【正文】 系列 開發(fā)以茶為特色的保健品，以普洱茶本身特有功效的保健品系列。 【 第 八 部份 :銷售方案 框架 】 籌建商貿(mào)公司 的 可行性分析研究 3922 167。 8銷售戰(zhàn)略 框架 制定 1\根據(jù)項目供應(yīng)鏈， 及隨后市場運作中需要的調(diào)整，制定銷售戰(zhàn)略框架 銷售層級 。 注重平衡的后期：主要原因是項目產(chǎn)品基本定性，步入市場需求的緩和期，追求收益的穩(wěn)定性，因而平衡是第一大要義。 集中力量取得區(qū)域市場綜合競爭優(yōu)勢，成為區(qū)域市場第一，最終在整個區(qū)域市場中成為第一的有效策略與方法。 店面銷售 區(qū)域銷售 渠道銷售 籌建商貿(mào)公司 的 可行性分析研究 3924 大型商超 社會網(wǎng)絡(luò) 便利店 獨立專賣 銷售網(wǎng)絡(luò) 布局 : 銷售網(wǎng)絡(luò)啟用大型商超，獨立專賣，便利店，社會網(wǎng)絡(luò)四種形式。 9公司前期推廣要素 167。 9公司前期推廣要素 1\公司標志 2\公司的 VI 系統(tǒng)的建立 3\公司形象宣傳冊 4\公司的 行業(yè)性宣傳 167。 10固定資產(chǎn)投資 167。 10初始流動資金 167。 10 管理發(fā)用 管理費用主要列員工的薪資 ,辦公場地租憑 與其它發(fā)生項，前期（一年） 主要包括： 管理 項目 預(yù)計費用 工資 費用 ￥ 1,500,000 辦公地點 費用 ￥ 150,000 其它管理費用 ￥ 100,000 小計 ￥ 1,750, 167。 項 目 預(yù)計費用 初始流動資金 ￥ 1,000,000 附： 資金使用計劃 估算 額 ： 序號 資金使用計劃項目 估算額 1 籌備費用 ￥ 106, 2 固定資產(chǎn)投資 ￥ 7,570, 3 項目開發(fā)投資 ￥ 1,450, 4 管理費用 ￥ 1,750, 5 行銷費用 ￥ 1,130, 6 初始流動資金 ￥ 1,000,000 小計 ￥ 13,006, 籌建商貿(mào)公司 的 可行性分析研究 3929 【 第 十一 部份 :投資估算 】 167。 11收益追加說明 167。資金使用計劃中的行銷費用，項目開發(fā)投資等投入均作股東會申請通過后執(zhí)行。 4．公司市場追入期 1， 產(chǎn)品推廣期 ，總投資額的 8%， 即￥ 1,040,480。 說明 五 ： 由各時期的投期比例可以看出， 投資的峰值集中在公司購買代理權(quán)項目或自主開發(fā)項目時期，公司 一 旦 進入市場追入期以后， 投資比例大幅遞減，特別是公司進入平穩(wěn)期后，產(chǎn)銷的加大，也不用再追加投資，投資額度可以控制在估算資金的 68%上下。 11股權(quán)說明 1\按協(xié)議的出資總額核算股東比例； 2\最大股東的出資比例大于 51%，擁有公司最終決策權(quán)； 3\公司實際盈利理想情況下，可向員工股權(quán)派疇，僅用于紅利計算。 12公司成 立初期細分項目組合 167。 3\項目三： 外加工 或技術(shù)合作的 高檔 工藝品，銷售通路為獨立專賣店和內(nèi)部渠道 。 一般渠道鋪墊情況 ； 13國內(nèi)同業(yè)競爭風(fēng)險 167。 13資金回擾風(fēng)險 167。 13產(chǎn)業(yè)政策變動的影響 ，產(chǎn)業(yè)政策的變動亦頻繁； ，政策性法律法規(guī)出臺， 規(guī)范性更加嚴謹，加速優(yōu)勝劣汰。 13資金回擾風(fēng)險 ； ； ，不可抗拒的因素帶來的風(fēng)險。 14行業(yè)集中度優(yōu)勢 167。 1\其它茶類產(chǎn)業(yè)的深度加工技術(shù)日趨成熟，普洱茶行業(yè)鏈仍是空白，行業(yè)效率增益初期明顯會大大超出一般水平； 2\普洱茶的效用價值從收藏性消費，逐步回歸到大眾平常消費，對整個普洱茶產(chǎn)量的要求是一大挑戰(zhàn)， 同時也會形成一個相對有效利潤增長空間。 15成本結(jié)構(gòu)分析 60%5%20%2%13%固定資產(chǎn)流動資金技術(shù)投資行銷費用其它分析： 1\以資金使用計劃的預(yù)估額 約 1300 萬 為基數(shù)， 在執(zhí)行資金投入比例額 68%的情況下得出成本結(jié)構(gòu)分析； 2\固定資產(chǎn)的份額占 60%，流動資金的比例占 5%，技術(shù)投資的比例占 13%，行銷費用的比例占 20%，其它占 2%。 16可行性研究結(jié)論 167。 2\自行開發(fā)商品，資金投資時間過程較長，要在商品真正進 入 市場后才 會具備 盈利能力。 167。 3\公司成熟期后，不斷的整合包裝同業(yè)項目，以獨立的項目包裝模式運作，然后出讓代理權(quán)，銷售風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁至代理商，直接從轉(zhuǎn)讓權(quán)中收益。 