【正文】 運(yùn)作，由“貴陽小河區(qū)金海農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司”為主體，按照“ 公司 +基地 +農(nóng)戶”的基本模式，成立 “小河區(qū)金銀花產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)”，村、組成立分會(huì)，按照目標(biāo)一致、統(tǒng)一種植、統(tǒng)一收購(gòu)、統(tǒng)一加工、統(tǒng)一銷售、統(tǒng)一品牌的總體要求來發(fā)展。為保證項(xiàng)目區(qū)的可持續(xù)發(fā)展，制定輔之以豐應(yīng)的優(yōu)惠政策，以吸引資金、技術(shù)和人才。在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間組織相關(guān)人員到省內(nèi)外有針對(duì)性地進(jìn)行參觀考察。分三年完成投入，第一年投入 2210萬元，第二年投入 260 萬元，第三年投入 130 萬元。 （ 2）銀行貸款 500 萬元； 第一年貸款 425 萬元， 第二年貸款 50 萬元， 第三年貸款 25 萬元。 半石漠化治理可行性報(bào)告 貴陽金海農(nóng)業(yè) 27 第八章 經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià) 概算依據(jù) 根據(jù)國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) —— 方法與參數(shù)》的有關(guān)規(guī)定和評(píng)價(jià)方法，結(jié)合本項(xiàng)目的特點(diǎn)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)范的財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析。 預(yù)計(jì)基地 3 年建成，根據(jù)以上項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、建設(shè)規(guī)模、目前相關(guān)項(xiàng)目的價(jià)格水平等作為本項(xiàng)目的投資估算依據(jù)。 總成本費(fèi)用估算 根據(jù)項(xiàng)目的生產(chǎn)規(guī)模和基礎(chǔ)單位成本估算數(shù)據(jù)，第一年為項(xiàng)目的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和籌建工作，不進(jìn)行生產(chǎn)，故無生產(chǎn)成本費(fèi)用。 固定資產(chǎn)、無形和遞延資產(chǎn)折舊及攤銷估算 本項(xiàng)目的固定資產(chǎn)、無形和遞延資產(chǎn)折舊及攤銷從第二年起計(jì)算。詳見附表 6。 風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)目生產(chǎn)能力和實(shí)際產(chǎn)量分析 為了降低項(xiàng)目的投資風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) ,我們?cè)谛б娴姆治鲈u(píng)價(jià)中，對(duì)項(xiàng)目的生產(chǎn)能力和實(shí)際產(chǎn)量水平的測(cè)算數(shù)據(jù)比較保守的，以便在實(shí)際操作 中易于實(shí)現(xiàn)，風(fēng)險(xiǎn)較小。經(jīng)測(cè)算，以生產(chǎn)能力利用率表示的項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)（ BEP）為 %。還款總額為 萬元，還款資金來源第二年還款 萬元，第三年還款 萬元，第四年還款 萬元，第五年還款 萬元，第六年還款 萬元，第七年還款 萬元。同時(shí)，村頭荒地、溝坎、堤壩等無法耕種的廢棄地普遍得到了利用，總面積達(dá) 300 多畝。 就業(yè)貢獻(xiàn) 隨著項(xiàng)目的建成和發(fā)展，農(nóng)業(yè)科技將逐漸得以普及，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施逐漸改善，種養(yǎng)植水平以及勞動(dòng)生產(chǎn)力都將得到提高，農(nóng)村必將出現(xiàn)一部分富余勞動(dòng)力，對(duì)這部分勞動(dòng)力，除安排好產(chǎn)品加工、銷售外，還可安排在其它服務(wù)性行業(yè)，同時(shí)還可組織城鄉(xiāng)勞務(wù)輸出，確保 90%以上的勞動(dòng)者就業(yè)。 生態(tài)及旅游效益評(píng)價(jià) 金銀花作為多年生灌木植物，具有防風(fēng)固沙、涵養(yǎng)水源，調(diào)節(jié)氣候的功能。據(jù)調(diào)查，五年生的花墩一般有 200 個(gè)左右的枝條、葉面郁閉，它所控制的范圍，大風(fēng)刮不走土壤，下大暴雨，雨滴不能濺擊地面。無論是山巔平地，還是溝壑山嶺，金銀花的枝葉都很茂密，表現(xiàn)出了非凡的抗逆性。