【正文】 合國家農業(yè)產業(yè)政策，能夠有效推 動農業(yè)產業(yè)化經營，有利于農村經濟結構調整和優(yōu)化，是促進項目區(qū)經濟發(fā)展的重大舉措。目前，我國花卉種植面積達 萬公頃，已躍居世界首位；鮮切花年產量 17 億支，藝術品位和檔次大幅度提高，主要品種已實現(xiàn)周年供應；花卉業(yè)年產值 94億元 ，出口創(chuàng)匯２億美元。 胡錦濤在中共十七大報告中談到面臨的困難和問題時，把經濟增長的資源環(huán)境代價過大列在第一位。為此，國家有關部門曾要求把優(yōu)質種苗（林木花卉）生產確定為優(yōu)先發(fā)展的高技術產業(yè)化重點。 駐馬店市作為一個新興的旅游城市，對建設生態(tài)城市有著更高的目標和要求，對園林景觀綠化苗木和名優(yōu)花卉有著更大的需求。為此特申請建設此項目。 第二章 背景及必要性 15 加入 WTO 后，我國農業(yè)和農村經濟已進入了新的發(fā)展階段，農業(yè)和農村種植結構進行戰(zhàn)略調整是這一階段的中心任務。 （ 2）有利于培育和壯大項目區(qū)主導產業(yè) 通過該項目的實施充分發(fā)揮 遂平縣 區(qū)位和資源優(yōu)勢，加快遂平縣 農業(yè)產業(yè)化的進程。充分利用項目區(qū)現(xiàn)有的區(qū)域資源優(yōu)勢，建立培育優(yōu)質 花卉苗木 種植基地、優(yōu)化項目區(qū)農業(yè)結構和農村經濟結構，培育第二章 背景及必要性 16 壯大 花卉苗木 產業(yè)，并通過對基地建設、 實施名優(yōu)花卉苗木綜合開發(fā)，采取科技手段促進花木花卉優(yōu)質品種快繁快育，走出一條名優(yōu)花木花卉系列化、產業(yè)化生產新路子。 項目的實施，可 帶動周邊地區(qū)花農改變傳統(tǒng)種植模式，增加收入 。具體位置見園 區(qū)區(qū)域位置圖。 產地水利基礎設施完善，澆灌方便，較適合發(fā)展 花木 種植。移動、聯(lián)通、網(wǎng)通、鐵通、寬帶網(wǎng)絡等通訊事業(yè)發(fā)展迅速。省內外大中型農產品加工企業(yè)在黃淮四市建立的規(guī)?；r產品原料基地和加工企業(yè)，享受省級農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)扶持政策。 本著 “ 鼓勵民營、龍頭帶動、企貿興鎮(zhèn) ” 的總體方針， 遂平縣縣委 、政府充分利用外資，大力發(fā)展民營經濟、個體私營經濟， 專門制定了相應的優(yōu)惠政策 。 第三章 建設條件 20 市場優(yōu)勢 目前， 遂平 縣強化農業(yè)基礎地位，抓好農業(yè)結構戰(zhàn)略性調整，組織實施 農業(yè)系列開發(fā)戰(zhàn)略，提高農業(yè)效益，樹立特色就是效益的思路，抓好兩個優(yōu)化，強化農村產業(yè)結構，大力發(fā)展優(yōu)質高效農業(yè)，奠定了強鎮(zhèn)富民的基礎。同時，建立起多層次、全方位的農業(yè)科技培訓網(wǎng)絡，使 項目區(qū) 花卉產業(yè)的科技貢獻率達 40％以上。項目區(qū) 供電由 遂平 縣電業(yè)局供應 。擬訂解決方案為：與種植戶簽定提 供種苗和成品回收協(xié)議，優(yōu)質優(yōu)價，促進農民增收。這一態(tài)勢吸引了許多國家和地區(qū)充分發(fā)揮自身優(yōu)勢 , 大力發(fā)展花卉 生產 , 積極組織花卉出口。 我國改革開放 20多年來 , 花卉業(yè)以前所未有的規(guī)模持續(xù)發(fā)展 , 尤其是 “ 九五 ” 以來 , 呈現(xiàn)出快速發(fā)展的新局面。 項目主產品蝴蝶蘭、紅掌觀賞 、 鳳梨和大花蕙蘭被譽為年宵花市場上的四大 “ 當家花 卉 ” ， 其 成品盆花的 國內 市場 均價分別為 200 元 /盆、 150 元 /盆、 130 元 /盆、 200 元 /盆。 第四章 市場分析與銷售方案 24 花卉是大有潛力的朝陽產業(yè)。 產品 的市場競爭優(yōu)勢 根據(jù)花卉苗木市場前景的分析，全國花卉苗木產品多數(shù)大眾化、普通類花卉苗木品種，名貴優(yōu)良高檔次花卉苗木產品稀少。項目區(qū)種苗將全部采用經國家有關部門審定通過的有較強市場需要的新品種，種苗購進主要從中國林科院、中國農科院、河南省林科院、河南省農科院、鄭州市林科所等國家大型科研、生產基地引進，保證其種苗品種新、純度好、質量優(yōu)。