【正文】 后勤輔助系統(tǒng) 7500 現(xiàn)代化綜合醫(yī)療服務(wù)體常規(guī)標(biāo)準(zhǔn) 合計 229269 167。 占地面積 本項目占地 1300 畝。水、電、氣、熱、通訊、道路等市政 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已完成規(guī)劃方案并正在實施，隨著項目的開發(fā)建設(shè)，各種市政條件將同步落實。 地形、地貌 開發(fā)區(qū)核心，地形為緩坡。 167。努力爭取國內(nèi)外、省、市以及各大專院校、科研院所、科研項目進(jìn)入園區(qū)。新院區(qū)內(nèi)道路全部新建，不足之處是距離某市和安寧市核心都有一定距離。 法律環(huán)境 安寧市和太平的招商引資政策有利于項目開展。 ? 供水 太平鎮(zhèn)內(nèi)有 200 萬立方的新來水庫和 2020 立方的明朗水庫，自來水供應(yīng)量可達(dá)到 100000 立方米 /日，地下水資源也很豐富（開井后可達(dá)到 1000 立方米 /日的出水量），從發(fā)展來看，用水可滿足要求。 24 第 4 章 機(jī)構(gòu)設(shè)置 167。 機(jī)構(gòu)設(shè)置 167。醫(yī)技科室設(shè)有藥劑科、檢驗科、放射科、病理科、輸血科、核醫(yī)學(xué)科、理療科、消毒供應(yīng)科、 25 病案室、營養(yǎng)部、臨床功能檢查室，臨床檢驗中心、醫(yī)學(xué)影像研究中心、圍產(chǎn)醫(yī)學(xué)遺傳診斷中心，肝膽外科研治協(xié)作體、中西醫(yī)結(jié)合第一臨床研究基地。 ? 科研中心： 主要為 省重點(diǎn)?？?12 個：呼吸內(nèi)科、心內(nèi)科、內(nèi)分泌科、神經(jīng)內(nèi)科、血液內(nèi)科、普外科、肝膽外科、胸外科、骨科、眼科、耳鼻喉科、計劃生育科 ； 省屬科研 中心：某省臨床檢 驗中心、醫(yī)學(xué)影像研究中心、老年病研究中心、圍產(chǎn)醫(yī)學(xué)遺傳診斷中心 ,還有肝膽外科研治協(xié)作體，中西醫(yī)結(jié)合第一臨床研究基地 ；以及其他優(yōu)勢學(xué)科提供研究場所和臨床試驗基地。 、項目總開發(fā)成本 167。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下 ： 項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)摸擬 項目 建筑面積（平米） 備注 門診部 30000 日門診人數(shù) 2500 人 住院部 76000 760 張床位 醫(yī)技樓 手術(shù)室 65 間各類手術(shù)室 科研中心 9800 25 間實驗室， 40 張觀察床位 康復(fù)中心 5000 醫(yī)療康復(fù)、保健養(yǎng)生為特色 康復(fù)公寓 30000 醫(yī)療康復(fù)、保健養(yǎng)生為特色 現(xiàn)代醫(yī)療綜合配套體，包括 全面生活配套服務(wù)設(shè)施，某醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)的大后勤基地 生活中心 18000 專家公寓 25000 后勤輔助系統(tǒng) 7500 合計 229269 27 167。 、項目投資估算 167。 、建造費(fèi)用 這里的建造費(fèi)用采用概算指標(biāo)法與類似工程經(jīng)驗估算法相結(jié)合，以類似工程經(jīng)驗估算法得出項目各項費(fèi)用的大致標(biāo)準(zhǔn)，作為概算指標(biāo)，結(jié)合不同的建筑面積，進(jìn)行計算。 167。 167。 167。 項目建成后年收入估算表 項目 年收入（萬元） 估算依據(jù) 門診收入 17625 每日門診病人數(shù) 2500 人，扣除急診日，年門診時間為 300 天，根據(jù)經(jīng)驗數(shù)據(jù)，門診病人日支出 235 元。 