【正文】 小與設(shè)備種類等有關(guān)。 首先在設(shè)備選型上，選擇性能好、高效節(jié)能且滿足國(guó)家環(huán)保要求的設(shè)備；對(duì)產(chǎn)生噪音的設(shè)備，在建筑上做隔聲、吸聲處理，對(duì)具體的設(shè)備采取減振支座、加裝消聲器的方法降低噪聲源的噪聲。 經(jīng)過治理后的廠界處的噪聲級(jí)能夠滿足《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（ GB1234890）中的Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)的要求。 理可行，可保證各類污染物達(dá)標(biāo)排放。生產(chǎn)過程主要有束絲、成纜、擠出等。 三、職業(yè)安全衛(wèi)生防護(hù)主要措施 39 機(jī)械設(shè)備布置間距合理，使工人有足夠的操作空間，易發(fā)生鐵屑飛濺的設(shè)備設(shè)防護(hù)擋板或防護(hù)網(wǎng)，吊車行駛時(shí)有明顯的警示信號(hào)。 夏季通風(fēng)不能滿足要求時(shí)，在工人較集中的地點(diǎn)設(shè)軸流風(fēng)扇；冬季設(shè)集中采暖，采暖熱媒為熱水，由當(dāng)?shù)毓芫W(wǎng)集中供給，采暖形式為散熱系統(tǒng)和暖風(fēng)機(jī)系統(tǒng)。 五、機(jī)構(gòu)設(shè)置 公司設(shè)勞動(dòng)安全部門專人負(fù)責(zé)勞動(dòng)安全衛(wèi)生工作，各車間設(shè)兼職安全員一名，負(fù)責(zé)檢查車間的安全生產(chǎn)情況。節(jié)能工作是一種特定形式的“能源開發(fā)”，是解決我國(guó)能源供應(yīng)緊張、保護(hù)能源資源、保護(hù)環(huán) 境的有效途徑。國(guó)家規(guī)定設(shè)計(jì)階段就開始能耗控制，在施工圖階段，設(shè)計(jì)必須進(jìn)行認(rèn)真的負(fù)荷計(jì)算，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行節(jié)能設(shè)計(jì)。 總而言之，節(jié)約能源，合理用水、節(jié)約用水，是本項(xiàng)目建設(shè)設(shè)計(jì)必須遵循的重要原則。 ，嚴(yán)格控制窗墻面積比。 ，制訂空調(diào)、機(jī)械合理的送風(fēng)指標(biāo)。 ，節(jié)約水資源，減少排污。 主要能耗品種有電、水、煤等。 本項(xiàng)目能源消耗主要能源為水、電，其中 在不考慮中水回 43 用的前提下， 年消耗 水量為 2400m3； 電 53萬度 。在車間內(nèi)設(shè)置感煙型火災(zāi)報(bào)警探測(cè)器，火災(zāi)報(bào)警信號(hào)送至消防值班室。 44 ，必要時(shí)可在廠區(qū)內(nèi)設(shè)消防水池及 消防給水站。 ，消防用電由雙電源切換箱供給，消防應(yīng)急燈自帶應(yīng)急電源。 ，并配有專兼職消防人員。 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖 第二節(jié) 勞動(dòng)定員 一、工作制度 董事長(zhǎng) 總經(jīng)理 市場(chǎng)部 技質(zhì)部 綜合部 生產(chǎn)部 供 應(yīng) 營(yíng) 銷 人力資源 安 全 物 業(yè) 質(zhì) 檢 技 術(shù) 設(shè)備動(dòng)力 車 間 46 本項(xiàng)目生產(chǎn)車間設(shè)備運(yùn)行工作日 300 天，單班八小時(shí)工作制。 培訓(xùn)要切實(shí)根據(jù)實(shí)際工 作需要，要有的放矢。 、工作原理和性能。 二 、生產(chǎn)工人培訓(xùn)后達(dá)到： 明確其職責(zé)，掌握勞動(dòng)技能，能獨(dú)立操作，了解上下工序的聯(lián)系；掌握分管設(shè)備的維修保養(yǎng)和故障排除，了解生產(chǎn)技術(shù)條件，質(zhì)量要求和一般質(zhì)量問題的解決辦法，熟悉操作規(guī)程和各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度。 項(xiàng)目投產(chǎn)期生產(chǎn)能力為 70%；達(dá)產(chǎn)期生產(chǎn)能力達(dá) 100%。本項(xiàng)目發(fā)包方式根據(jù)工程建設(shè)實(shí)施階段的工作內(nèi)容分別采取單項(xiàng)工作內(nèi)容 發(fā)包方式。由于本項(xiàng)目采用自行招標(biāo)的型式。本項(xiàng)目主要為車間與辦公用樓等建筑工程費(fèi)。 (2)工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：按工程費(fèi)用的 3%計(jì)取。 ：基本預(yù)備費(fèi)計(jì)算基礎(chǔ)為固定資產(chǎn)費(fèi)用、無形資產(chǎn)費(fèi)用與其他資產(chǎn)費(fèi)用之和的 5%。 53 第二節(jié) 資金籌措 本項(xiàng)目總投資 7600 萬元，其中建設(shè)投資 5600 萬元，鋪 底流動(dòng)資金 2021萬元。 