【正文】 ..................... 19 設(shè)備清單 ...................................... 19 設(shè)備來源 ...................................... 20 建筑方案 ........................................... 20 建筑物（主體工程） ............................. 20 輔助工程、其它工程 ............................. 21 節(jié)能措施 ........................................... 22 實施進度安排 ....................................... 22 項目建設(shè)工期 ................................... 22 分月進度安排 ................................... 22 繪制工程建設(shè)進度表 ............................. 22 第六章 環(huán)境影響評價 ............................... 23 環(huán)境影響 ........................................... 23 環(huán)境保護與治理措施 ................................. 23 評價與審批 ......................................... 23 第七章 項目組織與管理 .............................. 24 組織機構(gòu)與職能劃 分 ................................. 24 組織機構(gòu) ....................................... 24 職能劃分 ....................................... 24 運行模式 ....................................... 24 勞動定員 ........................................... 25 經(jīng)營管理措施 ....................................... 25 加強領(lǐng)導 ...................................... 25 明確責任 ....................................... 25 嚴格項目管理 ................................... 25 搞好項目建設(shè)的監(jiān)督檢查和竣工驗收 ............... 26 技術(shù)培訓 ........................................... 26 勞動安全、衛(wèi)生與消防 ............................... 26 勞動安全 ....................................... 26 衛(wèi)生 ........................................... 26 消防 ........................................... 26 第八章 投資估算與資金來源 .......................... 28 投資估算依據(jù) ....................................... 28 投資估算 ........................................... 28 總投資 ........................................ 28 資金來源 ........................................... 29 資金使用和管理 ..................................... 29 財政資金使用和管理 ............................. 29 自籌資金的使用和管理 ........................... 30 第九章 財務(wù)評價 ................................... 31 財務(wù)評價依據(jù) ....................................... 31 銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金和附加估算 ........ 31 銷售（營業(yè)）收入 .............................. 31 銷售（營業(yè)）稅金及附加 ......................... 31 總成本及經(jīng)營成本估算 ............................... 32 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 ........................... 32 項目總成本估算 ................................ 32 經(jīng)營成本估算 .................................. 32 財務(wù)效益分析 ....................................... 32 盈利 能力分析 .................................. 32 不確定性分析 ....................................... 32 盈虧平衡分析 .................................. 32 敏感性分析 .................................... 33 財務(wù)評價結(jié)論 ....................................... 35 第十章 社會效益分析 ............................... 36 社會評價基本結(jié)論 .................................. 36 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 .................................... 36 壯大主導產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 ................ 36 建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 .................. 36 輻射帶動能力分析 .............................. 37 農(nóng)牧民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 ........................... 37 農(nóng)牧民增收 ................................... 37 農(nóng)業(yè)增效 ..................................... 37 對比分析 ..................................... 37 附 錄 ................................................. 