、完全建成后年支出預(yù)期 項目建成后年支出估算表 項目 年支出（萬元） 估算依據(jù) 工資、獎金及福利等一切人員開支 6000 1500 人，人均 40000 元每年。經(jīng)過測算，本項目的投資回收期為 年。 根據(jù)前述數(shù)據(jù)，由于本項目側(cè)重于長期的社會效益，故取 50 年測算結(jié)果如下： ? 財務(wù)凈現(xiàn)值（萬元） （ I=8%）為： 萬元 ? 財務(wù)內(nèi)部收益率為： ％ 財務(wù)凈現(xiàn)值（ FNPV）是指按事先規(guī)定的基準(zhǔn)貼現(xiàn)率 I0 將項目計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到建設(shè)期的現(xiàn)值之和。反映出項目所占用資金的盈利率，即反映出項目的盈利能力。 從本項目的財務(wù)凈現(xiàn)值（ FNPV）評價和財務(wù)內(nèi)部收益率（ FIRR）評價及投資回收期評價證明，本項目一次性高額投入，能夠并側(cè)重于獲取長期經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。 167。建議選取一般醫(yī)療企業(yè)常規(guī)收益率作為基準(zhǔn)收益率，故基準(zhǔn)收益率 I0 取為 8%。 、動態(tài)盈利能力分析 動態(tài)評價分析法是考慮資金的時間價值的分析方法。 、項目財務(wù)評價 167。 、項目經(jīng)營稅費(fèi)估算 本項目為醫(yī)院，具有特殊性，不考慮經(jīng)營稅費(fèi)。 、項目收益部分預(yù)期 167。土地相關(guān)費(fèi)用和部分建設(shè)費(fèi)由自身支付，剩余部分由銀行貸款補(bǔ)足。 167。 28 建造費(fèi)用估算表 項目 建筑面積（平米） 預(yù)計建造單價（元） 總價（萬元） 門診 30000 2650 7950 住院部 76000 2650 20200 醫(yī)技 2650 手術(shù)室 2650 科研中心 9800 2650 2597 康復(fù)中心 5000 2650 1325 康復(fù)公寓 30000 2650 7950 生活中心 18000 2650 4770 專家公寓 25000 1250 3125 后勤輔助系統(tǒng) 7500 2650 合計 229269 2650 167。 本項目開發(fā)商獲取土地單位成本約為 7 萬元 /畝， 1300 畝合計為 9100 萬元。 167。根據(jù)目前建設(shè)和規(guī)劃，該地塊通路、通電、通水，滿足三通。 ? 康復(fù)中心及康復(fù)公寓： 為病患提供手術(shù)及治療后恢復(fù)、養(yǎng)生、保健的康復(fù)功能，是現(xiàn)代醫(yī)療的大趨勢，也是全省首家推出生態(tài)康復(fù)醫(yī)療的嶄新服務(wù)形式。 ? 手術(shù)中心設(shè)： 百級凈化手術(shù)室 6 間；千級凈化手術(shù)室 15 間、萬級凈化手術(shù)室 20 間。 167。另外，根據(jù)醫(yī)院發(fā)展的需要設(shè)置科研中心、教學(xué)培訓(xùn)中心；依托有利的地理環(huán)境開辦保健康復(fù)中心和康復(fù)公寓；由于太平新區(qū)是新建社區(qū)，各項生活基礎(chǔ)設(shè)施都不具備，為了使醫(yī)護(hù)人員和前來就診的廣大 xx 群眾能有一個良好的診治、康復(fù)環(huán)境，本著“配套先行，生活先行，筑巢引鳳”的觀念，配套了專家公寓、生活服務(wù)中心和相關(guān)后勤保障系統(tǒng)。 167。 公共設(shè)施，給排水、煤氣、道路等 ? 交通 本項目的擬建地點(diǎn)在太平鎮(zhèn)核心位置，地塊為緩坡，開發(fā)區(qū)內(nèi)主干道為雙向 8 車道（現(xiàn)已部分建成），高速公路距離新院區(qū)僅幾分鐘路程，交通方便。 