【正文】 性，包括管理方案、運(yùn)行準(zhǔn)則、法律法規(guī)和其他要求的執(zhí)行情況； —— 調(diào)查、分析和記錄環(huán)境污染現(xiàn)象，例如噪聲、廢物排放； —— 相關(guān)方有害物質(zhì)管理情況 —— 是否從體系失敗案例包括環(huán)境事件、事故中吸取教訓(xùn)； —— 員工和相關(guān) 方的環(huán)保意識(shí)、培訓(xùn)、溝通和協(xié)商方案是否有效； —— 用于評(píng)審和改進(jìn)體系狀況的信息是否得到交流和采納。 為全面了解組織的環(huán)境管理績(jī)效，可采用主動(dòng)性績(jī)效監(jiān)測(cè)和被動(dòng)性績(jī)效監(jiān)測(cè)相結(jié)合的方法。 ⑵在以上分析的基礎(chǔ)上，積極尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，評(píng)價(jià)環(huán)境因素的更新，確定需要采取預(yù)防措施或改進(jìn)的方面。負(fù)責(zé)匯總與環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求； 管理者代表 :負(fù)責(zé) 監(jiān)督公司各相關(guān)部門的法規(guī)和其他要求的執(zhí)行情況。如發(fā)現(xiàn)未遵守法規(guī)要求，執(zhí)行《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定。 4. 2 在公司環(huán)境方針進(jìn)行變更后，應(yīng)及時(shí)檢查公司適用法律法規(guī)及其他要求的范圍是否擴(kuò) 大，并對(duì)可能適用的法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行識(shí)別、鑒定、收集、評(píng)價(jià)，并將結(jié)果記錄于《法 律法規(guī)和其它要求遵循情況評(píng)價(jià)表》中，后續(xù)按 進(jìn)行遵守情況評(píng)價(jià)。 5 守法情況評(píng)價(jià) : 總經(jīng)理與管理者代表應(yīng)對(duì)公司遵守法律法規(guī)及其他適用要求的情況予以高度了解與支 持，推動(dòng)本評(píng)價(jià)活動(dòng)的開(kāi)展與實(shí)施。 6 支持性文件 《合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》 JL QP803 寧波嘉樂(lè)染整有限公司 不符合、糾正和預(yù)防措施 章節(jié)號(hào) : 版本 /狀態(tài) :A/1 頁(yè) 次 :1/1 1 糾正措施 建立并保持《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》，在對(duì)環(huán)境不符合原因分析的基礎(chǔ)上，采取糾正措施以避免再次產(chǎn)生類似的環(huán)境污染問(wèn)題。 預(yù)防措施 實(shí)施《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》，采取必要的措施，消除潛在的不合格的原因，防止不符合及環(huán)境污染事故 /事件的發(fā)生。來(lái)自供方或相關(guān)方的記錄也應(yīng)成為本公司環(huán)境管理記錄的組成部分。辦公室和各相關(guān)部門應(yīng)妥善保存本部門的記錄，以防止由于環(huán)境造成的損壞、變質(zhì)和丟失。 管理評(píng)審的內(nèi)容 管理評(píng)審的內(nèi)容包括評(píng)價(jià)環(huán)境管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括環(huán)境方針、目標(biāo)的評(píng)審。 支持性文件 《管理評(píng)審程序》 附錄 1 嘉樂(lè)染整 EMS 職能分配表 版本 :A/0 領(lǐng)導(dǎo) /職能部門 環(huán)境管理體系要求 高層 領(lǐng)導(dǎo) 辦公室 技術(shù)質(zhì)監(jiān)部 生產(chǎn)計(jì)劃部 經(jīng)營(yíng)科 設(shè)備科 生產(chǎn) 車間 倉(cāng)庫(kù) 財(cái)務(wù)部 總要求 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 環(huán)境方針 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 環(huán)境因素 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 法律法規(guī)和其他相關(guān)要求 ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 目標(biāo) ﹑ 指標(biāo)和方案 ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 實(shí)施和運(yùn)行 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 能力意識(shí)和培訓(xùn) ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 信息交流 ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 運(yùn)行控制 ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 檢查和糾正措施 監(jiān)視和測(cè)量 ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 合規(guī)性評(píng)價(jià) ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 不符合 /糾正預(yù)防措施控制 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 記錄 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 內(nèi)部審核 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評(píng)審 