【正文】 說明：與運(yùn)輸承運(yùn)方簽訂運(yùn)輸協(xié)議時(shí)，收貨人必須填寫配送中心第一負(fù)責(zé)人即經(jīng)理 ,收貨地址為各分部配送中心，并且必須將商品清單隨貨同行。 配送中心財(cái)務(wù)根據(jù)“商品調(diào)撥單”制作并打印銷售票（一式兩聯(lián)） 配送司機(jī)或運(yùn)輸承運(yùn)方憑一聯(lián)銷售單到庫房提貨 一聯(lián)轉(zhuǎn)分部財(cái)務(wù)部開具增殖稅發(fā)票 庫房根據(jù)銷售單發(fā)貨，并制作手工出庫單（一式三聯(lián)） 一聯(lián)轉(zhuǎn)配送財(cái)務(wù)記帳 一聯(lián)隨貨同行到調(diào)入分部，一聯(lián)與銷售單捏對存檔備查 總調(diào)度根據(jù)一聯(lián)銷售單派車（自有車輛或臨時(shí)外租車輛）外包車輛必須簽訂運(yùn)輸協(xié)議 北京分部采購部將經(jīng)簽批的“商品調(diào)撥單”傳真至配送中心財(cái)務(wù) 總部采購中心根據(jù)各地區(qū)銷售和需求情況制訂“商品調(diào)撥單”，并傳真至北京分部采購部 經(jīng)銷商品及配送代銷商品退廠流程 第 六章 商品退廠標(biāo)準(zhǔn)操作流程 經(jīng)銷商品及配送代銷商品退廠流程 符合 不符合 通過 未通過 采購部業(yè)務(wù)員 結(jié)算中心財(cái)務(wù) 配送中心庫管 商品退廠單 填寫“商品退廠單” 打印“商品退廠單” 查詢所退商品 供應(yīng)商確認(rèn)函或紅票 與供應(yīng)商協(xié)商退廠 商品退廠單（紅、黃聯(lián)） 發(fā)貨 通知門店轉(zhuǎn)倉 分部總經(jīng)理 記帳 審核是否符合退貨條件 供應(yīng)商 審批 取消該筆退廠 注：門店經(jīng)銷商品退貨先執(zhí)行門店到配送中心的轉(zhuǎn)倉工作后再執(zhí)行退貨流程。并打印三聯(lián)“商品退廠單”，白聯(lián)記帳聯(lián)；紅聯(lián)倉庫聯(lián)；黃聯(lián)供應(yīng)商聯(lián)。 財(cái)務(wù)人員 序號 崗位 業(yè)務(wù)描述 1 贈品庫保管員 依據(jù)贈品“送貨單”由贈品庫保管員收貨，確認(rèn)贈品是否為新品類，是新品類向業(yè)務(wù)員申請贈品編碼（流水碼），同時(shí)在系統(tǒng)界面中選擇屬性：自購贈品、隨機(jī)贈品、促銷贈品，盤盈商品、關(guān)系單位饋贈物品，由商品轉(zhuǎn)化為促銷禮品等可選擇項(xiàng)目，在隨機(jī)贈品中填列為何種商品的隨機(jī)贈品。 第二節(jié) 贈品發(fā)放流程 贈品發(fā)放流程 適用配送中心 營業(yè)員 配送中心派車 員 司機(jī) 打印送貨單據(jù)包括贈品提貨單 銷售小票 正常送貨 在銷售小票上注明所贈機(jī)型數(shù)量等信息轉(zhuǎn)到配送中心庫區(qū) 收款員 收款時(shí)注明該贈品，并選擇配送發(fā)放 配送中心庫管 按贈品提貨單執(zhí)行贈品發(fā)放 序號 崗位 業(yè)務(wù)描述 1 營業(yè)員 營業(yè)員在銷售票上說明所贈機(jī)型數(shù)量等信息。 門店庫房最好位于賣場一層，便于出入庫。 庫房面積不應(yīng)超過營業(yè)面積的 10%；并且最大不能超過 500 平方米。這些商品需要分隔出空間單獨(dú)儲存保管，或者采用封閉式貨柜儲存。這些商品適合直接堆碼儲存。 包括各類商品的待處理不良品。 ① 送貨單位必須持有“商品訂貨單”和送貨單到門店庫房辦理入庫手續(xù)。內(nèi)容 包括：單貨核對（品名、型號、數(shù)量）、外包裝檢查（污損、凹陷）、內(nèi)部質(zhì)量檢查（抽檢率 10/%）。 按堆碼極限要求進(jìn)行碼垛。 6 帳務(wù)處理。 嚴(yán)禁商品超極限堆碼。 做好商品日常防潮、除塵工作。 盤點(diǎn)時(shí)間：每日 18 點(diǎn)分。 ④盤點(diǎn)內(nèi)容： 對門店內(nèi)所有庫存商品進(jìn)行帳、卡、物逐一核對，檢查商品數(shù)量和質(zhì)量是否相符。 （二）、門店周盤具體操作流程： 參加人員：門店業(yè)務(wù)經(jīng)理、庫管員、 庫工。 ③盤點(diǎn)內(nèi)容： 是對門店庫房內(nèi)所有庫存商品進(jìn)行帳、卡、物逐一核對，檢查商品數(shù)量和質(zhì)量是否相符。 B、盤點(diǎn)完畢，填寫《門店周盤報(bào)表》；門店業(yè)務(wù)經(jīng)理和庫管員簽字確認(rèn)。 