社會環(huán)境 地處太平開發(fā)區(qū)中心，社會秩序優(yōu)良。 交通條件 新院區(qū) 3 公里范圍內(nèi)有三條高速公路， 5 公里范圍內(nèi)有兩個火車站，交通十分便利。 片區(qū)規(guī)劃范圍內(nèi)田少地多，人口稀少，生態(tài)環(huán)境良好，外圍交通便捷，供水、供電條件較好，經(jīng)專家論證是建設(shè)園林山水型生態(tài)工業(yè)園和城市新區(qū)的理想?yún)^(qū)域。 工程地質(zhì)、水文條件 根據(jù)有關(guān)資料，擬建項目占用位置的氣象條件、地質(zhì)狀況、消防條件均符合國家有關(guān)規(guī)范 167。完備的市政基礎(chǔ)設(shè)施為本項目的市政配套及項目建設(shè)創(chuàng)造了良好的先天條件 167。 21 167。 地點(diǎn)與地理位置 某經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)安寧太平鎮(zhèn)核心區(qū)（具體位置見附圖）。 ? 項目實施步驟 第一步： 2020－ 2020 年首先建成日 1000 人次的門診部、 100 床住院部，研發(fā)中心、培訓(xùn)中心方案完成，完成大部分后勤輔助設(shè)施建設(shè)，完成大部分生活設(shè)施及配套設(shè)施； 第二步： 2020－ 2020 年根據(jù)確定的實施方案進(jìn)行門診部、住院部的繼續(xù)建設(shè)，研發(fā)中心、培訓(xùn)中心工程開始建設(shè)，繼續(xù)完善后勤輔助設(shè)施，繼續(xù)完成生活設(shè)施及配套設(shè)施； 第三步： 2020－ 2020 年全面完成新院區(qū)建設(shè)及綠化工作。臨床線路為銅芯塑料線穿難燃 PVC 塑料管。 建成后勤輔助設(shè)施。 一期建成 100 床左右的住院部（二、三期根據(jù)實際情況另制定實施方案，初步預(yù)計一、二、三期合計為 760 床）。 建設(shè)方案 2020 至 2020 年在太平鎮(zhèn)用 1300 畝左右土地，分三期完成門診，住院，醫(yī)學(xué)研究，教學(xué)培訓(xùn)，后勤輔助，專家公寓，康復(fù)公寓，生活配套，綠化建設(shè)為一體的現(xiàn)代綜合醫(yī)院。 ? 擁有一流的學(xué)術(shù)培育條件和人才培養(yǎng)環(huán)境。 按照區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃原則和衛(wèi)生資源配置標(biāo)準(zhǔn)，某市醫(yī)院床位配置標(biāo)準(zhǔn)為每千人口３．６４－４．９７張。 醫(yī)院消費(fèi)新口味測試 從市場調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，所調(diào)查的大部份家庭及個人表示需要在某設(shè)置中外合資醫(yī)院，他們認(rèn)為“一流的醫(yī)療技術(shù)”、“一流的環(huán)境”、及以“星級酒店式的服務(wù)”比較能夠吸引他們。一方面，目前國內(nèi)醫(yī)保涉及的醫(yī)療服務(wù)范圍和程度比較有限，老百姓不大會期望醫(yī)保會給他們帶來多大的實惠；另一方面，目前某的醫(yī)保制度很大程度還只落實到機(jī)關(guān)、國有企事業(yè)單位以及部分企業(yè)制度比較規(guī)范的非公有經(jīng)濟(jì)單位，醫(yī)保制度對于相當(dāng)大一部分老 百姓來說還比較陌生。 關(guān)于醫(yī)保定點(diǎn)問題 醫(yī)保定點(diǎn)對于大型醫(yī)院的經(jīng)營來說是關(guān)鍵問題，國家在對醫(yī)保定點(diǎn)單位進(jìn)行審批的時候，首要審批的是該醫(yī)院是否屬于非盈利性醫(yī)院，這主要是因為非盈利醫(yī)院的醫(yī)療價格是由國家制定，國家能夠 直接控制非盈利性醫(yī)院的醫(yī)療價格，這樣才能使醫(yī)保定點(diǎn)單位有效執(zhí)行國家有關(guān)的醫(yī)療定價。 