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 主管 ○ 相關(guān) 附錄 2 程 序 文 件 目 錄 序號(hào) 文 件 名 稱 編 號(hào) 1 文件控制程序 JLQP401 2 記錄控制程序 JLQP402 3 管理評(píng)審程序 JLQP501 4 法律法規(guī)和其他要求的獲取、識(shí)別與更新程序 JLQP502 5 信息交流和溝通管理程序 JLQP503 6 資源管理程序 JLQP601 7 能源綜合利用管理程序 JLQP602 8 教育、培訓(xùn)管理程序 JLQP603 9 采購(gòu)控制程序 JLQP701 10 運(yùn)行控制程序 JLQP702 11 相關(guān)方的管理程序 JLQP703 12 噪聲污染控制程序 JLQP704 13 化學(xué)危險(xiǎn)品管理程序 JLQP705 14 廢水 (氣 )污染管理程序 JLQP706 15 新建項(xiàng)目管理程序 JLQP707 16 監(jiān)視和測(cè)量控制程序 JLQP801 17 內(nèi)部審核程序 JLQP802 18 合規(guī)性評(píng)價(jià)程序 JL QP803 19 不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序 JLQP804 20 環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新程序 JLQP805 21 廢棄物及有害物質(zhì)管理程序 JLQP806 22 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序 JLQP807 附錄 3 EMS 記錄清單 QRQP40201 單位：嘉樂(lè)染整 №： 序號(hào) 記 錄 名 稱 記錄編號(hào) 保存期 備注 1 文件發(fā)放回收登記表 QRQP40101 三年 2 收文登記表 QRQP40102 三年 3 現(xiàn)行文件清單 QRQP40106 三年 4 EMS 記錄清單 QRQP40201 三年 5 會(huì)議記錄 QRQP50103 一年 6 簽到表 QRQP50104 一年 7 適用的法律、法規(guī)與其他要求清單 QRQP50201 三年 8 信息聯(lián)絡(luò)單 QRQP50301 一年 9 環(huán)境因素識(shí)別 /評(píng)價(jià)表 QRQP70205 三年 10 環(huán)境運(yùn)行檢查記錄 QRQP70407 三年 11 材料測(cè)試報(bào)告 /質(zhì)保書 長(zhǎng)期 供方 12 目標(biāo)指標(biāo)和管理方案 QRQP80107 三年 13 目標(biāo)指標(biāo)管理方案完成情況檢查表 QRQP80108 三年 14 環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告 長(zhǎng)期 環(huán)保專用 15 糾正措施表 QRQP80401 三年 16 環(huán)境因素清單 QRQP80603 三年 17 廢棄物處理記錄 QRQP80701 三年 18 廢棄物分類處理 /處置一覽表 QRQP80702 三年 19 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計(jì)劃 QRQP80801 三年 20 應(yīng)急計(jì)劃演練記錄 QRQP80802 三年 21 預(yù)防措施表 。 。 支持文件 1《內(nèi)部審核程序》 JLQP802 2《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》 JLQP804 寧波嘉樂(lè)染整有限公司 管 理 評(píng) 審 章節(jié)號(hào) : 版本 /狀態(tài) :A/0 頁(yè) 次 : 1/1 總則 最高管理者為確定 EMS 達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性、有效性，應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔定期對(duì)公司的體系現(xiàn)狀及適用性進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，保證 EMS 有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。 記錄的管理 :辦公室負(fù)責(zé) EMS 記錄的管理和保存，各職能部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中環(huán)境管理運(yùn)行過(guò)程中形成的專業(yè)性記錄的管理和保存，滿一年后將本部門相關(guān)記錄歸檔辦公室統(tǒng)一管理； :以記錄或表格的名稱、編號(hào)或代碼來(lái)表示； 和保護(hù) :EMS 記錄保存期一般為 1? 3 年；環(huán)境影響登記、環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告、危害廢棄物轉(zhuǎn)移單的保存期按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 預(yù)防措施按以下程序進(jìn)行 : ，確定潛在不合格，評(píng)價(jià)采取預(yù)防措施的必要性 ,督促責(zé)任人制定并實(shí)施預(yù)防措施； 任部門對(duì)可能出現(xiàn)的不符合，確定潛在不符合原因，制定并實(shí)施預(yù)防措施； ，并對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證； ，技術(shù)質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)記錄預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果； 糾正和預(yù)防措施管理要求 ； 《文件控制程序》規(guī)定； c. 糾正和預(yù)防措施結(jié)果可以作為管理評(píng)審一種輸入。 糾正措施按以下程序進(jìn)行 : 、協(xié)調(diào)、解決、監(jiān)督公司環(huán)境不符合的調(diào)查和處理工作，指導(dǎo)各部門制定糾正措施； ； ,確定不符合原因； 并實(shí)施糾正措施； , 評(píng)審糾正措施的有效性 。 