【正文】 池 污 泥 濃 縮 池 廂 式 壓 濾 機(jī) 泥餅外運(yùn) T5 直管熒光燈生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 32 廠區(qū)排水管網(wǎng)實(shí)行雨污分流制，污水管道實(shí)行生產(chǎn)廢水與生活廢水分路制，進(jìn)行分類處理，合流排放。 ，如表 。凈化設(shè)備處理效率：≥ 95%。 ● 設(shè)計(jì)規(guī)范 （ a） TJ3679《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì) 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》，作業(yè)場所：噪聲強(qiáng)度 ≤ 85Db（ A）。主要通過低噪聲機(jī)械泵、傳送裝置及組合設(shè)備防噪聲降噪措施，確保組合設(shè)備噪聲強(qiáng)度降低。 B．處置與利用 ● 生活垃圾、污泥，統(tǒng)一由環(huán)衛(wèi)部門處置與利用： T5 直管熒光燈生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 36 ● 一般工業(yè)廢物中廢管、碎玻璃由供應(yīng)商回收利用： ● 廢熒光粉（料）由供應(yīng)商回收利用： ● 不合格燈管、碎玻璃、包裝 材料（含汞）委托市危險(xiǎn)廢物處理中心及認(rèn)定單位處置： ● 廢活性炭又凈化設(shè)備配套單位負(fù)責(zé)再生與利用。 勞動(dòng)保護(hù)與職業(yè)衛(wèi)生 根據(jù)國家勞動(dòng)部第 3 號令《建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī) 定》（ ）和 TJ3679《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》、 GB162271996《車間空氣中汞衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》及 GBJ8785《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》，結(jié)合本項(xiàng)目 T5 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、原輔材料屬性、技術(shù)設(shè)備及相關(guān)設(shè)施等實(shí)際與玻殼廠現(xiàn)場狀況，按勞動(dòng)保護(hù)和職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)與要求，貫徹于本項(xiàng)目建設(shè)過程中，落實(shí)到生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，安全生產(chǎn)，保障職工健康。 ● 照明線路采用 BV 性絕緣導(dǎo)線、鋼管保護(hù)暗敷，外保護(hù)鋼管接地可靠，電阻≤ 4 歐姆。 （ 2）設(shè)備安全 A．本項(xiàng)目引進(jìn)關(guān)鍵設(shè)備，單機(jī)和組合設(shè)備先進(jìn)、自動(dòng)化程度高。 b. 生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)置廢管碎玻璃飛雷專用回收箱，保持地面清潔，防止散失而引起事故。 f. 開展安全教育，提高安全意識(shí)，及時(shí)采取糾正措施，防止意外事 故的發(fā)生。 ●在高溫 季節(jié)，進(jìn)一步提高派氣和送風(fēng)量等降溫措施，并按時(shí)發(fā)放防暑降溫夏令用品。 表一 作業(yè)場所有 害氣體及噪聲控制指標(biāo) 指標(biāo) Hg 粉塵 pb 噪聲 備注 計(jì)量單位 Mg/ m2 Mg/m3 Mg/m3 Db(A) 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) ≤ ≤ 10 ≤ ≤ 85 ●粉塵的防治 選用具有粉塵收集與除塵裝置的粉管烤管機(jī)或單獨(dú)配置收集與除塵裝置（類同現(xiàn)有裝備），控制擦頭工位粉塵，使車間空氣中粉塵達(dá)到衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。 b. 配置 3000人食堂、浴室，集中管理。 消防 根據(jù)建筑物耐火等級和產(chǎn)品 生產(chǎn)危險(xiǎn)性程度，按 GBJ1687《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》、 GBJ11688《火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》、GB5021995《水噴霧滅火系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》及有關(guān)規(guī)定，改造消防系統(tǒng)。 （ 2） 室外消火栓配置達(dá)到消防標(biāo)準(zhǔn)。 （ 2） 本項(xiàng)目在廠房改造設(shè)計(jì)中，設(shè)置兩道安全出入口和兩個(gè)疏散口，符合規(guī)范。 采用先進(jìn)節(jié)能控制技術(shù)，如在單機(jī)和組合生產(chǎn)設(shè)備中應(yīng)用 PLC控制技術(shù)，節(jié)約用電。 淮北市概況 淮北市位于安徽省北部，地處蘇、豫、皖三省交界處，為黃淮海經(jīng)濟(jì)區(qū)黃金地帶的一部分。 