利用中國林科院苗木生產新工藝，對苗木種 苗經脫毒處理，使苗木生產繁育進入良性循環(huán)，提高出圃率及成活率。 銷售策略、方案 、 模式 和進度 （ 1）銷售策略 —— 市場調研期，培育期。 公司為此建立了營銷專業(yè)機構。市場營銷人員與公司簽訂市場開發(fā)協(xié)議書，將個人利益與完成的市場綜合指標 掛鉤，達到企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，個人可安心努力工作的目的。 以公司現(xiàn)有的市場渠道為依托，采取多渠道的銷售方式占有市場資源，在原有的營銷隊伍和營銷網(wǎng)點的基礎上，不斷擴大營銷隊伍和營銷網(wǎng)點的建立 ，不斷完善營銷網(wǎng)絡，增設區(qū)域代理商，實行銷售獎勵政策，以增加銷售量和穩(wěn)定市場為主要目標。 在花卉種苗和成品銷售上，要充分發(fā)揮公司的良好信譽和網(wǎng)絡，可建立多種銷售模式，開辟多種銷售渠道，以加快名貴花卉的生產和銷售。 還有一定的禮品性和節(jié)日性，這與花卉銷售價格和居民消費力有關。擴大國內花卉銷售市場，與花卉文化宣傳、信息網(wǎng)絡建設及花卉價格都有關系，公司可通過規(guī)?；a降低花卉成本，達到居民的消費能力，逐漸養(yǎng) 成人們花卉消費習慣，而且隨人們消費能力的增強，花卉銷售市場也會繁榮起來。 表 51 項目產品一覽表 序號 項目名稱 單位 年生產 規(guī)模 1 組培苗 萬株 6000 2 成品盆花 萬 盆 600 3 鮮切花 萬枝 2400 4 盆景 萬盆 10 項目建設規(guī)模 建設組培苗生產車間 1 座， 4500 平方米；花卉苗木馴化培養(yǎng)連棟溫室 20 棟， 60000 平方米；鮮切花和盆花生產示范溫室 1000棟，科研及培訓中心 12020 平方米，保鮮庫及加工包裝車間 12020平方米。詳見 園區(qū) 平面布置規(guī)劃圖。 建設標準 工程建成后，達到區(qū)域內規(guī)劃整齊有序、設施先進，生產區(qū)域布置合理，暖、水、電、辦公設施配套齊全，功能完備，使 園區(qū) 成為集科研、引進、培育、生產、實驗、示范、推廣于一體的現(xiàn)代化科技示范基地，生態(tài)上達到環(huán)境優(yōu)美，資源上配置合理，品質上達到無公害無污染。 （ 2）工廠化無土穴盤式育苗新技術 利用草炭、蛭石、珍珠巖等作培養(yǎng)基，進行育苗，提高育苗效率，縮短育苗周期，滿足溫室和大田生產要求。 （ 6）滴灌和大面積噴灌技術 在溫室生產中采用滴灌、微灌技術可以使溫室在生長條件下達到最佳水平，同時達到最好的節(jié)水效果。利用二氧化碳發(fā)生器，在溫室產生二氧化碳，解決了溫室內由于密封產生的二氧化碳缺少的問題；測土施肥技術利用土壤化驗數(shù)據(jù)進行水肥配制并用管道同水一起灌溉，使有限的肥料達到最高的利用效果，做到科學施肥，為作物高產創(chuàng)造了必要條件。 第五章 建設方案 34 花卉組培種苗生產工藝流程圖見圖 51： 圖 51 鮮切花種苗繁育生產流程圖 外植體 無菌體系建立 繼代培養(yǎng) 組培苗 馴 化 苗期管理 成品苗 生根培養(yǎng) 品種選擇 組織培養(yǎng) 移 栽 二次過渡 第五章 建設方案 35 溫室 鮮切花 生產工藝流程 見圖 52： 市場調查、選擇引進品種 引種 種球地下或定植 營養(yǎng)生長 產花期 采收期 直 接上市 包裝 進冷庫 上市 拉網(wǎng) 灌水、施肥、花期控制 病蟲害防治、加大磷鉀肥 減少水肥，適當降溫、遮蔭 圖 52 溫室鮮切花生產流程圖 第五章 建設方案 36 盆花生產工藝流程 見圖 53 市場調查、選擇引進品種 引種 播種育苗或定植于小號盆中 營養(yǎng)生長 越冬或越夏 定植于商品盆 初花期 上市 上盆、加強水肥、病蟲害防治 誘導開花、換盆 整形、促花 圖 53 盆花生產流程圖 第五章 建設方案 37 工藝技術來源 的可靠性和可得性 公司 聘請 國內一流研發(fā)技術人才 、 現(xiàn)代化企業(yè)管理人才 和 高素質營銷人員 ， 竭誠與國內外同行和朋友友好合作、共同發(fā)展，充分利用現(xiàn)代科技技術手段，按產業(yè)化、規(guī)模化、商品化、國際化的標準，實現(xiàn)花卉優(yōu)質高效 、 創(chuàng)中國花卉名牌。 （ 2）積極采用先進的節(jié)能新工藝、新技術、新設備，嚴禁使用國家已 公布的淘汰機電產品。 （ 2） 選用高效、節(jié)能燃煤鍋爐，節(jié)省煤耗。 （ 5） 做好 園區(qū) 及 溫室 的 照明設施，采取新型的節(jié)能燈具，提高工作環(huán)境照度 ，節(jié)約電能。 環(huán)境保護與治理措施 項目是標準化生產基地，沒有廢氣、廢渣、廢水等污染，主要是生活污水，生活污水經化糞池沉淀后再排鎮(zhèn)排水管網(wǎng)。 評價與審批 本項目在初步設計之前將按照現(xiàn)行《建設項目環(huán)境保護管理條例》和《環(huán)境影響評價技術導則》的要求進行環(huán)境影響評價工作，并取得相應環(huán)境保護部門的審批。 組 織機構圖見圖 71： 圖 71 組織機構圖 總經理 董事長 供應副總 財務副總 生產副總 技術副總 銷售副總 行政副總 供應部 財務部 生產部 質檢部 銷售部 成品倉庫 技術部 原材料倉庫 人事 部 辦公室 信息部 第七章 項目組織與管理 44 （ 2）機構職責 人事部：人力資源管理，績效考核管理。 技術部：負責新 品種 的 引進 ，產品的檢測和質檢。 勞動定員 依據(jù)項目生產規(guī)模、生產班次、設備和崗位等因素，確定滿負荷后工作人員為 1431人。 （ 4）建設項目實行工程監(jiān)理制。 （ 8）加強對建設資金的管理，按國家有關規(guī)定設立資金專戶，確保建設資金?？顚Ｓ?，嚴禁挪作他用。 （ 11）建設項目建成后，須由建設單位按照批準的設計文件、工程建設強制性標準和其它有關文件，及時組織勘察、設計、施工、監(jiān)理、工程質量監(jiān)督機構及其它有關部門進行驗收，驗收合格后，建設單位應及時提交竣工驗收報告，并向當?shù)叵嚓P部門提交竣工驗收備案 文件。 技術培訓 項目實施中，聘請專家對技術工人和基地農民進行培訓，培訓人次為 1 萬 人次。項目執(zhí)行“中華人民共和國工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準”和勞動部“關于生產性建設項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定”的衛(wèi)生規(guī)范。建立衛(wèi)生消毒設施，每天生產前后均徹底打掃衛(wèi)生，消毒場所。 其他輔助工程及設施投資 表 84 其他輔助工程及設施投資表 序號 項目名稱 單位 數(shù)量 單價（萬元） 金額（萬元） 1 保鮮庫含設備 平方米 6000 2 包裝 車間 平方米 6000 3 曬水池含設備 平方米 10000 4 肥水池 平方米 4800 5 藥物池 平方米 1000 6 倉庫及管護房 平方米 1200 第八章 投資估算與資金來源 52 0 7 動力車間含設備 平方米 200 8 科研及培訓中心 平方米 12000 9 道路修整及綠化 平方米 24000 合計 2916 科技投入 表 85 科技投入表 序號 項目名稱 單位 數(shù)量 單價（萬元） 金額（萬元） 1 新品種 個 16 2 新技術 項 3 3 專家聘請 人 8 4 技術培訓 人次 10000 合計 其他投入 土地購置投入 4200萬元，租地 12020畝，年租地資金需 1200萬元，生態(tài)餐廳及其他輔助設施 6000 萬元。 銷售 收入 公司達產后年總銷售收入 24900 萬 元。 高檔盆景銷售收入 每年出售盆景 10 萬盆，平均按 90 元 /盆，每年銷售收入 900萬 元。 這里 對產品分別進行單位產品 生產成本 估算 。 表 91 單位產品（ 萬株花卉組培種苗 ） 生產成本 序號 項目 單位 消耗定額 單價（萬元） 費用（萬元） 第九章 財務評價 56 1 原輔材料 煉苗費 萬元 材料費 萬元 2 水、 電 萬度 3 工資福利 工日 50 合計 表 92 單位產品（ 萬盆高檔花卉 ） 生產成本 序號 項目 單位 消耗定額 單價（萬元） 費用（ 萬元） 1 原輔材料 種苗 萬株 植保費 萬元 生物肥料 公斤 400 栽培介質 方 200 花盆 萬個 2 燃料、動力及水 加溫費 萬元 水、電 萬度 3 工資及福利 工日 100 合計 第九章 財務評價 57 表 93 單位產品（ 萬盆高檔盆景 ） 生產成本 序號 項目 單位 消耗定額 單價（萬元） 費用（萬元） 1 原輔材料 1.1 種苗 萬株 2.4