【正文】 第 六 章 ?財(cái)務(wù)及社會(huì)效益 評價(jià) 一、 財(cái)務(wù)評價(jià) 依據(jù) （一）本章根據(jù)有關(guān)銷售調(diào)查預(yù)測編制計(jì)算。 24 三、估量估算 （一）根據(jù)金沙縣未來發(fā)展規(guī)劃， 2021 年總?cè)丝趯⑦_(dá)到 萬人，根據(jù)該縣 2021— 2021 年死亡人口統(tǒng)計(jì)資料，五年間平均死亡人數(shù)為 3， 519人，照此計(jì)算，到 2021 年 全縣死亡總?cè)藬?shù)約為 24633 人，其中：啟動(dòng)期2021 年一 2021 年為 7038 人，主要建設(shè)期 2021 年一 2021 年為 17595 人。 ： 3 800 人 200 元 /人 =48 萬元 的銷售利潤 1500 余座墳?zāi)剐柚饾u遷入陵區(qū)，預(yù)測近五年內(nèi)約有40%即 600 座墳?zāi)惯w入公墓區(qū)。 六、經(jīng)濟(jì)效益評價(jià) 項(xiàng)目建設(shè)初期，預(yù)計(jì)可產(chǎn)生銷售利潤 萬元，加上計(jì)提的固定資產(chǎn)折舊 年 萬元。 通過新建公墓和城市周圍墳?zāi)沟倪w入推行樹葬等，可為今后城市的 26 擴(kuò)建提供更多可利用的土地，增加綠化面積，改善生態(tài)環(huán)境推廣和宣傳政府的殯葬政策，引導(dǎo)廣大市民移風(fēng)易俗，杜絕亂埋亂葬，極大地改善城市容貌，加快金沙縣文明城市的建設(shè)步伐，促進(jìn)社會(huì)主義精神文明建設(shè)。 《城市區(qū)域環(huán)境噪聲控制標(biāo)準(zhǔn)》（ GB309693 《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ GB38382021）。 （ 4）施工噪聲：在平整場、項(xiàng)目建設(shè)是產(chǎn)生施工機(jī)械、搬運(yùn)建筑材料等噪聲。 28 施工期間產(chǎn)生的噪音可采取限時(shí)施工避免夜間施工，盡量減少機(jī) 械噪聲。 （二）項(xiàng)目營運(yùn)期 廢水處理 所有廢水一律收入化糞池處理，經(jīng)初級處理后排入污水處理系統(tǒng)。本規(guī)劃從現(xiàn)狀，近期和遠(yuǎn)期的建設(shè)等方面，都充 29 分注意和體現(xiàn)實(shí)施這一原則（其中綠化率是我省公墓建設(shè)審批的重要要求之一，也是本規(guī)劃的一個(gè)重點(diǎn)。 B、園區(qū)內(nèi)的所有生活服務(wù)設(shè)施禁止 使用污染燃料，一律使用液化氣及電能。固體污物，專人清掃，集中堆放，統(tǒng)一清運(yùn)處理，異地消化。同時(shí)配置化糞池，污水處理后作園區(qū)綠化灌溉用水。 30 通過上述處理措施后，該項(xiàng)目不會(huì)造成環(huán)境污染，環(huán)保方面是可行的。由于我國正處在工業(yè)化和城鎮(zhèn)化加快發(fā)展階段，能源消耗強(qiáng)度高，消費(fèi)規(guī)模不斷擴(kuò)大，持別是高投入，高消耗、高污染的粗放型經(jīng)濟(jì)增長方式，加劇了能源供求矛盾和環(huán)境污染。 在主體建筑工程和輔助用房中推廣采用節(jié)能設(shè)備、照明產(chǎn)品等，在道路照明、廣場照明廣泛應(yīng)用節(jié)能型燈具、高效節(jié)能新光源、節(jié)電控制裝置。 公共建筑外窗的可開啟面積不于窗面積的 30%. 第二節(jié) 節(jié)能降耗措施 認(rèn)真貫徹國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定 (國發(fā) [2021]28)和貴州節(jié)約能源條例，從設(shè)計(jì)、建設(shè)、使用、管理等方面認(rèn)真落實(shí)國家“十一五”規(guī)劃中要求的各項(xiàng)節(jié)能降耗措施，努力實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗指標(biāo)。 3 節(jié)能材料及設(shè)備選擇 （ 1）屋頂采用聚苯乙烯保溫隔熱材料。在設(shè)備選型上，對照明光源、燈具、接觸器、斷路器等均以節(jié)能型器件。