16可行性研究結(jié)論 1\成立商貿(mào)公司， 購買 現(xiàn)成 商品代理權(quán)， 資金投資峰值期相對集中，銷售的回款過程快慢要看商品本身的優(yōu)勢與實力 ，受受權(quán)方的制藥因素大， 公司的利潤率低，在商品的成長期相對平 穩(wěn) 。 15 投資 盈力能力分 析 籌建商貿(mào)公司 的 可行性分析研究 3938 預(yù)計 公司運作時期 相比值 預(yù)算比例 金額 其它因素干擾 客觀 盈力 能力分析 1 公司籌建期 計劃投資資金比例 2% 260,120 無 負 能力 銷售收入 0 2 公司成立期 (即項目篩選期 ) 計劃投資資金比例 2% 260,120 中 負 能力 銷售收入 0 3 公司購入項目或 開發(fā)項目期 計劃投資資金比例 52% 6,763,120 強 負 能力 銷售收入 0 4 公司市場追入期 1產(chǎn)品推廣期 計劃投資資金比例 8% 1,040,480 強 負能力 或 接近持平 銷售收入 250,000 5 公司市場追入期 2產(chǎn)品強勢期 計劃投資資金比例 4% 520,240 中 盈力能力 銷售收入 2,400,000 6 公司平穩(wěn)運營期 計劃投資資金比例 0% 弱 理想 銷售收入 理想 分析： 1\公司前期投入期為 9 個月左右（具體時間主要看具體操作時的籌備實際內(nèi)容而定） ； 2\按市場客觀銷售情況，公司在產(chǎn)品推廣期才可以實現(xiàn)銷售收入 ； 3\公司的 實際盈利期發(fā)生在產(chǎn)品進入推廣期之后 ，但盈利能力還相對較弱 ； 籌建商貿(mào)公司 的 可行性分析研究 3939 4\公司初期項目的平穩(wěn)運營期 ， 其它干擾因素逐步減小，管理趨于順暢， 為項目的主要盈利時間段； 5\其它因素干擾包括：納稅、 固定資產(chǎn)攤銷、各類應(yīng)收應(yīng)付帳款、 各類管理費用的發(fā)生，各類市場因素致使費用的發(fā)生 、市場競爭因素等。 15成本結(jié)構(gòu)分析 167。 行業(yè)效率增益即是 行業(yè)及相關(guān)行業(yè)鏈收獲利潤的成長空間分布。 14行業(yè)集中度優(yōu)勢 167。 13渠道建設(shè)風(fēng)險 ：基本市場渠道建設(shè) 與區(qū)域銷售成正比，區(qū)域銷售越廣，渠道建設(shè)費用最大 ,花費時間越久 ； ：收益化效果明顯， 大宗采購，但銷售波動性大， 但時間耗費較長，可變性大，依 賴性強 ，不能得到基本市場的信息反饋。 13行業(yè)金融信貸市場風(fēng)險 ，降低銀行對此 行業(yè) 的貸款信任 度 ； ，越來越難。 13產(chǎn)業(yè)政策變動的影響 167。 公司成立后自有關(guān)系渠道 ； 項目一： 特色普洱茶 項目三： 高檔 工藝品 項目二： 健康休閑茶食品系列 云南土特產(chǎn)食品 公司自購茶基地 原料包外加工 或 技術(shù)合作 籌建商貿(mào)公司 的 可行性分析研究 3933 銷售收入 目標趨勢表 收益預(yù)測 項目 創(chuàng)業(yè)期 推廣 期一 ()半年 推廣強銷 期 ()一年 產(chǎn)品開發(fā)期 銷售 預(yù)測 產(chǎn)品 鋪貨 期 銷售 預(yù)測 /6 產(chǎn)品強銷期 ( 市 場 活 動 支持 ) 銷售 預(yù)測 /12 項目一： 特色普洱茶 0 昆明大型商超 自有渠道銷售 10 昆明 專營店 昆明大型商超 自有渠道銷售 25 項目二： 健康休閑茶食品系列 0 昆明大型商超 中小型便利店 10 昆明大型商超 中小型便利店 昆明機場 旅游食品方向 200 項目三： 高檔 工藝品 0 自有渠道銷售 5 昆明專營店 自有渠道銷售 15 合計 (年 月 ) 0 25(4)* 240(20)* *預(yù)測項目產(chǎn)品鋪期的半年內(nèi)理想銷售系數(shù)為 25 萬，平均 4 萬； *在有營銷活動支持下， 全部 項目一年的強銷期內(nèi)銷售系數(shù)為 240 萬，平均 20 萬。 12項目市場規(guī) 模 銷售收入 目標 預(yù)測 根據(jù) 以下指標預(yù)測本收益目標趨勢表： 12公司成立初期細分項目組合 1\購買優(yōu)質(zhì)茶原料基地后，原料外加工，定位包裝公司項目一，特色普洱茶；市場走向， 1\項目一：特色普洱茶，銷售通路為 獨立專賣店， 商超和內(nèi)部渠道。 11收益追加說明 為了實現(xiàn)公司的良性運作，股東每年紅利須按比例追加入 公司。 167。 6．公司平穩(wěn)運營期 ,總投資額 0%. 籌建商貿(mào)公司 的 可行性分析研究 3930 資金使用計劃的順序投資比例 與額度 公司運營期 (第一項目階段 ) 預(yù)計時間段 時間周 投入資金使用計劃的比例 比例額 ￥ 1 公司籌建期 二 個月 2% ￥ 260,120 2 公司成立期 (即項目 篩選期 ) 二個月 2% ￥ 260,120 3 公司購入項目或 開發(fā)項目期 半年 52% ￥ 6,763,12