4內控會議領導致辭(文件)
【正文】 對內控合規(guī) 工作的思想認識和工作本領，集團法律合規(guī)部深入基層提供幫助。 這些工作為公司的業(yè)務發(fā)展，健康發(fā)展，品牌塑造創(chuàng)造了一個很好的氛圍。再有就是一種不負責任的托詞，業(yè)務壓力大，業(yè)務規(guī)范要向業(yè)務發(fā)展讓步。由于公司的歷史原因，我們在內控合規(guī)工作上，資源配置是不到位的。公司的業(yè)務管理，人力資源管理和財務管理缺乏強大的系統(tǒng)支持，很多管理工作仍然依靠手工作業(yè)。但我們公司的內控合規(guī)工作只有一些基本的制度，但還不夠完善，體系建設也不夠健全。中盛是大型央企，是業(yè)內的一面紅旗，業(yè)內頗有口碑。內控合規(guī)工作不能閉門造車，不能束之高閣，要與一線，與基層緊密聯(lián)系。這對于我們是很好的教育。 1，對組織機構和人力資源的思考。這是組織保障。內控合規(guī)要從班子抓起，從分支機構一把手抓起。 3，對技術平臺建設的思考?？偨?jīng)理室對 第 15 頁 共 15 頁 加快財務系統(tǒng)建設提出了明確要求，希望相關部門要認真研究，拿出執(zhí)行方案。對內控合規(guī)制度相抵觸不 兼容的其他制度也要反思改革。 5，對問題消化處理的思考。說明公司在內控合規(guī)方面上開展了常態(tài)性的工作。 。所以，希望相關部門就暴露出來的問題，要有高度的責任感，舉一反三，開展翻老賬，算新帳活動，防微杜漸，為公司的快速發(fā)展保駕護航風冷式冷水機價格 q345b工字鋼 q345d工字鋼 16mn工字鋼 mhyv煤礦用通信電纜。自查自糾，拿出整改方案?？己酥贫确矫嬉獙嵭幸黄狈駴Q制度。內控合規(guī)工作要靠制度來保障。業(yè)務管理系統(tǒng)，財務集中支付，人力資源系統(tǒng)，零現(xiàn)金支付等都需要強大的系統(tǒng)平臺支持。領導的思想認識不解決好，員工的內控合規(guī)思想認識問題就解決不好。公司今年在培訓方面下的功夫比較大，但主要集中在業(yè)務知識和業(yè)務技能的培訓上，對于內控合規(guī)和業(yè)務規(guī)范的知識培訓相對弱化了些。既然是戰(zhàn)略，就應該有戰(zhàn)略的思考，戰(zhàn)略的手段，戰(zhàn)略的資源配置。因為沒有匯報，算不上正式意見。大家從一線來，從實踐中來，對于風險和內控合規(guī)工作的認識是深刻的，大家對內控合規(guī)工作要不要做，如何做最有發(fā)言權。大家對此很有認識，對我也有啟發(fā)：內控合規(guī)工作的必要性，緊迫性和艱巨性已到了我們不得不認真面對的地步。 三，關于本次會議討論發(fā)言的體會 聽了大家的發(fā)言，感覺大家對內控合規(guī)工作思考得很深入，情 況掌握全面，這是搞好公司內控合規(guī)工作的基礎，也是我們明年在內控合規(guī)工作上做出成績的希望。 4，對內控合規(guī)工作的制度不夠完善。人員和職能的缺位導致工作上的弱化，使內控合規(guī)工作處于被動應付的局 面。 2，對內控合規(guī)工作的配置不夠到位。公司從管理干部到員工，有背靠大樹好乘 涼的感覺，以為自己是大型央企，政府監(jiān)管會有所照顧。集團莊總裁對風險管理工作都要到會講話做指示。我們公司今年內控合規(guī)工作要點的出臺就是以此為藍本。為集團的內控合規(guī)工作做了一個整體規(guī)劃和設計。在大大小小的會議上，對內控合規(guī)工作，做到了逢會必講，逢事必講，逢人必講。就明年的內控合規(guī)工作提出一個預想，凡事預則立，不預則廢。希望大家不要松懈，精心 組織、加強學習、突出重點，通過做好內部控制評價工作促進集團的內部控制體系持續(xù)完善，推動集團的管理水平上一個新臺階。 第五，強化考核，確保落實。首先，各級公司必須著眼未來，重視專業(yè)人才的儲備與培養(yǎng) 。評價工作不能一味地追求大而全，要突出重點，將有限的時間和精力投入到高風險領域、關鍵流程和關鍵環(huán)節(jié)的評價中，著力解決突出問題，保證評價質量。今年的內部控制評價工作將由 第 9 頁 共 15 頁 集團公司統(tǒng)一組織，統(tǒng)一調配人力資源。首先，內部控制評價是內部控制閉環(huán)管理的關鍵環(huán)節(jié)，既是對建設過程中遺留的問題查漏補缺、自我修正，又是對運行情況的測試檢查，各公司要把內部控制評價提升到防范經(jīng)營風險、提升管理水平的 高度 。關鍵還得看執(zhí)行。存在上述推進遲緩、工作質量有瑕疵等問題的個別公司，要以這次評價工作為契機，認真反 第 8 頁 共 15 頁 省自己在前期工作中的不足，努力趕上集團的整體工作進度，達到集團統(tǒng)一要求的標準。 第三，在工作質
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