同時(shí)，為服從城市整體規(guī)劃，特別是城市規(guī)模擴(kuò)大發(fā)展的需要，殯儀館建設(shè)勢 在必行 。二是要加快殯 葬法規(guī)體系的建設(shè)，特別是與世貿(mào)組織規(guī)則接軌的法規(guī)建設(shè)。 34 二、建議 在建設(shè)過程中，要按現(xiàn)行的相關(guān)建設(shè)程序要求進(jìn)行各類設(shè)施建設(shè)。項(xiàng)目業(yè)主單位要根據(jù)國家和省、市行有關(guān)規(guī)定要求，按計(jì)劃使項(xiàng)目資金，嚴(yán)格資金撥付審批手續(xù)，相關(guān)部門要加強(qiáng)對資金使用的監(jiān)督，對項(xiàng)目進(jìn)行必要的監(jiān)督檢查、審計(jì)和驗(yàn)收。 鑒于金沙縣 為促進(jìn) 民政殯葬事業(yè)的規(guī) 范發(fā)展 ，建議批準(zhǔn)本項(xiàng)目建設(shè)。 （ 2）本庫房的火災(zāi)危險(xiǎn)性類別為丙類，耐火等級為二級。 （ 2）消防水量：室內(nèi)消火栓系統(tǒng)為 10L/S，室外為 15L/S。 。室內(nèi)高有室內(nèi)消火栓及滅火器。 （ 4）建筑的安全出中為 2 個(gè)，其相鄰 2 個(gè)安全出中最近邊緣之間的水平距離不應(yīng)小于 5 米。 此外，樓內(nèi)走道及道路廣場應(yīng)做到清潔衛(wèi)生與美化環(huán)境經(jīng)?；⒅贫然?，確保環(huán)境美化和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)化。同時(shí)加強(qiáng)對排污的監(jiān)督和管理。 作好相互間的協(xié)調(diào)、配合，以保證項(xiàng)目建設(shè)的順利實(shí)施。按照 全縣 人口建一個(gè)火化的殯儀館和一個(gè)與之配套的殯儀服務(wù)中心的設(shè)想，并加快實(shí)施，積極搶占喪葬市場，在最短的時(shí)間內(nèi)使殯儀服務(wù)形成網(wǎng)絡(luò)化和社區(qū)化 。 二、意見 加快發(fā)展迎接挑戰(zhàn)，進(jìn)入二十一世紀(jì)的中國殯葬業(yè)，面臨著國內(nèi)市場經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和我國加入世貿(mào)組織后的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，如何使我國的殯葬業(yè)在新形勢下應(yīng)對挑戰(zhàn)和加快發(fā)展，是我國殯葬行業(yè)亟解決的重大課題。 33 第 八 章 ?可行性研究 結(jié)論 與意見 一、研究結(jié)論 金沙縣 殯儀館 項(xiàng)目經(jīng)以上可行性分析表明：該項(xiàng)目符合金沙縣城市總體規(guī)劃以及金沙縣有關(guān)殯葬項(xiàng)目建設(shè)的 總體規(guī)劃，是金沙縣當(dāng)前亟待實(shí)施的項(xiàng)目，項(xiàng)目建設(shè)條件適宜，建成后， 有一定經(jīng)濟(jì)效益和顯著的社會(huì)效益， 隨著 金沙 縣經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，縣城居民人口逐年增加。 （ 3）采用節(jié)水型衛(wèi)生潔具。符合《民用建筑節(jié)能管理規(guī)定》（建設(shè)部長令第 76 號）和《 民用建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》 JGJ2695。 建筑每個(gè)朝向的窗墻面積比，均不應(yīng)大于 ，當(dāng)窗墻面積 比小于 時(shí)，玻璃的可見透射比不應(yīng)小于 。 結(jié)合本項(xiàng)目工程建設(shè)特征，在工程設(shè)計(jì)、建設(shè)和使用中擬采用取以下節(jié)能措施： 31 1 推進(jìn)建筑節(jié)能 。綠化設(shè)計(jì)宜選用有利于降溫、滯塵、凈化空氣的樹種，不得選用易生蟲害和習(xí)花揚(yáng)絮的樹種。也可利用園內(nèi)水系， 作洪汛區(qū)排洪緩沖水道地，接入鎮(zhèn)施公路的排水道。 環(huán)衛(wèi)規(guī)劃：服務(wù)區(qū)廁所設(shè)于建筑內(nèi)。