【正文】 通茶葉的價格的為 60 元 /公斤，按畝產(chǎn) 10 公斤計算，年產(chǎn)茶葉至少 25 萬公斤。 45′ 110176。地處鄂西南山區(qū)，因傳說黃鶴東來，棲于容美，化為城后群峰而得名。全縣人口 22 萬。鶴峰東接湖南石門縣，南臨湖南桑植縣，西毗恩施州宣恩縣，北鄰巴東縣，西北靠恩施、建始兩縣，東北與湖北省五峰土家族自治縣交界。 廠址氣象條件 鶴峰縣地處亞熱帶，屬大陸性季風濕潤氣候。 鶴峰縣走馬鎮(zhèn)位于武陵山區(qū)腹地，是恩施土家族苗族自治州東南邊陲重鎮(zhèn)，素有“鄂西南窗”之稱，屬 湖北省 25 個重點口子鎮(zhèn)、 27 個老區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、 100 個小城鎮(zhèn)建設重點鎮(zhèn)的 15 強鎮(zhèn)之一。 走馬特色產(chǎn)業(yè)群日益壯大，培育了茶葉、煙葉、小水電、磷化工、建筑建材、畜牧業(yè)六大主導產(chǎn)業(yè)，培植了葛仙米、蔬菜、中藥材、林果為主的接續(xù)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展后勢強勁。 2021年，全鎮(zhèn)社會生產(chǎn)總值達 億元，財政收入 1205 萬元，農(nóng)民人平純收入 2021元，直接出品創(chuàng)匯 260 萬美元，經(jīng)濟增長水平明顯高于全州鄉(xiāng)鎮(zhèn)平均水平。 第五章 項目實施方案 項目組成 新建 000 平方米加工車間，配套庫房 800 平方米及相應水電設施，改造 低產(chǎn)茶園 1 萬畝、優(yōu)質(zhì)高效花園 萬畝，新建高標準無公害茶園 1 萬畝，墾復生態(tài)茶園 1 萬畝。 （ 2）茶飲料中的茶多酚等成份在加工和儲存過程中極度易氧化，而造成最終茶飲料成品色澤加深并產(chǎn)生絮狀沉淀，可添加抗氧化劑 Vc 及復合磷酸鹽類。一般在調(diào)配時將茶濃度用水調(diào)到接近飲料成品濃度時，再邊攪拌邊加入溶解后的檸檬酸，可保證攪拌均勻后體系值遠離茶湯體系的等電點 。 藝設備選擇 茶飲料主要設備及成本測算（冷灌裝 設備名稱 規(guī)格 數(shù)量 價格（萬元） 純凈水生產(chǎn)線 12 噸 /小時 1 套 70 配料缸 2 噸 4 6 遠紅外線電腦超高溫 2 噸， 3噸 2 瞬時滅菌機 三 合 一 罐 裝 封 蓋 機 組 DGY32/32/6 1 90 百級凈化罐裝間 1 套 32 浸泡洗瓶機 QP 3 6 噴碼機 37EZ 1 商標熱收縮機 BBSF1600 12 燈檢箱 1 配套輸送帶及操作平臺 1 套 6 瓶蓋消毒柜 1 吹瓶機 700 瓶 /小時 8 套 32 化驗儀器 1 套 5 空氣過濾器 1 空氣檢測儀 1 合計（萬元 ） 總平面布置和運輸 項目總平面布置包括生產(chǎn)車間、包裝車間、倉庫、辦公用房、生活用房等；公用工程項目的圍墻、供排水、污水處理、廠區(qū)道路等。森林覆蓋率 %，活立木蓄積量達 242萬立方米以上。煤、螢石、重晶石、大理石、高鈣石灰石、鹽、鐵、鉀、銅及部分稀有金屬等礦產(chǎn)儲量豐富，其中煤總儲量 億噸。 對噪聲等除采用廠房隔聲、消聲器及隔聲操作間等措施外，在采購生產(chǎn)設備時統(tǒng)分考慮低噪音設備?！洞髿馕廴疚锞C合排放標準》GB162971996 。技術部需要 3 人，聘請有豐富專業(yè)經(jīng)驗的人士。 主要人員配置表 基層人員 管理人員 工 種 人數(shù) 部門 人數(shù) 車間 20 綜合管理部 4 機修電工 1 生產(chǎn)勞動部 4 會計 2 技術部 3 質(zhì)檢 2 銷售服務部 4 保安 2 財務部 2 小計 27 小計 17 管理公司將有計劃地組織農(nóng)民進行技術培訓，提高人員素質(zhì)，不斷提高種植技術水平。 二階段：庫房、辦公、餐飲 場所、員工住宿樓等設施建設，其中辦公場所300m2（辦公室、會議室）、生活用房 600m2（員工食堂、宿舍）、庫房 800m2，部分道路硬化等基礎設施。 項目實施進度表 進度 2021 年度 2021 年度 2021 年度 2021 年度 2021 年度 11 12 1 2 3 4 5 612 111 12 1 項目考察 初步設計 施工設計 施工實施 項目驗收 試生產(chǎn) 第九章 投資估算與資金籌措 項目總投資估算 算范圍 按照本項目所包括的建設內(nèi)容，其投資估算包括了新建的 000 m2 茶加工車間，配套庫房 800 m2 及相應水電設施，新建高標準無公害茶園 1 萬畝，墾復生態(tài)茶園 1 萬畝，及相應的基礎設施（道路、水池）。 （ 2）其它費用 此項費用包括技術培訓和良種的引進購置費；建設單位管理費；工程的勘察設計費；工程建設的監(jiān)理費等內(nèi)容。 2）種苗引進購置費 根據(jù)建設單位提供的相關資料估算。 該部分費用主要為生產(chǎn)車間、庫房及基礎設施費用。 