第三節(jié) 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加估算 項(xiàng)目產(chǎn)品為 各種類型電纜 。 55 第四節(jié) 總成本費(fèi)用估算 一、總成本估算 項(xiàng)目正常年 (第 3年 )總成本費(fèi)用為 8726 萬元。 項(xiàng)目原料為銅鋁等金屬及絕緣材料。 （ 1）電：項(xiàng)目年耗電 53 萬度，電費(fèi)單價(jià)按 元計(jì)，年需電費(fèi) 。 根據(jù)調(diào)查同類企業(yè)生產(chǎn)消耗，修理費(fèi)用約為折舊費(fèi)用的22%，正常年修理費(fèi)約為 204 萬元。 三、折舊費(fèi) 折舊按平均年限法計(jì)算。 投資回收期小于預(yù)期投資回收期，表明項(xiàng)目投資能按時(shí)收回。公積金與公益金按稅后利潤(rùn)的 10%計(jì)取。 第七節(jié) 評(píng)價(jià) 從上述財(cái)務(wù)盈利能力分析看，項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率、投資回收期、投資利潤(rùn)率、投資利稅率四項(xiàng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)均優(yōu)于行業(yè)基準(zhǔn)值，借款償還期能滿足貸款機(jī)構(gòu)要求；從敏感性分析看，項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因此，從財(cái)務(wù)角度評(píng)價(jià)，本項(xiàng)目是可行的。 第二節(jié) 產(chǎn)量風(fēng)險(xiǎn) 產(chǎn)量決定于生產(chǎn)設(shè)備的先進(jìn)性和規(guī)?；潭?，以及生產(chǎn)工人技能的高低和熟練程度。 因此，融資成本 風(fēng)險(xiǎn)較大。 本項(xiàng)目地處西寶北線中段南側(cè)，與扶風(fēng)縣城百合花園相依相伴，環(huán)境優(yōu)美，但供電配套條件及排水有待進(jìn)一步落實(shí)，外部條件存在一 定的風(fēng)險(xiǎn)。 本著“三同時(shí)”的原則，項(xiàng)目對(duì)環(huán)境保護(hù)和勞動(dòng)安全衛(wèi)生予以充分考慮。 綜上所述，本項(xiàng)目建設(shè)是完全可行的。 做好人才培養(yǎng)和產(chǎn)品質(zhì)量管理工作。 存在問題及建議： 建議對(duì)我國(guó)同類產(chǎn)品 市場(chǎng)作更加深入的調(diào)研工作，可有效地降低項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和指導(dǎo)下一步的工作。 通過經(jīng)濟(jì)分析可以看出，本項(xiàng)目各項(xiàng)評(píng)價(jià) 指標(biāo)均較好，有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。產(chǎn)品適銷對(duì)路，市場(chǎng)廣闊，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 本項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，政策風(fēng)險(xiǎn)較小。 由于公司選用的設(shè)備自動(dòng)化程度高，關(guān)鍵工序的生產(chǎn)設(shè)備屬國(guó) 內(nèi)先進(jìn)水平；生產(chǎn)工人的骨干均為原來就從事線纜生產(chǎn)與管理十五年以上的職業(yè)化員工，其操作技能均達(dá)中級(jí)以上水平；企業(yè)生產(chǎn)管理推行績(jī)效管理制度，過程質(zhì)量全面按GB/T190012021 運(yùn)行；材料選用在合格供方有足夠性價(jià)比優(yōu)勢(shì)的供方選購(gòu)，預(yù)計(jì)產(chǎn)量風(fēng)險(xiǎn)較小。 從國(guó)家政策上來看，行業(yè)市場(chǎng)需求是比較廣闊的，且本項(xiàng)目中既有成熟的產(chǎn)品，又有新的朝陽(yáng)產(chǎn)品，所以產(chǎn)品質(zhì)量的風(fēng)險(xiǎn)、人才的風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)銷售的風(fēng)險(xiǎn)有而相對(duì)較?。涣硗猱a(chǎn)品和主要原材料的實(shí)際價(jià)格與預(yù)測(cè)價(jià)格受國(guó)際金融危機(jī)的影響可能會(huì)發(fā)生較大偏離風(fēng)險(xiǎn)；加之國(guó)家改善民生不斷提高職工工資待遇又加大了制造成本的風(fēng)險(xiǎn)。見下表： 財(cái)務(wù)敏感性分析表 指 標(biāo) 基本 方案 建設(shè)資產(chǎn) 經(jīng)營(yíng)成本 營(yíng)業(yè)收入 +10% 10% +10% 10% +10% 10% 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (%) 投資回收期 (年 ) 從上表可以看出，各因素的變化均不同程度地影響著財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率及投資回收期，其中營(yíng)業(yè)收入的提高或降低最為 敏感。 