【正文】 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) □ 房產(chǎn)測量規(guī)范 □ 公司房產(chǎn)測繪操作規(guī)程 □ 省市有關(guān)規(guī)定 □ 其它 現(xiàn)場檢驗點設(shè)置： 作業(yè)小組 項目負(fù)責(zé)人 外業(yè)計劃時間 外業(yè)實際完成時間 外業(yè)自查互檢 檢查者 /日期 外業(yè)過程檢查 檢查者 /日期 外業(yè)上交 成果資料名稱 內(nèi)業(yè)接收 接收人 /日期 內(nèi)業(yè)計劃時間 內(nèi)業(yè)實際完成時間 內(nèi)業(yè)自查互檢 檢查者 /日期 內(nèi) 業(yè) 過程檢查 檢查者 /日期 最終檢查 質(zhì)量評定 檢查者 /日期 資料歸檔簽收 成果交付 □ 滿意 □ 不滿意 顧客簽名 /日期 編制 /日期 審批 /日期 35 培訓(xùn)記錄表 編號： QR0304 NO. 培訓(xùn)時間 培訓(xùn)教師 培訓(xùn)地點 培訓(xùn)方式 培訓(xùn) 主題 參加培訓(xùn) 人員名 單 共 人 培訓(xùn) 內(nèi)容 摘要 培訓(xùn)效果 評價方式 評價結(jié)果 評價人 /日期： 36 儀器設(shè)備臺帳 編號： QR0305 NO. 序號 編號 設(shè)備名稱 型號 規(guī)格 制造廠名 價格（元） 檢定部門 啟用日期 報廢日期 存放地點 保管人 編制： 日期： 37 測量監(jiān)控設(shè)備一覽表 編號： QR0306 NO. 序號 計量器具名稱 型號規(guī)格 準(zhǔn)確度等級 計量編號 出廠編號 制造廠家 檢定周期 檢定機(jī)構(gòu) 檢定日期 保管人 編制： 日期： 審核： 日期： 38 測繪軟件確認(rèn)記錄 編號： QR0307 NO. 軟件名稱 廠 家 主要功能 狀 況 結(jié) 論 確認(rèn)人 /日期： 審批意見 確認(rèn)人 /日期： 備 注 39 采 購 清 單 編號： QR0308 NO. 品 名 品種規(guī)格 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求 單位 數(shù)量 預(yù)計金額 采購人 /日期 驗證結(jié)論 驗證人 /日期 編制 /日期： 批準(zhǔn) /日期： 40 最終檢查報告 編號： QR0401 NO. 項目名稱 圖幅 比 例 測繪日期 負(fù)責(zé)小組 測繪單位意見： 簽名： 日期： 檢測單位意見： 簽名： 日期： 總經(jīng)理意見： 簽名： 日期： 上級部門或使用單位意見： 簽名： 日期： 41 不合格品處置單 編號： QR0402 NO. 產(chǎn)品名稱 生產(chǎn)單位 不合格事實： 不合格品處置意見： 檢驗員： 日 期： 不合格品處置結(jié)果： 生產(chǎn)單位： 日 期： 復(fù)查意見： 檢驗員： 日 期： 42 顧客投訴記錄 編號： QR0501 NO. 用戶名稱 投訴時間 投訴主要內(nèi)容： 質(zhì)檢部分析主要原因確定責(zé)任部門： 責(zé)任部門提出糾正 /預(yù)防措施建議： 質(zhì)檢部驗證： 簽名： 年 月 日 業(yè)務(wù)部回復(fù)顧客時記錄： 經(jīng)辦人 /日期： 43 糾正或預(yù)防措施運作單 編號： QR0502 NO. 存在（潛在）不合格事實陳述及責(zé)任部門： 填表人： 日期： 原因分析： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期： 擬采取的糾正（預(yù)防）措施： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期： 質(zhì)檢部： 日期： 完成情況 責(zé)任 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 驗證結(jié)果： 質(zhì)檢部： 日期： 備注： 44 質(zhì)量獎懲考核表 編號： QR0601 NO. 姓 名 質(zhì)量統(tǒng)計 % 完成項目時限 % 完成工作量 % 其 他 考核結(jié)果 優(yōu) 良 合 格 不 合 格 提 前 按 時 延 誤 超 額 按 量 未 完 成 獲得 顧客 好評 一貫 遵紀(jì) 守法 合 理化 建議 違章 作業(yè) 違章 指揮 其 他 優(yōu) 良 合 格 不 合 格 說明 實行質(zhì)量一票否決制，凡有不合格品，顧客抱怨，違章作業(yè)、指揮，考核結(jié)果為不合格； 前三項按 %統(tǒng)計，其他項打“√”或“／”。 