某大型綜合性醫(yī)院副主任醫(yī)師以上級別，到私營醫(yī)院年薪達(dá)十幾萬以上，還有相應(yīng)股份。 167。 關(guān)于醫(yī)術(shù)水平，一般老百姓認(rèn)為是醫(yī)生個人的醫(yī)療水平和技術(shù)，但醫(yī)生個人的醫(yī)療水平和技術(shù)與醫(yī)院的醫(yī)療設(shè)備的先進(jìn)性有很大關(guān)系。 某醫(yī)療消費(fèi)市場病人就醫(yī)較為關(guān)注的因素 據(jù)調(diào)查，目前某醫(yī)療消費(fèi)市場上病人在就醫(yī)時較為關(guān)注的因素依次是價格、醫(yī)療條件（醫(yī)療技術(shù)、專家、醫(yī)院規(guī)模、醫(yī)療服務(wù)、牌子）、區(qū)位、交通等。 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況：現(xiàn)有醫(yī)療儀器設(shè)備資產(chǎn)總值約 6 億元， 年門診量 93101 萬人次，年住院病人 萬余 人次 ， 病床使用率 103~110%。傳染科大樓面積為 3736 平方米。醫(yī)院擔(dān)任中華醫(yī)學(xué)會專科學(xué)會委員 9 人，某省科協(xié)副主席 1 人，某省醫(yī)學(xué)分會副會長 1 人，常務(wù)理事 4 人，?？茖W(xué)會主任委員 6 人，副主任委員 33 人。省重點(diǎn)?？?12 個：呼吸內(nèi)科、心內(nèi)科、內(nèi)分泌科、神經(jīng)內(nèi)科、血液內(nèi)科、普外科、肝膽外科、胸外科、骨科、眼科、耳鼻喉科、計劃生育科。同時， 1999 年以來，某居民用于醫(yī)療保健的費(fèi)用占可支配收入的比例每年以 35%以上的比較增長，現(xiàn)在某居民用于醫(yī)療保健的費(fèi)用占可支配收入的比例已 經(jīng)超過了 10%。 目前某市醫(yī)療機(jī)構(gòu)中，政府非盈利醫(yī)院占主導(dǎo)地位，它們的醫(yī)療水平代表了某乃至某最高的醫(yī)療水平，它們除了提供基本的醫(yī)療服務(wù)外，有的醫(yī)院（如某xx 醫(yī)院和某醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院同時還承擔(dān)著 醫(yī)學(xué)科研和教學(xué)任務(wù)。 從 2020年 2 月的《關(guān)于城鎮(zhèn)醫(yī)藥體制改革意見的通知》到 8 月共出臺的 13 個配套文件，包括：城鎮(zhèn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)分類管理、醫(yī)藥收支兩條線管理、醫(yī)療機(jī)構(gòu)有關(guān)稅收政策、區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃政策等，為民營資本及外資進(jìn)入醫(yī)療市場及其以后的發(fā)展 營造了較 13 好的 政策環(huán)境 。在發(fā)達(dá)國家，如美國這一比例為 14%，瑞典為 9%，英國為 5%，韓國、日本、香港等亞洲國家和地區(qū)為 68%。所有這些條件，都為某 xx 醫(yī)院太平新院區(qū)的建設(shè)提供了良好的政策條件。 安寧 加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 據(jù) 國務(wù)院發(fā)展研究院 《中國城市發(fā)展報告》評 估 ， 2020 年， 在中國 50 個重點(diǎn)城市中，某城市綜合實力排第 28 位， 在 西部地區(qū)列第 4 位 ； 城市發(fā)展?jié)摿α械?25 位，西部地區(qū) 列 第 2 位。