三、項(xiàng)目資本金利潤(rùn)率 項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力后正常年份的凈利潤(rùn)與項(xiàng)目資本金的比率為項(xiàng)目資本金利潤(rùn)率，本項(xiàng)目資本金利潤(rùn)率 為 58 %。 57 四、攤銷費(fèi) 本項(xiàng)目無形遞延資產(chǎn) 940 萬元，分 10 年攤銷，年攤銷費(fèi)用 94 萬元。 包括制造費(fèi)用和管理費(fèi)用，制造費(fèi)用包括車間經(jīng)費(fèi)、車間辦公費(fèi)等項(xiàng)費(fèi)用，管理費(fèi)用包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、勞保費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、招待費(fèi)等項(xiàng)費(fèi)用。水費(fèi)單價(jià)按 元計(jì)，年需費(fèi)用 。 主要原材料年用量表 序號(hào) 材料名稱 材料用量（ T） 單價(jià)（萬元） 總價(jià)（萬元） 1 銅線 600 4110 2 PE 絕緣料 100 110 3 PVC 絕緣料 100 1 100 4 聚酯色帶 60 12 720 5 鋁塑復(fù)合帶 80 224 6 鋼塑復(fù)合帶 48 72 7 鋼絲 200 220 8 標(biāo)志帶 13 2 26 9 PE 護(hù)套料 170 204 10 PVC 護(hù)套料 200 1 190 11 色母粒 7 3 21 56 12 低煙無鹵外護(hù)套料 2 3 合計(jì) 6000 消耗費(fèi) 按當(dāng)?shù)貙?shí)際價(jià)格計(jì)算。 可變成本： 6063萬元。 增值稅率按銷售收入的 17%計(jì)算：城市維護(hù)建設(shè)稅，按增值稅的 5%計(jì)算； 教育費(fèi)附加按增值稅的 3%計(jì)算，地方教育費(fèi)附加按增值稅的 1%計(jì)算。 54 第十四章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 第一節(jié) 評(píng)價(jià)原則、方法和依據(jù) 項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)主要參照國(guó)家發(fā)展改革委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng) 濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 (第三版 )規(guī)定的原 則和要求進(jìn)行。鋪底流動(dòng)資金按 30％計(jì)算，為 600萬元。 (4)聯(lián)合 試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)：暫按設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 1％計(jì)列。 參照 陜西省 安裝工程綜合定額，并根據(jù)企業(yè)情況估算，主要為水電工程安裝費(fèi)。 二、估算依據(jù) 、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》； 。本項(xiàng)目業(yè)主擬委托具有相應(yīng)資質(zhì)證書的建設(shè)工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)。根據(jù)中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)第九號(hào)令，本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制工程招標(biāo)內(nèi)容。其中設(shè)備安裝調(diào)試階段，可在設(shè)備供應(yīng)商派來的有關(guān)技術(shù)人員的指導(dǎo)下，盡快熟悉并掌握各種引進(jìn)設(shè)備的操作與維護(hù)保養(yǎng)技術(shù)。 、要求及檢測(cè)方法，掌握生產(chǎn)過程中參數(shù)的變化對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響。保證學(xué)習(xí)時(shí)間、內(nèi)容、效果三落實(shí)。 人員安排計(jì)劃 序號(hào) 名稱 生產(chǎn)人員 管理人員 技術(shù)人員 合計(jì) 1 廠辦 2 2 4 2 單線工序 9 1 1 11 3 對(duì)線工序 9 1 1 11 4 成纜工 序 21 1 2 24 5 編制工序 6 1 1 8 6 鎧裝工序 7 1 1 9 7 分切工序 2 2 8 束絲工序 3 3 9 護(hù)套工序 18 1 1 20 10 成圈包裝工序 6 7 11 石油膏配置 3 1 4 12 其他 17 17 合計(jì) 101 8 11 120 第三節(jié) 人員培訓(xùn) 為確保項(xiàng)目高效成功的運(yùn)作，需對(duì)經(jīng)營(yíng)、管理、 技術(shù)及 操 47 作人員在上崗前由公司組織進(jìn)行理論和實(shí)際操作培訓(xùn)，實(shí)行先培訓(xùn) ， 后上崗 。 