【正文】 。 ④ 各層建筑配置滅火器，實驗室、配電室、設備房采用干粉滅火器 (磷銨酸鹽類 )，單具滅火器最大保護面積 30m2。采用自動功 率補償，達到功率因數(shù) ，則全廠視在功率 1580kvA。 表 6：主要供電設備一覽表 序號 設備名稱 單位 數(shù)量 備注 1 高壓開關柜 臺 2 2 變壓器 S9800 臺 2 3 低壓開關柜 臺 4 4 動力配電箱 臺 4 5 照明配電箱 臺 4 6 電纜橋架 項 1 7 電纜電線 項 1 8 燈具 項 1 供熱 預計費用 45萬元 經計算，全廠根據(jù)生產情況設計 2t/h 3燃氣鍋爐。 環(huán)境影響因素 污水：污水主要為生活污水和生產廢水。 廢渣：工廠年產生原料 殘渣和 污水處理產生的污泥約 300 噸。污 水處理裝置設計能力為 600m3/d，能達到綜合 19 排放一級標準。污水處理產生的污泥經干化處理后，作衛(wèi)生填埋。 ⑤綠化 在廠區(qū)總平面布置中應充分利用空地進行綠化，因為保持廠區(qū)清潔衛(wèi)生最重要的一個方面就是生產區(qū)內及周圍應無裸露地面，除道路外，主要通過綠化等手段來實現(xiàn)。 （二） 安全衛(wèi)生 危害因素 銀耳加工的生產場所不使用和產生易燃易爆物質 ，只有加工物、包裝材料屬可燃固體，按照《建筑設計防火規(guī)范》，其生產的火災危險性屬丙類。 ② 廠區(qū)內道路通暢，做到人、物流分流。變壓器采取中性點直接接地的 TNCS 接地型式，各建筑物電源進線處設置重復接地裝置，并對重要的建筑物采用等電位聯(lián)結，要求進出建筑物的各種金屬管道、電纜金屬外殼及電氣 PE 線應與接地裝置可靠連接，接地電 阻不大于 1歐姆。對有害健康的崗位職工發(fā)放補助，按不同崗位向職工發(fā)放勞保用品。 廠區(qū)設消防兼職員，負責廠內消防工作，檢查全廠消防設施器材的完好情況，并定期組織職工進行消防知識教育。 解決社 會就業(yè) 本項目可 增加城鎮(zhèn)就業(yè)崗位 160人 。 九、 組織機構與人力資源配置 （一）組織機構 副總經理 副 總經理 人力資源部 創(chuàng)新中心 行政辦 營銷公司 生產部 供應部 工程部 質檢部 安?？? 董 事 會 董 事 長 職工食堂 總 經 理 財務部 職工宿舍 倉管部 一車間 二車間 三車間 設備保全 材料庫 設備保養(yǎng) 成品庫 23 （二）勞動定員 本項目建成投產后定員 160人，其中專業(yè)技術人員 16人，管理人員 18人，生產人員 90人，銷售人員 36人。 項目質量管理 本 項目生產嚴格按照國家質量標準組織生產，并根據(jù)食品安全生產許可證的要求規(guī)范生產流程和生產環(huán)境，成立專門的質檢機構 —— 公司質檢部，由主管生產的副總經理、生產部主管、質檢部主管聯(lián)合成立公司質量管理委員會，建立完整、科學的質量技術管理機制，各項規(guī)章制度健全。一是在設備安裝調試后請設備供貨廠家的技術人員在現(xiàn)場負責培訓，使受訓者達到會操作、維護、檢修的效果；二是組織公司的技術、業(yè)務骨 干到設備供貨廠家或國內同類設備使用的廠家進行專業(yè)培訓，使其更加深入地學習設備的操作、維護、檢修，回公司后由他們再組織相關人員定期進行技術培訓，達到以點帶面的效果。 進度指標：一是已經完成與成都大學進行項目接洽，并達成技術轉讓協(xié)議，知識產權歸屬明析。五是完成廠區(qū)土地平整工作和土建工程。 進度指標： 建設完成 銀耳 酸性多糖含片 生產線，達到年設計生產能力的 50%。 （二）投資預算 該項目總投資 1800萬元（詳見表 7） ，其中：固定資產投資 1290萬元和無形資產投資 110萬元，目前已經完成固定資產和無形資產投資 306萬元（詳見表 8）；流動資金投資 400萬元（詳見表 9）。 盈余公積金和公益金 生產期各年盈余公積金和公益金分別按稅后利潤的 10%和 5%計取。 表 11：達產年原輔材料消耗及價格匯總表 序號 名 稱 單 位 年耗費 單 價（元） 金額（萬元） 1 通江銀耳 t 100 400 2 珍珠米 t 700 420 3 茶 葉 t 10 100 4 其他原輔材料 t 300 1440 5 包裝物 個 ∕盒 20xx00 均價 60 6 合計 2420 注：以上原輔材料單價為不含稅價。 