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 9478 元，農(nóng)民人均純收入 3487 元，扣除物價上漲因素，分別增長 %和 %。 2020 年，某市年末總?cè)丝陬A(yù)計 504 萬人（戶籍?dāng)?shù)）。三次產(chǎn)業(yè)格局呈現(xiàn)二三一特征。 某市（含安寧市，下同）及區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會情況 經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r 2020 年某市經(jīng)濟(jì)保持了較快的發(fā)展勢頭，是近 7 年來發(fā)展最快的一年。 167。 ? 本項目地域目前還無法與某市核心區(qū)域相比，地塊各項基礎(chǔ)配套設(shè)施的完備需要時間，周邊居住人口的增長也需要一個較長的過程，某市及安寧的宣傳認(rèn)知也需要時間。 存在問題及建議 ? 本項目投資期長，資金回收慢，初期投資顯得極為高昂。 ? 本項目將某 xx 醫(yī)院的品牌效應(yīng)和開發(fā)區(qū)的相應(yīng)優(yōu)惠政策相結(jié)合，可以取得較好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益，通過財務(wù)分析可以看出這個結(jié)果。 ? 通過詳細(xì)的市場調(diào)查證明，新院區(qū)的建設(shè)可以得到市場的支持，處于良好的時機(jī)。 ? 環(huán)境 優(yōu)美宜人，綠色、生態(tài)、環(huán)保。 項目建設(shè)條件 ? 交通 本項目的擬建地點(diǎn)在太平鎮(zhèn)核心位置，地塊為緩坡，開發(fā)區(qū)內(nèi)主干道為雙向 8 車道（現(xiàn)已部分建成），高速公路距離新院區(qū)僅幾分鐘路程，交通方便。 項目擬建地點(diǎn) 某經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)太平鎮(zhèn)（具體位置見附圖） 167。第一 ，安寧市太平鎮(zhèn)距離某市中心僅 20 公里，交通便利，生態(tài)環(huán)境優(yōu)美，是醫(yī)院建設(shè)的理想地點(diǎn)；第二，新的安寧市城市規(guī)劃和太平片區(qū)規(guī)劃具有較高的前瞻性和合理性，地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，已經(jīng)初步形成了產(chǎn)業(yè)和居住的良好互動，對于整體的配套建設(shè)具有良好的支撐，醫(yī)院的建設(shè)成為了片區(qū)發(fā)展的良好組成；第三，將來在面向整個某的同時，服務(wù)于就近 20 萬以上人口，提高了片區(qū)的經(jīng)濟(jì)和社會效益；第四，地方政府高度重視這樣的整個區(qū)域有機(jī)配套服務(wù)組成，是建設(shè)富有特色的、和諧的新城區(qū)的重要部分。 ? 新院區(qū)建設(shè)的優(yōu)越性 新院區(qū)建設(shè)具有三大優(yōu)越性。雖然外資及民營醫(yī)院目前所占市場份額很小，但由于現(xiàn)存醫(yī)療水平較高的醫(yī)院數(shù)量不能滿足社會的需求，高水平醫(yī)院病房經(jīng)常處于一種超 負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)的狀態(tài)，某市目前已建成和正在申報的高檔次醫(yī)院正如雨后春筍般紛紛涌現(xiàn)。在發(fā)達(dá)國家，如美國這一比例為 14%，瑞典為 9%，英國為 5%，韓國、日本、香港等亞洲國家和地區(qū)為 68%。 項目提出的理由 ? 我國及某醫(yī)療衛(wèi)生產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間巨大。 國內(nèi)外先進(jìn)的醫(yī)療技術(shù)和科技成果，及先進(jìn)、成熟、能滿足社會需要的診