45 第十一章 企業(yè)組織與勞動(dòng)定員 第一節(jié) 企業(yè)組織 陜西圣美達(dá)線纜 有限公司 依法組建公司管理機(jī)構(gòu)，公司的組織機(jī)構(gòu)比較健全，為總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。工程按第三類工業(yè) 建筑設(shè)計(jì)防雷接地系統(tǒng)，保護(hù)接地、防雷接地及工作接地均應(yīng)符合要求，總接地電阻不應(yīng)大于 l 歐姆。 、室內(nèi)外消火栓用水量、自動(dòng)噴淋用水量等應(yīng)滿足要求。在消防值班室內(nèi)可顯示各種報(bào)警信號(hào)及報(bào)警點(diǎn)的位置，能控制消防泵、噴淋泵、排煙風(fēng)機(jī)等各種消防設(shè)備的運(yùn)行并顯示其運(yùn)行狀態(tài)。 第二節(jié) 消防 一、設(shè)計(jì)依據(jù) 《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（ GB500162021）； 《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB501402021）； 《建筑內(nèi)部裝修設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（ GB5022295）。 扶風(fēng)縣 地下水豐富，根據(jù)附近工程供水情況分析，水質(zhì)、水量可滿足本工程生產(chǎn)、生活用水要求。 ，采 用有組織的自然通風(fēng)，改善建筑物內(nèi)的空氣質(zhì)量，減少空調(diào)的使用，以降低能耗，達(dá)到節(jié)能目的。同時(shí)， 42 供水系統(tǒng)采取防滲、防漏措施，以降低水資源無效消耗。 ，盡可能選用新型的節(jié)能型用電設(shè)備，力求做到供電、用電系統(tǒng)合理配置，降低電耗，節(jié)約用電。 、余壓、可燃?xì)怏w的回收利用。 41 全面節(jié)水是緩解水資源短缺的重要途徑，是關(guān)系到我國(guó)實(shí)現(xiàn)資源 持 續(xù)利用、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的一項(xiàng)戰(zhàn)略任務(wù)。單位建筑面積能耗指標(biāo)、設(shè)備的合理用能、其他能源單耗指標(biāo)要以國(guó)內(nèi)先進(jìn)能耗水平或參照國(guó)際先進(jìn)水平作為設(shè)計(jì)依據(jù)進(jìn)行設(shè)計(jì)。 40 第十章 節(jié)能與消防 第一節(jié) 節(jié)能 一、設(shè)計(jì)原則及標(biāo)準(zhǔn) 當(dāng)今能源建設(shè)已成為世界性的重大問題之一，各國(guó)對(duì)能源問題都給予了極大的關(guān)注。 、食堂、浴室，車間內(nèi)設(shè)職工休息室、更衣室等輔助設(shè)施。 高低壓電氣設(shè)備在正常條件下與帶電部分絕緣的外露金屬部分及其他安裝金屬支架均進(jìn)行保護(hù)接地；低壓系統(tǒng)中變壓器中性點(diǎn)直接接地，接地電阻不大于 4歐姆，電纜 線路的零線在引入建筑物時(shí)按規(guī)范作重復(fù)接地。 因此，對(duì)上崗人員進(jìn)行勞動(dòng)安全、勞動(dòng)防護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生教育，采取以預(yù)防為主。 綜合環(huán)境空氣、地表水環(huán)境、聲環(huán)境結(jié)論及公眾參與、廠址合理性分析、環(huán)境經(jīng)濟(jì)損益分析結(jié)論 ，本項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的要求，項(xiàng)目選址符合 扶風(fēng)縣 規(guī)劃及環(huán)境功能 規(guī)劃 要求，在確保清潔生產(chǎn)工藝正常運(yùn)行、全面嚴(yán)格落實(shí) 各項(xiàng)污染防治措施并正常運(yùn)行的前提下，通過加強(qiáng)環(huán)境管理和環(huán)境監(jiān)測(cè)， 38 杜絕事故排放，所排污染物均能作到達(dá)標(biāo)排放，對(duì)周圍環(huán)境影響較小，可被周圍環(huán)境所接受，從環(huán)境角度分析，本項(xiàng)目在擬建廠址建設(shè)是可行的。本項(xiàng)目將充分利用廠區(qū)條件，在生產(chǎn)車間周圍選配良好的樹種和植物，進(jìn)行綠化，改造生產(chǎn)環(huán)境，美化廠區(qū)，促進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展。 （ 1）對(duì)高噪聲設(shè)備加裝隔聲屏障或局部隔聲罩； （ 2）廠房?jī)?nèi)設(shè)主控室、值班室等，采用吸聲、隔聲措施，使室內(nèi)聲級(jí)控制在 65dB（ A）左右； （ 3）強(qiáng)振動(dòng)設(shè)備基礎(chǔ)采取減振、隔振措施，各種 水泵空壓機(jī)采