3金融系統(tǒng)內(nèi)部控制制度學習心得體會(文件)
【正文】 ，要教育每位員工知道該做什么，不該做什么，從而有的放矢開展各項業(yè)務(wù)。無規(guī)矩不成方圓。二是從管理范圍看，要著重解決內(nèi)部控制的 “ 真空地帶 ” 的問題，填平補齊，使內(nèi)部 控制的觸角延伸到經(jīng)營管理的各方面。要提高制度之間的關(guān)聯(lián)度，應(yīng)當與其目標考核制度、稽核、監(jiān)察制度更緊密結(jié)合起來，做到先考核、稽核，后離任離崗，避免逆向操作。即嚴格檢查：就是要堅持以制度為標準，事實為依據(jù)，甄別是非，確認對錯，分清主次，界定責任。所有這些管理之大忌，足以令 人警醒。 通過教育月活動的有效開展，使我一定以此次學習教育月活動的開展為契機，在自己的工作崗位上多出成效，多創(chuàng)佳績，為促進信用聯(lián)社的各項工作得到健康的發(fā)展做出自己的貢獻。牢固樹立 “ 勤政、廉潔、求實、高效 ” 的工作作風，帶頭模范執(zhí)行 “ 各項內(nèi)控制度 ” ，促進規(guī)范經(jīng)營，營造公平有序的競爭環(huán)境和秩序。嚴厲處置：就是要對一切破壞內(nèi)部控制運行的違紀違規(guī)者，不管是誰，縱然有過 “ 功高蓋主 ” 的業(yè)績，也要做到王子犯法與庶民同罪，以維護 第 6 頁 共 6 頁 制度的嚴肅性、權(quán)威性。內(nèi)控制度的建立并不意味著就一定能有效貫徹執(zhí)行，這是因為還存在削弱其效力 的主客觀因素。四是從管理質(zhì)量看，舊制度的更新和制度間相互關(guān)聯(lián)無疑是亟待研究解決的問題。內(nèi)部控制離不開規(guī)章制度， 第 5 頁 共 6 頁 否則不可能達到預定的目標。要頂住一切壓力，對那些置內(nèi)控制度于不顧的我行我素者，果敢地 進行調(diào)整，直到清理出隊伍，以儆效尤。 增強自律意識，從重點對象看，就是要增強兩級經(jīng)營管理班子（更多精彩文章來自 “ 秘書不
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