庫(kù)房管理報(bào)告(文件)
【正文】 退回電機(jī)，必須由技術(shù)部相關(guān)人員填寫(xiě)退回電機(jī)處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。第四篇：庫(kù)房管理第一章 倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的材料管理程序，促進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項(xiàng)目所需材料的品牌、型號(hào)、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉(cāng)庫(kù)材料供應(yīng)不延誤工程項(xiàng)目的進(jìn)度，較準(zhǔn)確做好各工程項(xiàng)目成本決算。所有帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢，禁止二、入庫(kù)管理物料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手續(xù)；如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫(kù)手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù)，杜絕只見(jiàn)發(fā)票不見(jiàn)實(shí)物或邊辦理入庫(kù)邊辦理出庫(kù)的現(xiàn)象。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。每批材料入庫(kù)合計(jì)金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。隔天做帳。綜合管理部采購(gòu)人員填寫(xiě)申購(gòu)單時(shí)，必須詳細(xì)注明所申購(gòu)用品之名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)及申購(gòu)部門(mén)等，對(duì)于常規(guī)的辦公用品，應(yīng)固定一個(gè)物美價(jià)廉的品牌，不宜隨意變更。計(jì)算器、電話機(jī)、U盤(pán)、墨盒等非消耗性用品的領(lǐng)用和更換，除需本部門(mén)經(jīng)理簽字同意，經(jīng)綜合部經(jīng)理審批準(zhǔn)外，領(lǐng)用時(shí)還須以舊換新。做好出庫(kù)和入庫(kù)的相關(guān)賬目。貨品碼放要按照不同的款號(hào)、不同顏色、不同尺碼，進(jìn)行分類規(guī)放到一起。南方款（70%絨）和北放款(90 %絨)應(yīng)做到分開(kāi)存放，以便于貨品管理。由倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后簽字接收入庫(kù)。配貨完畢后，再由原配貨人員和主管進(jìn)行詳細(xì)清點(diǎn)，在配貨單上應(yīng)注明，每箱（包）貨品中的詳細(xì)顏色，尺碼的小數(shù)目，和每箱（包）貨品中的總數(shù)，核對(duì)完畢并簽字后確認(rèn)出貨。由清點(diǎn)人員對(duì)原返貨通知單，進(jìn)行數(shù)量核對(duì)。貨品盤(pán)點(diǎn)時(shí)，應(yīng)對(duì)不同款式的銷售價(jià)格標(biāo)簽進(jìn)行核對(duì)，對(duì)錯(cuò)誤的應(yīng)做到及時(shí)改正。庫(kù)房人員與物流人員，應(yīng)做到互相幫助，減少個(gè)人的工作壓力。對(duì)工作要認(rèn)真負(fù)責(zé)，誰(shuí)出的錯(cuò)誰(shuí)承擔(dān)，主管負(fù)主要責(zé)任。倉(cāng)庫(kù)所有人員有任何意見(jiàn)或建議，可以直接反映給主管，有大家討論決定，大家努力做到和平共處。庫(kù)房配貨時(shí)必須做到兩人為一組，認(rèn)真完成工作任務(wù)。如有缺失，先上報(bào)客戶管理人員，待確認(rèn)完畢后簽字接收入庫(kù)。五、逆向物流貨品流程物流人員接收貨物時(shí)，首先檢查外包裝有無(wú)破損，確認(rèn)無(wú)誤后簽字接收。四、貨品出庫(kù)流程；對(duì)貨品一定要做到批次管理法。對(duì)與貨品的碼放要嚴(yán)格按照《倉(cāng)庫(kù)消防安全守則》上的規(guī)定。貨品碼放時(shí)要做到，同一款貨品碼放在一起，不能混放。保障各的客戶所需貨物的供給。領(lǐng)用人員離職時(shí)，須清還領(lǐng)用之辦公用品（易耗品視情況而定），如有丟失的須按原價(jià)扣還。各種筆芯、鉛筆、墨水、橡皮、雙面膠、膠帶、文件夾、文件袋、回形針、大頭針、大小便箋、稿紙等易耗品，可由本部門(mén)經(jīng)理簽字同意，綜合管理部經(jīng)理批準(zhǔn)后領(lǐng)用。二、辦公用品的申購(gòu)及審批規(guī)定：常規(guī)辦公用品的申購(gòu)：由綜合管理部保管員根據(jù)每月用量及庫(kù)存情況，于每月的月底進(jìn)行統(tǒng)計(jì)申購(gòu)。三、出庫(kù)管理各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。收料單的填開(kāi)必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫(xiě)全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫(kù)時(shí)間，鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項(xiàng)目的一切所購(gòu)買材料物品（板房所需購(gòu)買的家私和擺設(shè)品，公司可以指定專人驗(yàn)收后交倉(cāng)庫(kù)）都必須先入庫(kù)后才能從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出，禁止不入庫(kù)直接交工地的做法倉(cāng)庫(kù)所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進(jìn)行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識(shí)標(biāo)以便拿取。物料（包括原材料、半成品）出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主任或計(jì)劃員開(kāi)具的流程單或相關(guān)憑證向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，行政各部門(mén)只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取，
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