38 第一章 總 論 項目單位基本情況 概況 項目單位名稱 :全州 縣 某某公司 所有制形式： 獨資企業(yè) 發(fā)展歷程 : 紅旗絨山羊?qū)I(yè)合作社， 2020 年 5 月開始籌備， 9月 5 日正式掛牌運行。 法人代表基本情況 法人代表 ， 歲， 高中學歷 ， 從事 絨山羊 養(yǎng)殖工作多年，具有豐富 絨山羊 養(yǎng)殖和管理經(jīng)驗。 技術(shù)、設(shè)備、建筑物（主體工程） 主要技術(shù)及來源的可靠性、可得性：為了不斷提高公司 技術(shù)人員的水平，壯大技術(shù)隊伍， 項目單位 先后 與內(nèi)蒙古家畜改良站、內(nèi)蒙古畜牧科學院和興安盟畜牧研究機構(gòu)建立了穩(wěn)定的技術(shù)合作關(guān)系。多年來為區(qū)內(nèi)外的客戶進行 過近萬枚的牛羊胚胎移植技術(shù)服務(wù)，在業(yè)界有很好的聲譽和口碑。 主要建筑物（主體工程）類型、面積：主體工程為磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積 3720 平方米 ，其中， 建 羊舍 2520 平方米 ；飼草料庫房1000 平方米 ； 飼養(yǎng)人員值班室 200 平方米 。 資金來源 本項目總投資 360 萬元，擬申請 中央財政資金 70 萬元，地方 財政 配套 資金 28 萬元， 合作社 自籌 資金 262 萬元。 財務(wù)內(nèi)部收益率： ％ 。 生態(tài)效益 近年來，由于圈養(yǎng)技術(shù)的推廣應用，有效地控制了 肉 山羊 對天然植被的破壞，同時由于秸桿 及稻草 的利用，減少了焚燒秸桿 和稻草 對環(huán)境造成的污染， 實現(xiàn)了資源的全面整合利用，隨著絨山羊養(yǎng)殖規(guī)模的不斷擴大，種草面積不斷增加，秸桿利用率逐漸提高，生態(tài)效益也明顯改善， 同時項目產(chǎn)生的糞尿是良好的肥料，有利于提高農(nóng)作物的產(chǎn)量，有利于綠色有機食品生產(chǎn)，有利于提高農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)效益。 綜合評價 項目建設(shè)的必要性 廣西 的 肉 山羊 養(yǎng)殖已有 多 年的歷史，但過去的 肉 山羊 品質(zhì)低，產(chǎn) 量 少，效益不高，因而只是零星養(yǎng)殖，并沒有形成規(guī)模。 項目建設(shè)的可行性 本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，尤其是有利于對“三農(nóng)”問題的解決，是國家重點扶持的產(chǎn)業(yè)之一。 帶動作用 本項目以公司 形式 為基本運作模式，建立 肉 山羊養(yǎng)殖 為專業(yè)化生產(chǎn) ，除可直接提供 44 個就業(yè)崗位外，其相關(guān)的帶動功能，將促進當?shù)胤N植業(yè)、運輸業(yè)、商貿(mào)服務(wù)行業(yè)的發(fā)展。 本項目建設(shè)地點選擇完全達到 肉 山羊 現(xiàn)代化養(yǎng)殖的環(huán)境標準要求。 國務(wù)院近期出臺的擴大內(nèi)需的十項措施提出，將“進一步加大農(nóng)業(yè) 開發(fā)力度”，“取消對商業(yè)銀行的信貸規(guī)模限制，合理擴大信貸規(guī)模，加大對重點工程、“三農(nóng)”、中小企業(yè)和技術(shù)改造、兼并重組的信貸支持”，支持“三農(nóng)”發(fā)展成為擴大內(nèi)需的重要資金投向之一。 本項目采取 公司 的模式進行實施和運作，完善 肉 山羊 產(chǎn)業(yè)化鏈條。環(huán)境潮濕對羊的生長、繁殖、防病不利，忌在低洼澇地、山洪水道、冬季風口處建舍。 其地理坐標為東經(jīng) 110176。 23′， 縣城，距桂林市 125公里、 湖南省的永州市 79公里。 自然條件 氣候資源： 全州縣屬于亞熱帶濕潤性季風區(qū)，境內(nèi)氣候溫和，無霜期長、四季分明、光照充足、雨量充沛。 該支流流程 公里，流域面積 2020 多 平方公 里。 本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 全州 縣 是 以農(nóng)業(yè)為主業(yè) ，農(nóng)業(yè)資源豐富，具有綠色、無污染的顯著特點。繼續(xù)實施 “三個千萬 畝行動計劃 ”，狠抓 “菜籃子 ”工程和 “339”工程、 “萬元增收 ”工程建設(shè)。本項目實施地點位于 全州 縣 ，位于 華南地區(qū) 的中部，區(qū)位優(yōu)勢明顯。航空距 桂林 機場 120 公里， 方便的運輸條件為 肉 山羊 生產(chǎn)、加 工、銷售等方面提供了優(yōu)越的流通條件。因此，項目規(guī)劃要引進國內(nèi)最優(yōu)良的 肉 山羊種，并進行相應的設(shè)施建設(shè)，這都需要較大的資金投入，要實現(xiàn)帶動全 縣 的 絨山羊 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的目標，僅靠企業(yè)自有資金是難以完成的。據(jù)國家統(tǒng)計局資料，2020 年中國人均家庭消費羊肉 公斤，到 2020 年上升到 公斤，年均遞增約 6 ％。 項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析 質(zhì)量優(yōu)勢：養(yǎng)殖業(yè)是 全州縣 的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)， 全州縣的養(yǎng) 山羊具有悠久歷史 ， 依托優(yōu)良的生態(tài)環(huán)境、優(yōu)良的山羊品種和先進的養(yǎng) 殖技術(shù) 養(yǎng)植出來的 山羊 肉質(zhì)好 。 提高 肉 山羊的品牌影響，擴大 全州 縣 肉 山羊?qū)ν怃N售份額，與國內(nèi)的 肉類 加工企業(yè)簽訂合同，實行直銷。 市場風險分析 項目產(chǎn)品市場風險因素分析 本項目市場方面風險主要來自 山羊的疾病防治和 市場供求總量的實際情況與預測有偏差， 山羊疾病的防治我們與縣畜牧局和相關(guān)專家積極合作，確保山羊的成活率保證 在 85%以上， 市場供求 可能是來自區(qū)域因素及經(jīng)濟環(huán)境對購買力的影響；從我國現(xiàn)階段經(jīng)濟發(fā)展的形勢看，上述風險發(fā)生的可能性不大，屬一般風險，不影響項目的可行性。 產(chǎn)品產(chǎn)量和商品量表 表 5－ 1 序號 產(chǎn)品名稱 單位 產(chǎn)品量 商品量 備注 1 肉山 羊 公斤 2 肉 山羊種羊 只 1838 1838 建設(shè)規(guī)劃和布局 建設(shè)規(guī)劃 引入規(guī)劃 購進 罕山白絨山羊 基礎(chǔ)母羊 1225 只，購進優(yōu)質(zhì) 絨山羊 種公羊35 只（按 35 只基母配備一只種公羊計算）。 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施包括： (1)主體工程：棚圈 2520 平方米；飼草料庫房 1000 平方米；飼養(yǎng)人員值班室 200 平方米。 建設(shè)布局 羊舍應建在場 院內(nèi)生產(chǎn)區(qū)中心，盡可能縮短運輸路線，既要利于采光，又要便于防風， 留足夠的運動場。 建設(shè)標準 和產(chǎn)品標準 本項目建設(shè)在充分利用本地資源區(qū)域優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，立足高起 點規(guī)劃、高標準建設(shè)、高效率管理。 工藝流程圖 絨山羊生產(chǎn)工藝流程圖 51 [繁殖母羊 ]→ [配種 ]→ [妊娠 ]→ [產(chǎn)仔 ]→ [培育成年 ] → [留繁產(chǎn)母羊 ] ↓