授權(quán)評審由被授權(quán)人直接填寫評審結(jié)論。 c) 重大獎罰經(jīng)公司辦公會議討論決定，即時實施獎罰。 c) 玩忽職守，違章作業(yè)，違章指揮造成重大質(zhì)量事故，使國家和人民財產(chǎn)遭受損失的，視情節(jié)輕重和損失程度，分別給予警告、降級、撤職，直到開除處分，并予經(jīng)濟(jì)罰款。 f) 其他對單位或社會有重大貢獻(xiàn)的，給予一次性獎勵。 b) 經(jīng)評定獲分創(chuàng)優(yōu)工程的，一次性獎 元；獲創(chuàng)良工程的，一次性獎 元。 c) 實行質(zhì)量獎?wù)髦贫?，是把思想政治工作同?jīng)濟(jì)效益結(jié)合起來，體現(xiàn)獎優(yōu)罰劣，獎勤罰懶的原則。 當(dāng)顧客有抱怨時，應(yīng)進(jìn)一步與顧客溝通，做到讓顧客持續(xù)滿意，并采取糾正或預(yù)防措施加以改進(jìn)。 歸檔 辦公室對 測 繪成果進(jìn)行整理，歸檔保存。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)測繪成果的最終檢查，編制檢 查報告。 接件 作業(yè)組長接件，并按項目 管理表或技術(shù)設(shè)計書的要求組織生產(chǎn)和服務(wù)。 作業(yè)組負(fù)責(zé)對本項目的生產(chǎn)和服務(wù)提供，必須按測繪規(guī)范操作，對各項生產(chǎn)和服務(wù)提供實施有效控制。 辦公室負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的管理，采購產(chǎn)品經(jīng)驗證合格后投入使用。 儀器、設(shè)備管理 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)儀器、設(shè)備 管理。公司已編制作業(yè)指導(dǎo)書，作為技術(shù)質(zhì)量要求。 合同評審 業(yè)務(wù)部承接測繪任務(wù)時，應(yīng)在合同簽訂之前，進(jìn)行合同評審，填寫《產(chǎn)品要求評審表》（合同評審），評審形式可分：會議評審（重大測繪項目）；授權(quán)評審（一般常規(guī)或小項目）。 作業(yè)人員 必須嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，按照技術(shù)設(shè)計進(jìn)行作業(yè)，并對作業(yè)成果質(zhì)量負(fù)責(zé)。 總經(jīng)理： （簽名） 年 月 日 21 測繪有限公司質(zhì)量手冊之 組織機(jī)構(gòu)圖 文 件 編 號 0120xx 版本 /修改次 A/0 頁 次 1/1 總 經(jīng) 理 辦 公 室 生 產(chǎn) 部 質(zhì) 檢 部 業(yè) 務(wù) 部 （此圖視各單位實際建制及領(lǐng)導(dǎo)分工繪制） 22 測繪有限公司質(zhì)量手冊之 質(zhì)量管理體系過程職能分配表 文 件 編 號 0120xx 版本 /修改次 A/0 頁 次 1/1 職能部門 《規(guī)定》要求 總經(jīng)理 辦公室 生產(chǎn)部 質(zhì)檢部 業(yè)務(wù)部 第七條 建立以質(zhì)量為中心的技術(shù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制 ☆ ○ ○ ○ ○ 第八條 確定質(zhì)量方針、目標(biāo)，建立并實施質(zhì)量 管理體系 ☆ ○ ○ ○ ○ 第九條 組織編制技術(shù)設(shè)計書；審核技術(shù)總結(jié)，交付驗收； ☆ ○ ○ ○ ○ 第十條 質(zhì)量管理日常工作 ○ ○ ○ ☆ ○ 第十一條 生產(chǎn)作業(yè)人員職責(zé) ○ ○ ☆ ○ ○ 第十二條 項目生產(chǎn)負(fù)責(zé)人職責(zé) ○ ○ ☆ ○ ○ 第十三條 合同評審 ○ ○ ○ ○ ☆ 第十四條 技術(shù)設(shè)計書（或項目管理表） ○ ○ ☆ ○ ○ 第十五條 培訓(xùn) ○ ○ ☆ ○ ○