備 18 打印機(jī) M1536d 3000 1 19 傳真機(jī) KXFT872 1000 1 20 電腦 聯(lián)想 H520 5000 5 21 空調(diào) KFR50DLW/YC 4000 2 小 計(jì) 9 合 計(jì) 310 項(xiàng)目無形資產(chǎn)投入 本項(xiàng)目為文化產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)品具有一定的藝術(shù)價(jià)值，聘請員工需要在美術(shù)功底上有一定的要求，并且具有一定藝術(shù)創(chuàng)意。 項(xiàng)目技術(shù)工藝及來源 項(xiàng)目主要技術(shù)及其來源 本項(xiàng)目工藝 為傳統(tǒng)剪紙藝術(shù)傳承，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 XX 自幼喜愛藝術(shù)，師從數(shù)位明見藝人，開創(chuàng)出一套剪紙的工藝。 此為常年生產(chǎn) ，常年有售的系列產(chǎn)品之一，其內(nèi)容為 1935 年紅軍長征途中在我市召開的“ XX 會議”參會人員肖像剪紙作品，共 20副，裝訂成冊。 用作品去參賽、參展 本項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 XX 已多次參加“多彩貴州”、“貴州省旅游商品兩賽一會”等多種賽事，獲得眾多獎(jiǎng)項(xiàng)，也達(dá)到了良好的推廣效果。 傳統(tǒng)文化主題剪紙現(xiàn)均價(jià)約 2021 元 /件，因該產(chǎn)品具有投資及收藏價(jià)值，單品成交額預(yù)計(jì)會上升，且普遍高于 2021 元 /件均價(jià)。 市場競爭格局