修理費：按固定資產原值的 %計取。 相應對策：加強產品的技術保密工作，提高技術人員的水平。 （三）市場風險 影響產品消費總量的主要因素有宏觀經濟走勢、需求行業(yè)的經濟效益、替代產品的出現(xiàn)等；影響產品價格的主要因素有原料價格、行業(yè)競爭 31 情況等。如果投資這一領域，就一定要樹立自己的品牌，并且做大做強。 第三、 食用菌 保健 食 品行業(yè)目前還較為混亂，各品牌產品質量良莠不齊。 本項目充分發(fā)揮了四川省通江山霸王野生食品有限公司現(xiàn)有的生產基礎 、 市場信息 、 銷售網(wǎng)絡資源和人才優(yōu)勢，項目實施后，必將有助于提高公司的市場競爭力 、 生存力，有助于企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展 。 。 本項目經濟效益好，具有較強的抗風險能力，在經濟上是可行的。 相應對策：加強市場的前期輔導市場營銷力度，使有關企業(yè)盡快認識本產品的技術優(yōu)勝和經濟效益，在形成一定的客戶源后再行開拓新的需求市場，另外對現(xiàn)有技術進行進一步改進和升級，開發(fā)多種系列產品，以保證合理的市場份額。建議在口味勾調上遵循清淡、爽口的消費原則。 第一、國內市場上產品雖多，但知名品牌較少，其它的小品牌發(fā)展?jié)摿Σ淮?，抗風險能力太弱。在公司內部管理上，因為存在購買原材料，而且項目對技術人員和外部資金的依賴性較大，所以諸如成本控制、人員變動、資金運營等方面的不確定性，將為公司的運營帶來風險。 十 三 、風險分析 （一）技術風險 本項目涉及的產品生產技術含量高，因此在進入市場后較短時間內，不會面臨出現(xiàn)相似產品的局面。 固定資產折舊 本項目固定資產折舊采用分類折舊法，殘值率均為 5%，房屋及建筑物折舊年限為 20年，機器折舊年限為 13年。 （二） 銷售收入估算 根據(jù)本項目生產規(guī)模、達產計劃、市場銷售情況、原輔材料供應情況等特點，估算本項目生產期各年銷售收入 ， 見表 10。 28 十 二 、財務評價 （一）基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 項目計算 期及生產負荷安排 根據(jù)項目的市場開拓周期，本項目計算期及生產負荷擬定如下： 建設期 18個月 生產期 13年 計算期（建設期 +生產期） 15年 項目達產期 3年，其中： 第一年達到設計能力的 60%； 第二年達到設計能力的 80%； 第三年達到設計能力的 100%。 開發(fā)多 種系列產品，以保證合理的市場份額，防范風險。 進度指標：一是 建設完成 通江銀耳速溶方便食品生產線，達到設計年生產能力 60%；二是建設完成通江銀耳復合保健袋泡茶生產線，達到設計年生產能力 60%；三是 啟動 建設銀耳 酸性多糖含片 生產線并試生產，產品面市進入市場輔導期。 三是落實項目資金 500萬元，企業(yè)自籌資金 200萬元，銀行貸款 300萬元。培訓方法也同時采用請進來和派出去兩種方法，由公司的長期合作者 —— 成都大學生物產業(yè)學院的專家負責培訓：一是請專家在生產現(xiàn)場進行培訓；二是在成都大學生物產業(yè)學院舉辦專門的培訓班，公司組織生產、技術骨 干定期去參加培訓，最后達到以點帶面的效果。 （四）項目資金管理 項目財務管理嚴格按照《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)財務通則》組織實施，項目資金嚴格按照國家相關部委和四川省相關部門制訂的項目資金管理辦法管理使用，接受銀行的監(jiān)督、管理，強化成本核算和成本管理，嚴格 24 財經紀律，確保項目資金?？顚Ｓ茫瑘詻Q杜絕挪用、擠占項目資金，確保項目順利實施竣工投產，確保資金安全回籠。該公司性質是有限責任公司，組織機構健全、運作規(guī)范，具有多年從事通江銀耳深加工產業(yè)開發(fā)、生產和銷售經驗，具備項目建設能力，符合項目要求。 （二）社會評價結論 本項目建設 完成后，將實施地資源優(yōu)勢轉化為經濟優(yōu)勢和產業(yè)優(yōu)勢。 促進國內生產總值增長 本項目達產年工業(yè)增加值 3200萬元、帶動銀耳種植農業(yè)增