4）建設監(jiān)理費：委托監(jiān)理單位代表項目業(yè)主對建設項目進行管理所需的費用，按工程直接費的 1％計取。 （ 4）鋪底流動資金 項目流動資金為每年購置原輔材料、動力消耗、員工工資等其他費用的數(shù)量和周轉(zhuǎn)次數(shù)計算。 資金籌措 項目采用招商引資的方式進行。 年生產(chǎn)成本估算 年生產(chǎn)總成本是指項目經(jīng)營年度內(nèi)為生產(chǎn)和銷售所有產(chǎn)品而花費的全部費用。 （ 3）銷售稅金綜合計算為 %。 上述指標表明，項目財務評價均高于基準指標，具有較好的盈利能力，財務評價可行。 ⑵項目實施后可以增加就業(yè)機會多個 ,從而減少待業(yè)人口帶來的社會不穩(wěn)定因素。 第十一章 初步可行性研究的結論與建議 結論 （ 1）本項目符合國家及地方的有關農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃，具有較強的示范帶動作用。項目環(huán)保措施切實可行，符合環(huán)境保護和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展要求。 綜上所述，本項目建設是必要的、也是可行的。 （ 2）原材料市場風險 由于茶葉在采摘時具有分散性，收集和保存工作具有一定的技術難度，對天氣的要求也比較嚴格。 發(fā)展茶葉深加工產(chǎn)品，不僅可以解決中低檔茶葉的銷路問題，而且還可以提高茶葉在國際市場上的競爭力。因此建議本項目在實施期初注重對工人的培訓工作。地質(zhì)災害對運輸及廠址的選址具有一定的影響。項目建成后，可帶動項目區(qū)農(nóng)民和移民種植茶樹增收致富，對發(fā)展地區(qū)經(jīng)濟、增加就業(yè)、提高當?shù)鼐用裆钏?、解決庫區(qū)產(chǎn)業(yè)空虛化具有重要意義。 （ 2）市場前景好、規(guī)模適度，技術成熟，符合環(huán)保要求。 ⑷本項目屬于茶及茶飲料加工項目，目前工藝已經(jīng)成熟，采用工藝較簡單，與彭水縣開發(fā)少數(shù)民族地區(qū)的策略是相互適應的。 ⑴項目實施后可調(diào)動農(nóng)民種植茶樹的積極性，帶動當?shù)剞r(nóng)民提高茶葉生產(chǎn)水平 ,增加農(nóng)民收入。 據(jù) 根據(jù)項目建設計劃及進度安排，第一、二年為建設期，第三年為投產(chǎn)期生產(chǎn)能力按 80%計算，第四年進入正常生產(chǎn)年份 100％。 銷售凈利潤的估算 價參數(shù)的確定 （ 1）基礎參數(shù)：基準收益率按目前銀行長期貸款利率測算的資金成本確定，取 IC 12％；基準投資回收期 PC 10 年。 評價的依據(jù)和方法 依據(jù) 國家計委（原）和建設部頒布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》， 2021 年第三版； 各基礎數(shù)據(jù)核算以國家現(xiàn)行會計制度、財務制度的有關規(guī)定為準； 稅金核算依據(jù)國家現(xiàn)行稅收條例； 原始數(shù)據(jù)的測算依據(jù)專業(yè)人員及有關市場人士的估算。 （ 5）投資估算結果 項目總投資 00 萬元，其中：工程直接費 1513 萬元、其他工程費萬元、備費萬元。 （ 3）預備費 預備費包括基本預備費和漲價預備費。 2）勘查設計費：對項目選址區(qū)的質(zhì)地進行堪察和對項目建設內(nèi)容進行設計所需的費用，按工程直接費的 1％計取。 4）勘察設計費 根據(jù)國家計委和建設部聯(lián)合頒發(fā)的計價格（ 2021） 10 號文《工程勘察設計收費管理規(guī)定》的要求計取。 算的依據(jù) （ 1）工程費用估算依據(jù) 1999 年《全國統(tǒng)一建筑工程基礎定額基價表》； 1999 年《建設工程費用定額》； 安裝工程費用定額》（建發(fā)〔 2021〕 110 號文）； 項目使用設備的詢價； 建設單位提供的相關的資料。但不包括土地的征用以及粗精制加工廠建設、設備購置；水、電、環(huán)保和綠化等公用配套設施。 項目實施過程中，業(yè)主應先組織籌建小組，籌建小組的任務是辦理勘察設計和施工的委托手續(xù)及簽訂相應的合同和協(xié)議；參加廠址選擇；提供設計必需的基礎資料；申請或訂購設備和材料；負責設備的檢驗和運輸；承擔各項生產(chǎn)準備工作。本項目建設按照 24 個月計算，按照三期規(guī)劃進行建設。綜合管理配置管理人員 4 人，以上人員主要通過內(nèi)部調(diào)崗解決。 第七章 企業(yè)組織和勞動定員 企業(yè)組織 管理公司按“公司法”進行規(guī)范化組建和經(jīng)營，公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制 ,按照“高效、精簡、科學、合理”的原則設置機構及人員配置、組織結構圖詳見下圖。此部分投資計入設備