淮北市是一個(gè)煤電城市，電力供應(yīng)充沛，水源豐富。 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水、廢氣、廢渣，必須按照安徽省和淮北市的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定認(rèn)真處理，以保護(hù)生態(tài)環(huán)境。 整個(gè)廠區(qū)占地面積為 26400m2約合 40 畝，廠區(qū)內(nèi)側(cè)建筑面積共7800m2，這其中均為主廠房。 另外，從消防要求考慮，適當(dāng)增加消防設(shè)施、增加消防值班室、廣播站、總機(jī)房等。 電力 高壓、增容 冷凍機(jī) 車間裝修 低壓配電系統(tǒng) 室內(nèi)、室外照明 安裝維修原有 LPG站 、調(diào)試 專用設(shè)備的安裝調(diào)試 T5 直管熒光燈生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 47 合計(jì) 第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 日期 進(jìn)度 20xx 年 12月 完成可行性研究報(bào)告 20xx 年 1月 可行性研究報(bào)告批準(zhǔn) 20xx 年 1月 完成初步設(shè)計(jì)并通過審查 20xx 年 1月 設(shè)備搬遷 20xx 年 1月 2月 設(shè)備安裝 20xx 年 2月 4月 土建工程 20xx 年 4月 5月 動(dòng)力設(shè)備及管線安裝 20xx 年 5月 單機(jī)調(diào)試 20xx 年 6月 試運(yùn)轉(zhuǎn)、技術(shù)考核及念收 20xx 年 7月 正式接手 T5 直管熒光燈生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 48 第十章 組織結(jié)構(gòu)、人員組成和培訓(xùn) 組織結(jié)構(gòu) 公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理員責(zé)別，總經(jīng)理下設(shè)財(cái)務(wù)、資材、制造、營銷、技術(shù)中心、行政部門，其組織結(jié)構(gòu)如下所示： 人員組成 公司定員 162 人，其中管理人員和工程技術(shù)人員 25 人，生產(chǎn)及輔助人員 137人，各部門人員組成如下： 總經(jīng)理 1 人 財(cái)務(wù)部 2 人 (會(huì)計(jì) 1人 ,出納 \統(tǒng)計(jì) 1人 ) 資材部 3 人 (主管 1人 ,倉庫管理員 2 人 ) 制造部 2 人 (經(jīng)理 1 人 ,工藝工程師 1人 ) 技術(shù)中心 9 人 電光源測試中心 1 人 計(jì)量室 1 人 例行試驗(yàn) 1 人 情報(bào)室 1 人 研發(fā)部 4 人 主任 1 人 行政部 11 人 經(jīng)理 1 人 、清潔工 1人、食堂 4人 董 事 會(huì) 總 經(jīng) 理 營銷部 裝備部 能源中心 行政部 技術(shù)部 制造部 資材部 財(cái)務(wù)部 T5 直管熒光燈生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 49 門衛(wèi) 3 人、綠化 2人 能源中心 5 人 主任 1 人 、 運(yùn)行 4人 裝備部 5 人 電工 3 人 、 機(jī)修 2人 合計(jì) 38 人 一 線 人員的配置 T5 燈管部分 (單班配置 ,實(shí)行 4班 3運(yùn)轉(zhuǎn) ) 精割、縮口 1 人 清洗上粉 (上管 ) 1 人 （下管） 1 人 封口 2 人 排氣 1 人 穿線、裝頭 1 人 烤頭 1 人 老煉 1 人 色裝 1 人 小計(jì) 10 人 合計(jì)（ 4 班） 40 人 2 電子鎮(zhèn)流器部分（ 2班連載） 零件檢測篩選 4 人 插件 16 人 焊后處理 4 人 檢驗(yàn) 4 人 老化 2 人 輔助 2 人 小計(jì) 32 人 合計(jì) 64 人 燈具總裝部份（二班運(yùn) 轉(zhuǎn) ） 20 人 人員培訓(xùn) T5 直管熒光燈生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 50 按照《勞動(dòng)法》和《勞動(dòng)合同》的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行各種人才的引進(jìn)和招聘。 公司一期的生產(chǎn)范圍是：各種規(guī)格、型狀的 T5 型節(jié)能熒光燈和電子鎮(zhèn)流器。 動(dòng)力設(shè)備中，中央空調(diào)系統(tǒng)、純水系統(tǒng)、 LPG系統(tǒng)、壓縮空氣系統(tǒng)、低壓配電系統(tǒng)設(shè)備已有，需投搬遷安裝，調(diào)試費(fèi)用。 安裝費(fèi) 用含生產(chǎn)設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備的安裝費(fèi)用。 