4內(nèi)控會(huì)議領(lǐng)導(dǎo)致辭(文件)
【正文】 對(duì)內(nèi)控合規(guī) 工作的思想認(rèn)識(shí)和工作本領(lǐng)，集團(tuán)法律合規(guī)部深入基層提供幫助。 這些工作為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，健康發(fā)展，品牌塑造創(chuàng)造了一個(gè)很好的氛圍。再有就是一種不負(fù)責(zé)任的托詞，業(yè)務(wù)壓力大，業(yè)務(wù)規(guī)范要向業(yè)務(wù)發(fā)展讓步。由于公司的歷史原因，我們?cè)趦?nèi)控合規(guī)工作上，資源配置是不到位的。公司的業(yè)務(wù)管理，人力資源管理和財(cái)務(wù)管理缺乏強(qiáng)大的系統(tǒng)支持，很多管理工作仍然依靠手工作業(yè)。但我們公司的內(nèi)控合規(guī)工作只有一些基本的制度，但還不夠完善，體系建設(shè)也不夠健全。中盛是大型央企，是業(yè)內(nèi)的一面紅旗，業(yè)內(nèi)頗有口碑。內(nèi)控合規(guī)工作不能閉門造車，不能束之高閣，要與一線，與基層緊密聯(lián)系。這對(duì)于我們是很好的教育。 1，對(duì)組織機(jī)構(gòu)和人力資源的思考。這是組織保障。內(nèi)控合規(guī)要從班子抓起，從分支機(jī)構(gòu)一把手抓起。 3，對(duì)技術(shù)平臺(tái)建設(shè)的思考?？偨?jīng)理室對(duì) 第 15 頁 共 15 頁 加快財(cái)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)提出了明確要求，希望相關(guān)部門要認(rèn)真研究，拿出執(zhí)行方案。對(duì)內(nèi)控合規(guī)制度相抵觸不 兼容的其他制度也要反思改革。 5，對(duì)問題消化處理的思考。說明公司在內(nèi)控合規(guī)方面上開展了常態(tài)性的工作。 。所以，希望相關(guān)部門就暴露出來的問題，要有高度的責(zé)任感，舉一反三，開展翻老賬，算新帳活動(dòng)，防微杜漸，為公司的快速發(fā)展保駕護(hù)航風(fēng)冷式冷水機(jī)價(jià)格 q345b工字鋼 q345d工字鋼 16mn工字鋼 mhyv煤礦用通信電纜。自查自糾，拿出整改方案?？己酥贫确矫嬉獙?shí)行一票否決制度。內(nèi)控合規(guī)工作要靠制度來保障。業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，財(cái)務(wù)集中支付，人力資源系統(tǒng)，零現(xiàn)金支付等都需要強(qiáng)大的系統(tǒng)平臺(tái)支持。領(lǐng)導(dǎo)的思想認(rèn)識(shí)不解決好，員工的內(nèi)控合規(guī)思想認(rèn)識(shí)問題就解決不好。公司今年在培訓(xùn)方面下的功夫比較大，但主要集中在業(yè)務(wù)知識(shí)和業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)上，對(duì)于內(nèi)控合規(guī)和業(yè)務(wù)規(guī)范的知識(shí)培訓(xùn)相對(duì)弱化了些。既然是戰(zhàn)略，就應(yīng)該有戰(zhàn)略的思考，戰(zhàn)略的手段，戰(zhàn)略的資源配置。因?yàn)闆]有匯報(bào)，算不上正式意見。大家從一線來，從實(shí)踐中來，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)控合規(guī)工作的認(rèn)識(shí)是深刻的，大家對(duì)內(nèi)控合規(guī)工作要不要做，如何做最有發(fā)言權(quán)。大家對(duì)此很有認(rèn)識(shí)，對(duì)我也有啟發(fā)：內(nèi)控合規(guī)工作的必要性，緊迫性和艱巨性已到了我們不得不認(rèn)真面對(duì)的地步。 三，關(guān)于本次會(huì)議討論發(fā)言的體會(huì) 聽了大家的發(fā)言，感覺大家對(duì)內(nèi)控合規(guī)工作思考得很深入，情 況掌握全面，這是搞好公司內(nèi)控合規(guī)工作的基礎(chǔ)，也是我們明年在內(nèi)控合規(guī)工作上做出成績的希望。 4，對(duì)內(nèi)控合規(guī)工作的制度不夠完善。人員和職能的缺位導(dǎo)致工作上的弱化，使內(nèi)控合規(guī)工作處于被動(dòng)應(yīng)付的局 面。 2，對(duì)內(nèi)控合規(guī)工作的配置不夠到位。公司從管理干部到員工，有背靠大樹好乘 涼的感覺，以為自己是大型央企，政府監(jiān)管會(huì)有所照顧。集團(tuán)莊總裁對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理工作都要到會(huì)講話做指示。我們公司今年內(nèi)控合規(guī)工作要點(diǎn)的出臺(tái)就是以此為藍(lán)本。為集團(tuán)的內(nèi)控合規(guī)工作做了一個(gè)整體規(guī)劃和設(shè)計(jì)。在大大小小的會(huì)議上，對(duì)內(nèi)控合規(guī)工作，做到了逢會(huì)必講，逢事必講，逢人必講。就明年的內(nèi)控合規(guī)工作提出一個(gè)預(yù)想，凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢。希望大家不要松懈，精心 組織、加強(qiáng)學(xué)習(xí)、突出重點(diǎn)，通過做好內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作促進(jìn)集團(tuán)的內(nèi)部控制體系持續(xù)完善，推動(dòng)集團(tuán)的管理水平上一個(gè)新臺(tái)階。 第五，強(qiáng)化考核，確保落實(shí)。首先，各級(jí)公司必須著眼未來，重視專業(yè)人才的儲(chǔ)備與培養(yǎng) 。評(píng)價(jià)工作不能一味地追求大而全，要突出重點(diǎn)，將有限的時(shí)間和精力投入到高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵流程和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的評(píng)價(jià)中，著力解決突出問題，保證評(píng)價(jià)質(zhì)量。今年的內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作將由 第 9 頁 共 15 頁 集團(tuán)公司統(tǒng)一組織，統(tǒng)一調(diào)配人力資源。首先，內(nèi)部控制評(píng)價(jià)是內(nèi)部控制閉環(huán)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，既是對(duì)建設(shè)過程中遺留的問題查漏補(bǔ)缺、自我修正，又是對(duì)運(yùn)行情況的測(cè)試檢查，各公司要把內(nèi)部控制評(píng)價(jià)提升到防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、提升管理水平的 高度 。關(guān)鍵還得看執(zhí)行。存在上述推進(jìn)遲緩、工作質(zhì)量有瑕疵等問題的個(gè)別公司，要以這次評(píng)價(jià)工作為契機(jī)，認(rèn)真反 第 8 頁 共 15 頁 省自己在前期工作中的不足，努力趕上集團(tuán)的整體工作進(jìn)度，達(dá)到集團(tuán)統(tǒng)一要求的標(biāo)準(zhǔn)。 第三，在工作質(zhì)
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