8做好迎接審計工作要求(文件)
【正文】 證據(jù) 加總相關明細賬與總賬 抽查會計記錄，從憑證到賬戶 巡視庫房，抽查清點存貨 清查固定資產(chǎn)，確定資產(chǎn)的管理、使用情況及增減值 盤點現(xiàn)金，核對 第4頁 共4頁。 憑據(jù)控制方面； （1）費用報銷憑據(jù)（發(fā)票、收據(jù)等）是否真實、有效； （2）報銷憑據(jù)與申報審批（單位、用途、金額等）是否相符。管理部門針對費用支出的內部控制活動和程序主要包含3個方面： 費用預算控制； 程序審批控制； 支出憑據(jù)審查。第三，完善工程驗收制度，主管工程的負責人必須全程參加驗收，對驗收出現(xiàn)的問題大家統(tǒng)一討論，提出自己的意見和建議。 第一，大家提出的意見，我是
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