具體操作流程： ①每月 25 日 18 時(shí)后，財(cái)務(wù)打出門店庫存清單。 ⑤盤點(diǎn)完畢，批注帳、卡；庫管員、財(cái)務(wù)經(jīng)理、門店經(jīng)理簽字確認(rèn)。 提貨 庫工憑“送貨派車單”帶領(lǐng)服務(wù)車搬運(yùn)工（ 1 人）或運(yùn)輸商搬運(yùn)工（ 2 人）到相應(yīng)庫區(qū)提貨，并在提貨單上簽上姓名和工號，登記垛卡。 帳務(wù)處理 辦理月末送貨費(fèi)結(jié)款 門店自提出庫作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程： 1 營業(yè)員或顧客憑機(jī)打發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和提貨聯(lián)到門店庫房提貨。 5 庫房定期與財(cái)務(wù)核對帳目。如稅務(wù)要求存根聯(lián)為第一聯(lián)，則第一聯(lián)為存根聯(lián)，第三聯(lián)為提貨聯(lián)青島國美電器有限公司電腦普通發(fā)票發(fā) 票 聯(lián) 開票日期：品 名 及 規(guī) 格 型 號 50萬份（青）經(jīng)青島市國家稅務(wù)局批準(zhǔn)印制第二聯(lián)：發(fā)票聯(lián)合 計(jì)合計(jì)（大寫）銷貨單位：青島國美電器有限公司 客戶服務(wù)電話： 800 860 052 0開票人： 注：發(fā)票專用章直接印制在發(fā)票聯(lián)上，實(shí)際 使用時(shí)加蓋現(xiàn)金收訖章（包括門店名稱）。如型號及數(shù)量相符則在系統(tǒng)中確認(rèn)入庫。 3 審核無誤后到相應(yīng)庫區(qū)提貨并在提貨單上簽上姓名和工號、在發(fā)票聯(lián)上蓋“貨已付”章，將商品同 發(fā)票的發(fā)票聯(lián)一起交給營業(yè)員或顧客，登記垛卡。 單據(jù)處理 庫房無終端：庫管員將銷售票分類存檔并及時(shí)轉(zhuǎn)總庫管在系統(tǒng)中消單。 第十一章 門店出庫作業(yè)操作標(biāo)準(zhǔn) 流 程圖： 門店出庫作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程： 門店送貨出庫作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程： 接單、審單 庫管員接到服務(wù)車司機(jī)或運(yùn)輸商司機(jī)提交的已經(jīng)簽字、填寫車號的“送貨派車單”（提貨聯(lián)和顧客回執(zhí)聯(lián)），認(rèn)真審核（包括：品名、型號、數(shù)量、司機(jī)姓名、車號）。 ③盤點(diǎn)內(nèi)容：各柜組樣機(jī)、正品庫、殘次庫和贈品庫。 （三）、門店月盤具體操作流程： 參加人員 ：門店經(jīng)理、門店財(cái)務(wù)主管、庫管員和庫工。 ⑤ 盤點(diǎn)結(jié)果處理。 具體操作流程： ①每周一 18 時(shí)后， 庫管員統(tǒng)計(jì)當(dāng)日出入庫單據(jù)；財(cái)務(wù)打出庫存清單，做好盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作。 ⑥ 盤點(diǎn)結(jié)果處理。 ② 庫工隨時(shí)對所負(fù)責(zé)的區(qū)域進(jìn)行卡物核對，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。 衛(wèi)生清潔標(biāo)準(zhǔn)：貨垛無灰塵、地面無雜物和水跡。 溫度控制 30 度以下。同時(shí)在供應(yīng)商加蓋收貨章。 ① 驗(yàn)收通過后，庫管員完成系統(tǒng)入庫在“送貨單”上簽字，并將“驗(yàn)貨通知單”單號寫于“送貨單”上。 4 分類搬運(yùn)。 3 入庫驗(yàn)收。庫管員依據(jù)到貨通知做好準(zhǔn)備工作，如：貨位安排、裝卸人員調(diào)度。 包括各類商品的隨機(jī)贈品和促銷品。這些商品適合用貨架存儲。主要功能是庫房辦公和庫房出入庫審核。門店庫房面積確定 營業(yè)面積 3000 平方米以下門店，其庫房面積標(biāo)準(zhǔn)為不小于 200 平方米。 3 配送中心派車員 配送中心派車員打印送貨單據(jù)交司機(jī)提貨。按贈品編 碼制“贈品入庫單” 2 財(cái)務(wù)人員 審核贈品入庫單，打印“贈品入庫單”。 4 配送中心庫管 憑“商品退廠單”的倉庫聯(lián)查詢所退商品，按執(zhí)行做發(fā)貨。 2