當(dāng)?shù)赜芯滢r(nóng)諺說： “澇死莊稼旱死草，凍杯石榴，曬傷瓜，不會(huì)影響金銀花 ”。 在西部大開發(fā)和農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)大調(diào)整的大好形勢(shì)下，金銀花將在小河區(qū)的“退耕還林、還草”和石漠化治理工程中進(jìn)一步發(fā)揮巨大的作用。它那婀娜多姿而又高貴典雅的形象，便游人留連往返。 金銀花作為一種具有經(jīng)濟(jì)價(jià)值、生態(tài)建設(shè)、旅游觀光等作用的植物， 在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和可持續(xù)性發(fā)展中將受到全社會(huì)的關(guān)注和重視，隨著時(shí)代的飛速發(fā)展，金銀花必將得到更廣泛的開發(fā)和利用，它的綜合效益必將進(jìn)一步得到提高。由于金銀花主根粗壯，毛細(xì)根密如珠網(wǎng)，莖枝花可達(dá) 9 米。 。金銀花不僅根深，枝葉茂盛，生長(zhǎng)快，防止水土流失，而且還能凈化空氣，適宜在荒山、田埂、堤壩、房前屋后及城市空地種植。 此外，金銀花產(chǎn)半石漠化治理可行性報(bào)告 貴陽金海農(nóng)業(yè) 34 區(qū)杜絕了高毒、高殘留農(nóng)藥的使用，減少了農(nóng)藥的使用量，有 效地保護(hù)了農(nóng)田環(huán)境。金銀 花散發(fā)著撲鼻清香，沁人心肺，一進(jìn)入這個(gè)產(chǎn)區(qū)，猶如進(jìn)了一個(gè)花的海洋。 金銀花既是一項(xiàng)高效農(nóng)業(yè)種植項(xiàng)目，同時(shí)還是一項(xiàng)極具旅游觀光和生態(tài)建設(shè)作用的可持續(xù)發(fā)展的長(zhǎng)效項(xiàng)目。 據(jù)記載，北 至 風(fēng)雪嚴(yán)寒的遼寧，南到赤日炎炎的廣東，東從半石漠化治理可行性報(bào)告 貴陽金海農(nóng)業(yè) 33 四季分明的山東半島，西到有世界屋之稱的喜馬拉雅山都有分布，我國(guó)的近鄰日本、朝鮮 也有少量野生金銀花。有的生在山頂，有的長(zhǎng)在溝旁，背風(fēng)向陽處枝葉隆冬不調(diào)。所以，當(dāng)?shù)厝罕姎v來有用金銀花護(hù)坡的習(xí)慣。其結(jié)構(gòu)更趨合理，使原來的田土得以更有效的改良和利用。 改善生產(chǎn)條件 通過對(duì)本項(xiàng)目的實(shí)施，可以將項(xiàng)目區(qū)的常規(guī)生產(chǎn)升級(jí)為高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)高效的生產(chǎn)，并可大大減輕農(nóng)民的勞動(dòng)強(qiáng)度，提高農(nóng)民的經(jīng)濟(jì)收入。 半石漠化治理可行性報(bào)告 貴陽金海農(nóng)業(yè) 31 技術(shù)貢獻(xiàn) 本項(xiàng)目建成后，由于項(xiàng)目區(qū)所推廣的新品種、新技術(shù)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技管理技術(shù)都是完全成熟和規(guī)范化的，將普遍被廣大農(nóng)民所接受和掌握，從而本項(xiàng)目區(qū)內(nèi)的科學(xué)技術(shù)普及率在 項(xiàng)目實(shí)施結(jié)束時(shí)達(dá)到 85%以上，并向全鎮(zhèn)及周邊鄉(xiāng)村輻射。據(jù)測(cè)算， 12021 畝的項(xiàng)目區(qū)進(jìn)入盛產(chǎn)期時(shí)，年總產(chǎn)值可達(dá)1632 萬元。因此，項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)較小。 由總成本費(fèi)用估算表（附表 4）和銷售收入和銷售稅金計(jì)算表（附表 2）可知，項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力時(shí)，年銷售收入 1632 萬元，年總成本為 萬元，其中 :固定成本為 萬元，可變動(dòng)成本為 516 萬元。項(xiàng)目投資回收期為 年，項(xiàng)目貸款償還期短，表明項(xiàng)目實(shí)施后可按時(shí)返還銀行貸款及國(guó)家財(cái)政資金。詳見附表 5。項(xiàng)目的總成本費(fèi)用第二年為 萬元，第三年為 萬元，第四 年為 萬元，第五年及以后各年為 萬元。按項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度及對(duì)各單項(xiàng)的收入測(cè)算，項(xiàng)目的各項(xiàng)稅金從第二年開始計(jì)算，年稅費(fèi)總計(jì)第二年為 萬元，第三年為 萬元，第四年及進(jìn)入達(dá)產(chǎn)期后各年均為 萬元。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、建設(shè)期及相關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、目前相關(guān)項(xiàng)目的價(jià)格水平等作為財(cái)務(wù)估算依據(jù)。 