iso14000相關資料（15個doc）環(huán)境管理體系審核清單-iso(文件)
【正文】 文件編碼 HJSH004 頁 碼 158 ——根據(jù)優(yōu)先次序確定的具體措施； ——所有責任方參 與策劃的過程； ——定期評審和監(jiān)督、修訂環(huán)境管理方案和程序。 ，如： ——正常運行； ——非正常運行； ——突發(fā)事件； ——偶發(fā)事故； ——緊急情況； ——過去、現(xiàn)在和計劃中的經(jīng)營行為。按工作順序具體描述工作過程，并輔以 記錄、表格和檢查清單，可作為工作的 “工具 ”，個人工作的基礎。 ，是否編制了相應的程 序文件和作業(yè)指導書？ ，以確保供方和承包方執(zhí)行 環(huán)境方針的要求？ (如廢物排放和處理過程）？ （ 包括引用手冊的內容 ）？ ？ 文 件 名 環(huán)境管理體系審核清單 電子文件編碼 HJSH004 頁 碼 1512 ? HJSH004 1512 ，是否符合規(guī)定要求的程序 ? 、環(huán)境目標、手冊和作業(yè)指導書中的有關內容。 ⑤是否提前（約一周 )將審核計劃通知了有關部門 ? ⑥審核議定書和程序是否包括： 、報告和記錄； 、環(huán)境項目； (獨立性、所需專業(yè)知識、來自內部、外部 專家的支持，確?？陀^性和 公正性）； （取決于被審核部門的性質，可使用問卷、檢查清單、面談、 測量、直接觀察等方法 )； （向最高管理者報告審核發(fā)現(xiàn)，管理者針對發(fā)現(xiàn)的問題及時 采取措施 )，在審核報告中應明確： 文 件 名 環(huán)境管理體系審核清單 電子文件編碼 HJSH004 頁 碼 1515 ——EMS 符合或不符合規(guī)定的要求； ——EMS 在實現(xiàn)環(huán)境目標和指標時的有效性； ——以往審核提出的糾正措施的實施情況和效果； ——結論和建議。 文 件 名 環(huán)境管理體系審核清單 電子文件編碼 HJSH004 頁 碼 1513 ③不合格的糾正措施 當發(fā)生不符合 EMS 要求和環(huán)境業(yè)績有關規(guī)定時： ? ? 糾正措施程序應包括： ——調查不合格產生的原因 ,并記錄調查結果； ——消除不合格的糾正措施計劃； ——根據(jù) 不合格的性質制定預防措施； ——實施控制，檢查糾正、預防措施的有效性； ——記錄所有因糾正、預防措施實施而導致的程序更改，以及將采取措施 的信息提交管理評審。 一般包括： ——與環(huán)境有關的管理文件和資料 (環(huán)境手冊、環(huán)境程序文件、 EMS程序支持性文件 ) ； ——技術文件和資料； ——外部文件 (國家的法律、法規(guī)、國際標準、國家標準等 )。 ②程序文件 (約 10～ 30個 )來對有關要素 的實施進行控制 ? 文 件 名 環(huán)境管理體系審核清單 電子文件編碼 HJSH004 頁 碼 1510 、活動和權限 ?并具可操作性。 ④對于項目或改進項目的環(huán)境方案是否包括從策劃、設計、生產、安裝運行、停止 以及可能的報廢處置全過程？ ⑤其環(huán)境計劃是否規(guī)定了以下內容： ——要達到的環(huán)境日標； ——實現(xiàn)這些目標的方法、途徑； ——各職能部門和各個層次上都指定了負責實施環(huán)境目標的人員； ——處
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