【正文】 大環(huán)境因素登記； ——描述環(huán)境管理體系要素間的 相互關(guān)系； ——描述環(huán)境管理體系關(guān)鍵的職能和職責(zé)以及職能間的合作（即主管部門、配合部 門不同的職責(zé)范圍和內(nèi)容）； ——給出引用文件及其相關(guān)支持性文件或管理?xiàng)l款的索引或摘要； ——給出二級(jí)通用程序文件的目錄； ——規(guī)定手冊(cè)審批、修改、換版、保管、控制的要求。 (9)環(huán)境管理記錄 ①組織是否建立了一套證實(shí)組織是否符合環(huán)境管理體系要求的文件檔案管理機(jī)制？ ②這些記錄能否證實(shí)環(huán)境目標(biāo)按計(jì)劃完成的程序？ ③是否制定了有關(guān)環(huán)境管理體系記錄的標(biāo)識(shí) 、收集、編目、查閱、歸擋、保存、維 護(hù)、處置的程序 ? ④記錄是否合理分類？是否包括了：合同、采購(gòu)記錄、審核結(jié)果、檢測(cè)數(shù)據(jù)、管理 評(píng)審和糾正措施、投訴及跟蹤活動(dòng)、標(biāo)訓(xùn)、培訓(xùn) 、監(jiān)督等環(huán)境管理體系實(shí)施的記錄？ ⑤記錄是否清晰、可靠，能與相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)相對(duì)應(yīng)？ ⑥記錄是否易于查找并得到了妥善保管和維護(hù)？ ⑦是否規(guī)定了書面的記錄保存期限？ (10)環(huán)境管理審核（內(nèi)審） 文 件 名 環(huán)境管理體系審核清單 電子文件編碼 HJSH004 頁(yè) 碼 1514 ①是否建立并實(shí)施了有關(guān)內(nèi)部環(huán)境管理體系審核的書面程序 ? ②這種內(nèi)審是否檢查了： 、環(huán)境管理計(jì)劃、環(huán)境管理程序、作 業(yè)指導(dǎo)書的要求，是否有效實(shí)施？ 有效完成 ? ③是否制定了審核計(jì)劃？計(jì)劃是否實(shí)施 ? ④審核計(jì)劃是否包括了以下內(nèi)容： （包括活動(dòng)和職能，組織結(jié)構(gòu)，管理和作業(yè)程序，作業(yè)范圍區(qū)域 ，作業(yè)程序）； (部門或要素 )審核的頻次 (頻次的依據(jù)是其對(duì)環(huán)境產(chǎn)生直接或間 接影響的程序以及以往審核的結(jié)論 )； 。 ③環(huán)境目標(biāo)是否包括了： ——環(huán)境法規(guī)及規(guī)范的要求； ——組織在財(cái)務(wù)、作業(yè)和經(jīng)營(yíng)方面的要求； ——主要利益方的觀點(diǎn)。文 件 名 環(huán)境管理體系審核清單 電子文件編碼 HJSH004 頁(yè) 碼 151 ●組織概況 (1)組織的位置； (2)組織的名稱、地址、聯(lián)絡(luò)方式； (3)組織的規(guī)模、性質(zhì)、隸屬關(guān)系； (4)組織的人員結(jié)構(gòu)，產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)項(xiàng)目； (5)組織環(huán)境部門負(fù)責(zé)人； (6)組織的裝備、設(shè)施； (7)組織環(huán)境管理及環(huán)境審核的歷史及現(xiàn)狀。 (6)環(huán)境管理方案 ①為實(shí)現(xiàn)組織的環(huán)境目標(biāo)，組織是否制定并實(shí)施了一套環(huán)境管理方案？ ②這套方案是否包括了： ——實(shí)現(xiàn)組織環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的時(shí)間表、資源和職責(zé)； 文 件 名 環(huán)境管理體系審核清單 電子文件編碼 HJSH004 頁(yè) 碼 158 ——根據(jù)優(yōu)先次序確定的具體措施； ——所有責(zé)任方參 與策劃的過程； ——定期評(píng)審和監(jiān)督、修訂環(huán)境管理方案和程序。 ⑤是否提前（約一周 )將審核計(jì)劃通知了有關(guān)部門 ? ⑥審核議定書和程序是否包括： 、報(bào)告和記錄； 、環(huán)境項(xiàng)目； (獨(dú)立性、所需專業(yè)知識(shí)、來自內(nèi)部、外部 專家的支持，確?？陀^性和 公正性）； （取決于被審核部門的性質(zhì)，可使用問卷、檢查清單、面談、 測(cè)量、直接觀察等方法 )； （向最高管理者報(bào)告審核發(fā)現(xiàn)，管理者針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí) 采取