第一年申請(qǐng) 1343 萬元，第二年申請(qǐng) 158 萬元 ，第三年申請(qǐng) 79萬元。詳見附表 3。 其中： 工程費(fèi)用 萬元 (1) 建園費(fèi) 萬元 (2) 園區(qū)機(jī)耕道 萬元 半石漠化治理可行性報(bào)告 貴陽金海農(nóng)業(yè) 25 (3) 園區(qū)水利設(shè)施 萬元 (4) 園區(qū)管理設(shè)施 萬元 其他費(fèi)用 萬元 （ 1）無形資產(chǎn) 萬元 （ 2）開辦費(fèi) 萬元 （ 3）試驗(yàn)研究費(fèi) 萬元 （ 4）技術(shù)培訓(xùn)及咨詢 萬元 （ 5）營(yíng)銷服務(wù)體系建設(shè) 萬元 不可預(yù)見費(fèi) 萬元 （ 1）基本預(yù)備費(fèi)用 萬元 （ 2）漲價(jià)預(yù)備費(fèi)用 萬元 建設(shè)期貸款利息 萬元 詳見附表 1 園區(qū)生產(chǎn)流動(dòng)資金 本項(xiàng)目需流動(dòng)資金 萬元，其中： 第一年 萬元 第二年 第三年 萬元 半石漠化治理可行性報(bào)告 貴陽金海農(nóng)業(yè) 26 詳見附表 1 和附表 3。示范區(qū)要制定 鄉(xiāng)村民約，以防止人為因素破壞或牲畜踐踏。 項(xiàng)目建成后的運(yùn)行模式 項(xiàng)目建成后，主要采用市場(chǎng)化運(yùn)作機(jī)制。 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排 2021 年：作項(xiàng)目申報(bào)的 前期準(zhǔn)備、土地規(guī)劃等工作，并完成半石漠化治理可行性報(bào)告 貴陽金海農(nóng)業(yè) 23 12021畝的種植任務(wù)； 2021 年：進(jìn)行項(xiàng)目所需的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)； 2021 年：繼續(xù)完成項(xiàng)目所需的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)任務(wù)，并組織有關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行檢查驗(yàn)收。多于春、夏季發(fā)生，可用 80％敵敵畏 2 000 倍液噴殺。 除草、追肥：每年結(jié)合中耕除草追肥料 3 次。每坑種植 1～ 3 株。山銀花、菰腺忍冬和黃褐毛忍冬等品種均表現(xiàn)出較強(qiáng)的適應(yīng)性。 方案 設(shè)計(jì) 整地：在巖穴 (縫 )中挖坑，坑深約 40cm。 貴陽小河區(qū)金海農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司完全能夠承擔(dān)該項(xiàng)目實(shí)施 建設(shè) 工作。 銷售科：對(duì)企業(yè)的市場(chǎng)營(yíng)銷進(jìn)行策劃和銷售管理，完成銷售目標(biāo)。 辦公室：負(fù)責(zé)工廠的人員接待，日常行政管理，公共關(guān)系后勤事務(wù)工作。公司下一步發(fā)展的重點(diǎn)將依托基地把公司做大、做強(qiáng)、做上檔次，邁上一個(gè)新的臺(tái)階。 公司現(xiàn)有職工 24 中本科以上學(xué)歷 3 人，大專學(xué)歷 中專學(xué)歷 6 人，初中學(xué)歷 10 人；其中高級(jí)工程師 1 人；中級(jí)專業(yè) 技術(shù)人員 4 人；直接參與科研技術(shù)培訓(xùn) 4。示范園依托成片的精品果林，建起竹結(jié)構(gòu)的別墅式接待中心。 規(guī)劃中心具 有國(guó)家乙級(jí)旅游規(guī)劃設(shè)計(jì)資質(zhì)證書，由省內(nèi)外大專院校和科研單位的旅游、規(guī)劃、建筑、地理、生態(tài)、植物、野生動(dòng)物、林業(yè)、農(nóng)業(yè)、園林、經(jīng)濟(jì)、制圖、文史和民族等學(xué)科的多名專家組成，成員中有不少學(xué)科帶頭人和國(guó)務(wù)院及省政府特殊津貼獲得者。貴州省園藝研究所主要從事園藝作物新品種選育、栽培技術(shù)研究及良種、苗木推廣等工作；“六五”以來，共承擔(dān)國(guó)家、省部和廳級(jí)科研項(xiàng)目 70 余項(xiàng)，獲得研究成果 47 項(xiàng)，在國(guó)內(nèi)外專業(yè)刊物發(fā)表研究論文 200 余篇，編著出版科普著作 20 余部。 貴州省園藝研究所位于貴陽市小河區(qū)，距貴陽市中心區(qū) 12km。 （ 2）打破了品種限制，適應(yīng)于所有綠色植物。 成本優(yōu)勢(shì) 依托由浙江省麗水市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所研制成功的植物非試管快繁技術(shù)，建立植物非試管快繁基地，為種子種苗工程，為當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)化