7隱患治理閉環(huán)管理制度(文件)
【正文】 、對經(jīng)整改驗(yàn)收的重大安全隱患在臺帳上給予銷號，將相關(guān)資料收集好存檔?！皟苫狈謩e為：自動化（自動分類）、網(wǎng)絡(luò)化（根據(jù)權(quán)限上傳至礦、部門、區(qū)隊(duì)的辦公網(wǎng)絡(luò)），“三層”分別為：決策層、管理層、執(zhí)行層，“五級”分別為：a級（局級）、b級（公司級）、c級（部門、區(qū)隊(duì)級）、d級（班組級）、e級（崗位級），“七步”分別為：排查→統(tǒng)計(jì)→下達(dá)→整改→驗(yàn)收→分析評價(jià)→再整改 流程圖如下： 安全隱患編碼系統(tǒng)囊括了隱患從發(fā)現(xiàn)到整改的完整流程，并將其信息化。 一、該系統(tǒng)的工作流程分為八步 檢查發(fā)現(xiàn)安全隱患→信息員篩選→下達(dá)至隱患部門→隱患部門整改→督辦部門驗(yàn)收→安監(jiān)部審核（再整改）→專業(yè)部室分析評價(jià)→再整改（整改到位隱患閉合） 二、安全隱患編碼的構(gòu)成 隱患編碼由隱患發(fā)生日期、班次、隱患所屬單位拼音代碼、隱患級別、隱患類別代碼、隱患全年序號、再次整改的原因七部分組成。 隱患目前采用手動發(fā)送。 五、安全隱患的分析 安全隱患分析采用了按級別、類型、數(shù)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、柱狀圖、餅圖、折線圖進(jìn)行分析研究，為徹底消滅靜態(tài)安全隱患，逐步掌握動態(tài)安全隱患發(fā)生規(guī)律，可能造成的后果提出預(yù)防性工作側(cè)重點(diǎn)安排，為今后安全生產(chǎn)工作奠定基礎(chǔ)， 六、安全評價(jià)結(jié)果的規(guī)定 安全評價(jià)結(jié)果分為“優(yōu)、良、合格、不合格、差”。保障員工的生命安全。 整改閉環(huán)單必須保存一年。 為保證安全隱患排查閉環(huán)管理制度執(zhí)行落實(shí)到位，特成立工作小組： 組長：李永祺副組長：洪智勇 成員：王立新、付茂強(qiáng)、寧尚雪、張龍飛、趙行行、朱根壽安全隱患排查閉環(huán)管理辦法： 項(xiàng)目部每周進(jìn)行兩次安全隱患排查工作。信息站站長不定期進(jìn)入淘汰信息庫對淘汰信息進(jìn)行查看，若發(fā)現(xiàn)有必要整改的安全隱患可以直接啟用的同時(shí)下發(fā)到隱患所屬單位進(jìn)行整改。 三、安全隱患整改過程的狀態(tài) 安全隱患共分為“未、正、驗(yàn)、審、評、閉”6種狀態(tài)。 信息員、評價(jià)員對安全隱患要求再次整改的原因分為客觀原因、主觀原因、評價(jià)不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)的原因，分別用w、x、p表示。隱患部門接收隱患后進(jìn)行整改，完成發(fā)送d卡至督辦單位，督辦部門進(jìn)行驗(yàn)收，不合格可填寫整改意見然后再次下發(fā)至隱患部門重新整改，然后單據(jù)將轉(zhuǎn)送安全監(jiān)察部進(jìn)行審批和評價(jià)。 結(jié)合集團(tuán)公司《隱患排查治理報(bào)告制度》，我公司建立了一套隱患閉環(huán)管理系統(tǒng)，完善修訂了我公司《隱患閉環(huán)管理排查治理制度》，對查出的隱患按照“五落實(shí)”的原則分級
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