公司任何人都有權(quán)利與義務(wù)對(duì)公司遵守法律法規(guī)及其他適用要求的遵循情況進(jìn)行評(píng)價(jià)， 并及時(shí)報(bào)告管理科或管理者代表。 4. 4 工廠新項(xiàng)目、新工藝、新產(chǎn)品、新化學(xué)品、新材料、新設(shè)備、新服務(wù)導(dǎo)入前，公司應(yīng)組 織相關(guān)部門責(zé)任人員對(duì)導(dǎo)入可能涉及的法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行識(shí)別，并就此該類法律法規(guī) 及其他求進(jìn)行識(shí)別、鑒定、收集、評(píng)價(jià)，并將結(jié)果記錄于《法律法規(guī)和其它要求遵循情況評(píng) 價(jià)表》中，后續(xù)按 進(jìn) 行遵守情況評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)記錄，可以 作為管理審查 輸入之一。 評(píng)價(jià)方法 按《合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》規(guī)定進(jìn)行。 支持性文件 《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 JLQP801 《內(nèi)部審核程序》 JLQP802 《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》 JLQP804 《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新程序》 JLQP805 《廢棄物和有害物質(zhì)管理程序》 JLQP806 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》 JLQP807 寧波嘉樂(lè)染整有限公司 合規(guī)性評(píng)價(jià) 章節(jié)號(hào) : 版本 /狀態(tài) :A/1 頁(yè) 次 :1/1 1 符合性評(píng)價(jià) 建立并保持《合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》，監(jiān)視和測(cè)量體系運(yùn)行的符合性，定期評(píng)價(jià)環(huán)境法律法規(guī)和其它要求的遵守情況。 ，在測(cè)試前應(yīng)做好檢定、校準(zhǔn)和維護(hù)，并保存檢定、校準(zhǔn)、維護(hù)記錄。 根據(jù)不同的績(jī)效目標(biāo)可采用定性測(cè)量和定量測(cè)量相結(jié)合的方法。 職責(zé) 技術(shù)質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)環(huán)境事故、事件、目標(biāo) /方案、管理規(guī)則和法律法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)視，負(fù)責(zé)日常環(huán)境運(yùn)行的例行監(jiān)測(cè)和常規(guī)監(jiān)測(cè)（重要環(huán)境因素控制的效果、能源、資源管理等）；目標(biāo)、指標(biāo)，方案實(shí)施效果的監(jiān)測(cè)頻率，一般一個(gè)月一次，如遇公司環(huán)境管理體系出現(xiàn)異常，監(jiān)測(cè)頻率應(yīng)當(dāng)增加； 負(fù)責(zé)監(jiān)視測(cè)量裝臵的控制，制定檢定、校準(zhǔn)計(jì)劃，對(duì)其進(jìn)行定期自檢或委外送檢； 負(fù)責(zé)對(duì)各部門日常的監(jiān)測(cè)進(jìn)行檢查； 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)公司的環(huán)境績(jī)效監(jiān)測(cè)，一般一個(gè)月統(tǒng)計(jì)一次； 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境運(yùn)行 情況的日常監(jiān)視，并保持相應(yīng)的監(jiān)測(cè)記錄； 監(jiān)測(cè)方法 日常例行監(jiān)測(cè)和常規(guī)監(jiān)視測(cè)量； 外部相關(guān)部門的檢查； 認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督審核； 媒體的報(bào)道。 改進(jìn)管理 ，應(yīng)分析原因，必要時(shí)對(duì)《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》重新評(píng)審和修訂； 、預(yù)防為主，防治結(jié)合，制定并實(shí)施改進(jìn)措施，以減少影響和損失為目的。 ，保證設(shè)備的正常高效地運(yùn)行。 產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中 EMS 控制 生產(chǎn)計(jì)劃部對(duì)生產(chǎn)過(guò)程采用“目標(biāo) 策劃 實(shí)施 檢查 改進(jìn)”的方法循環(huán)控制。 文件的更改 文件的更改應(yīng)由該文件的原審批部門進(jìn)行審批，做出相應(yīng)的 修改，若由其他部門進(jìn)行修改時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景的文件資料； 《文件更改申請(qǐng)單》上記錄文件的修改內(nèi)容、更改日期和原因、更改生效時(shí)間，文件的更改、現(xiàn)行修訂和失效狀態(tài)下仍需保存的文件應(yīng)保持明顯標(biāo)識(shí)； 、資料，按規(guī)定的發(fā)放范圍及時(shí)發(fā)放到位。 文件的控制范圍 本公司 EMS 所要求的所有文件均屬控制范圍。 支持性文件 《信息交流和溝通管理程序》 JLQP503 寧波嘉樂(lè)染整有限公司 文 件 章節(jié)號(hào) : 版本 /狀態(tài) :A/0 頁(yè) 次 :1 1 文件要求 總則 本公司環(huán)境管理體系文件包括 : ? 形成文件的環(huán)境方針