用款進(jìn)度 本項(xiàng)目擬在 20xx年 6月完成，因?yàn)橛每罴校F(xiàn)大致分期投入如下： 日 期 金 額 內(nèi) 容 20xx年 12月 50 萬 用于 T5 生產(chǎn)線及相關(guān)動(dòng)力設(shè)備搬遷 20xx 年 1月 50 萬 用于土建 前期付款 20xx 年 2月 100 萬 用于高變站建設(shè)及安裝設(shè)備 20xx 年 3月 100 萬 用于土建及安裝 T5 直管熒光燈生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 52 20xx 年 4月 50 萬 用于試運(yùn)轉(zhuǎn)準(zhǔn)備 20xx 年 5月 1,000萬 用于正式生產(chǎn) 資金籌措 前期投入的資金均由合資各方自行籌措投入。計(jì)劃與投產(chǎn)后三個(gè)月達(dá)綱。 企業(yè)生產(chǎn)工人按 137人計(jì)，管理人員以 25 人計(jì)算。 據(jù)有關(guān)規(guī)定， 公司籌建期發(fā)生的遞延資產(chǎn)按 5年推銷。 銷售費(fèi)用 按正常銷售額的 %計(jì)算，約為 管理費(fèi)用 ◆ 遞延資產(chǎn)按 5 年推銷計(jì)算，每年為 5萬元； ◆ 辦公費(fèi)用每年為 18 萬元； ◆ 差旅費(fèi)用每年為 12 萬元； ◆ 勞動(dòng)保護(hù)用品每年為 6萬元； ◆ 研究開發(fā)費(fèi)為銷售收入的 %，計(jì) ； ◆ 注冊會(huì)計(jì)師審計(jì)費(fèi) 3萬元； ◆ 合計(jì)年管理費(fèi)用為 。 利潤率為 % 第十三章 敏感性分析 盈方保本點(diǎn)的確定 固定費(fèi)用由制造費(fèi)用、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用等構(gòu)成，固定費(fèi)用占總成本的 %,而本項(xiàng)目在計(jì)劃達(dá)產(chǎn)的情況下的利潤率為%。目前同類產(chǎn)品內(nèi)銷價(jià)格比外銷價(jià)格還 高 一些，約在人民幣 80 左右一袋。 。 T5 直管熒光燈生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 57 第十四章 結(jié) 論 經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高，投資回收期短，而且產(chǎn)品屬于節(jié)能減排型產(chǎn)品，具有十分良好的市場前景。 1 0 0 ( 3 0 3 , 1 6 0 ) ( 1 9 4 9 , 2 5 0 ) ( 5 6 9 , 5 0 0 )3 0 05 0 0萬只 年 /1 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 萬元盈虧保本點(diǎn)曲線圖 銷售價(jià)格變化的影響 T5 直管熒光燈生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 56 本項(xiàng)目測算是遵循財(cái)務(wù)保守原則進(jìn)行的。另加手續(xù)費(fèi)、票據(jù)費(fèi)等 萬元，合計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用為 稅收 增值稅 ： （銷項(xiàng)稅） （進(jìn)項(xiàng)稅） = 房產(chǎn)稅和土地使用稅 ： 每年約為 50萬元。 ◆ 電子鎮(zhèn)流器原材料約合人民幣 元 /只（按 生產(chǎn)合格率 95%計(jì)算） ◆ T8 轉(zhuǎn) T5燈架 12 元 /只 ◆ 全年共需采購原材料 23630萬元。生產(chǎn)設(shè)備綜合折舊年限為 10 年，殘值率為10%，預(yù)計(jì) 10 年后殘值率為 350 萬元。 財(cái)務(wù)分析 銷售收入 以 28 瓦 T5 型節(jié)能熒光燈出口價(jià) 10 美元計(jì)，合計(jì)年收入為 2500萬美元。 第十二章 經(jīng)濟(jì)分析 .基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的確定 項(xiàng)目日期的確定 本項(xiàng)目的計(jì)算期確定為建設(shè)期 6個(gè)月，生產(chǎn)期 10年。 、能源和人員工資等費(fèi)用。 廠房需新建 2,000平方米 辦公設(shè)備包含計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、通信網(wǎng)絡(luò)及設(shè)備，辦公家具及設(shè)備。 電子鎮(zhèn)流器生產(chǎn)線及相關(guān)儀器設(shè)備為武漢信樂顯示電子有限公司原有。 第十一章 投資估算與資金籌措 項(xiàng)目概況 淮北信達(dá)天電子有限公司由昆山信諾電子有限公司、武漢信樂顯示電子有限公司和達(dá)天電子（淮北）有限公司合資建立的公司。 T5 直管熒光燈生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 46 第八章 新增建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算 項(xiàng)目名稱 實(shí)施內(nèi)容 預(yù)算金額（萬） 1. 基礎(chǔ)建設(shè) 1. 1 排水管道 1. 2 道路 添土 分污水管道和雨水管道，前者排入污水處理車間，后者排入水網(wǎng)。 考慮到采用污水零排放方案，廢水處理部分進(jìn)行新建。 在確保安全可靠的條件下，盡可能節(jié)約建設(shè)費(fèi)用。 建筑設(shè)計(jì)和環(huán)境設(shè)計(jì)應(yīng)滿足生產(chǎn)產(chǎn)品的要求，突出產(chǎn)品的特點(diǎn)和企業(yè)風(fēng)格。 淮