巖石景觀等自然資源，需規(guī)劃保護(hù)。 生態(tài)環(huán)境保護(hù) 治理措施 ： A、園區(qū)內(nèi)地質(zhì)狀態(tài)良好，植被優(yōu)良，生態(tài)保持完好，因此園區(qū)范圍及周邊相關(guān)地段在開發(fā)修建過程中注意保護(hù)。 在相關(guān)環(huán)境管理工作中，對焚尸爐排放大氣污染物可控制其煙氣黑度和 臭氣濃度。 在拆除舊建筑物時(shí)文明施工，以送還和粉塵噪聲對周邊機(jī)關(guān)事業(yè)單位及居民的干擾。 三、 環(huán)境保護(hù)與治理措施 （一）項(xiàng)目建設(shè)期 施工是以擋板圍攔，適量噴水降塵；防止開挖廢棄物隨意堆棄，以汽車運(yùn)輸廢棄物至環(huán)保部門指定地點(diǎn)堆放；運(yùn)出施工廢渣的運(yùn)輸車輛在開出施工現(xiàn)場時(shí)以清潔水沖洗。 （ 2）施工廢水：項(xiàng)目建設(shè)時(shí)有施工用水，將排放一定量的主要含無機(jī)物的施工廢水。 國家環(huán)保局《關(guān)于公布建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)分類管理名錄（試行）的通知》 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GN89781996） 《貴州省環(huán)境污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（ DM52/121999）。隨著后期工程建設(shè)的完工，項(xiàng)目固定成本也隨之減少，項(xiàng)目的整體盈利水平將得到較大幅度提高。 3000 2021元 /個(gè) =600萬 墓位產(chǎn)品銷 售收入估算 說明 :根據(jù)全省同行業(yè)價(jià)格，結(jié)合金沙縣需求調(diào)查和承受力調(diào)查，陵園墓位每個(gè)平均定價(jià) 4000 元，扣除成本稅金后利潤為2021 元 /個(gè) 計(jì) . 25 五、投資回收額 （一） 五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)利潤 為 3 萬 +240 萬 +48 萬 +120 萬 +600 萬 =1011 萬元。 四、項(xiàng)目 產(chǎn)品銷售收 入估算 （一） 配套服務(wù)營業(yè)收入 、火燭、鞭炮銷售利潤每年按 10000 元計(jì)算 3 10000=3 萬 ，每位亡者按 100 元 /次計(jì)算。 （三）項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃。 本項(xiàng)目工程建設(shè)總投資為： 2238 萬元。 序 號 名 稱 數(shù) 量 10 水 電 主供系統(tǒng) 22 11 交通工具 4 輛 12 廚 具 1 套 13 餐具、桌凳 75 套 14 住宿用品 40 套 15 火葬設(shè)備 1 套 總投資（ 2138 萬元） 序 號 名 稱 金 額 1 征地、場平 650 萬元 2 道路 3 廣場及佛塔 萬元 4 門頭 35 萬元 5 建筑 672 萬元 6 墓臺(tái)等 80 萬元 7 圍墻 40 萬元 8 水電 35 萬元 9 綠化 萬元 10 火葬設(shè)備及其它 255 萬元 三 、資金來源與籌措 根據(jù)該項(xiàng)目投資估算，本項(xiàng)目業(yè)主在建設(shè)期內(nèi)應(yīng)籌措建設(shè)資金總額為 23 2138 萬元，資金來源：企業(yè)自籌。 3)墓 區(qū) 5,000m178。 6)其它房 1522m178。 2)辦公商業(yè)餐飲用房 178。 （ 3）交通設(shè)備價(jià)格按市場同類價(jià)格估算。 第 五 章 ?投資估算和資金籌措 一、投資估算 依據(jù) 編制依據(jù) （ 1）《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》 （ 2）項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)預(yù)定方案，園林設(shè)計(jì)預(yù)定方案建筑工程估算 （ 3）《金沙縣城市總體 規(guī)劃》 （ 4）項(xiàng)目的有關(guān)民政要求和文字說明 （ 5） 土建工程根據(jù)