3貨款回收管理制度(文件)
【正文】 貨方式，不得享受任何形式的信用賒銷額度、放貨周期待遇；待發(fā)展一 段時(shí)間后，視具體情況另行討論。 具體辦法如下： （ 1）事業(yè)部營銷部商務(wù)組、財(cái)務(wù)部建立完整的 “ 應(yīng)收帳款 ”帳簿，各 地銷售代表針對所轄客戶分別建立 “ 流水帳 ” ?？偞砘?oem 客戶拖欠貨款的原因可能比較多，故意拖欠或無力償還兩種。 b、客戶困難十分嚴(yán)重，已達(dá)破產(chǎn)界限，銷售代表應(yīng)及時(shí)通知事業(yè) 部，事業(yè)部將及時(shí)向法院起訴，以便在破產(chǎn)清算中得到補(bǔ)償。 銷售部須及時(shí)跟進(jìn)和催收應(yīng)收帳款。 凡在本人所管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，無論屬何種原因造成的往來賬目不符，業(yè)務(wù)人員均須承擔(dān)一定的責(zé)任。 出現(xiàn)一切后果將由銷售人員個(gè)人承擔(dān)，給公司造成損失的公司將 第 16 頁 共 22 頁 追究法律責(zé)任并將賠償公司損失。該項(xiàng)目業(yè)務(wù)責(zé)任人根據(jù)合同執(zhí)行程序進(jìn)行合同執(zhí)行全程跟蹤，并將合同執(zhí)行的動(dòng)態(tài)過程匯報(bào)公司上級領(lǐng)導(dǎo)。如果此項(xiàng)目供貨未收回成本貨款的，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將承擔(dān)供貨成本的 20%，數(shù)額較大的項(xiàng)目損失（損失大小環(huán)比在職期間所做出的銷售貢獻(xiàn)）相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商進(jìn)行定奪。 項(xiàng)目銷售合同供貨完成后六個(gè)月內(nèi)收不回該項(xiàng)目供貨金額的 80%賬款的，扣除該筆合同銷售提成的 30%，供貨后十個(gè)月內(nèi)收不回該項(xiàng)目金額的 80%賬款者，扣除該項(xiàng)目銷售合同的所有提成。超過 30 萬元人民幣的口頭訂單原則上不予受理，特殊情況，報(bào)請總經(jīng)理或主管銷售的副總批 準(zhǔn)，另行文執(zhí)行。將呆賬移送公司高層領(lǐng)導(dǎo)后，由高層領(lǐng)導(dǎo)提請總裁召開由營銷、財(cái)務(wù)等部門參加的檢查會，檢查案件的前因后果，吸取教訓(xùn)，并評述有關(guān)人員的失職。 銷售部：趙梓銘 第五篇：回收食品管理制度回收食品登記處理制度 目的 為保護(hù)客戶及消費(fèi)者利益，杜絕不安全危害因素的發(fā)生，從市場甚至消費(fèi)者手中回收本企業(yè)生產(chǎn)的質(zhì)量有缺陷或超過保質(zhì)期或臨近保質(zhì)期的食品，特制定本制度。 食品安全質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)食品回收計(jì)劃的審批，并立即向當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門提交食品回收計(jì)劃，每天向地方質(zhì)監(jiān)部門報(bào)告食品回收情況及處置情況。由于食品的某些缺陷或超過保質(zhì)期，對人體造成或可能造成一定的危害。此類回收也必須是從各個(gè)銷售鏈中回收食品。 質(zhì)檢室將《食品回收計(jì)劃》提交食品安全質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后立即實(shí)施。 回收食品的處置 被回收的食品應(yīng)立即進(jìn)行隔離存放，并掛牌明示，專人負(fù)責(zé)保管，食品安全質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)做出回收食品的處置決定。 食品安全質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批回收食品的處置方案，并應(yīng)符合當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)。 相關(guān)記錄 《食品召回 /回收記錄》 。 保存回收食品處置的記錄，如處置方式、人員、時(shí)間、地點(diǎn)、數(shù)量等。 質(zhì)檢室負(fù)責(zé)對回收的食品進(jìn)行檢驗(yàn)，提出產(chǎn)生不安全因素的原因。 第 21 頁 共 22 頁 從回收計(jì)劃開始實(shí)施起，應(yīng)盡快完成所有相關(guān)客戶的通知工作。 b、回收食品的 原因及處置方式。 第二類為優(yōu)先回收。 回收后的處置方案。 本企業(yè)生產(chǎn)的已經(jīng)超過保質(zhì)期的食品。（承擔(dān)的銷售提成應(yīng)以 實(shí)際供貨量為準(zhǔn)） 對于數(shù)額較大的項(xiàng)目銷售合同需要合同評審裁定，公司領(lǐng)導(dǎo)審批執(zhí)行，此項(xiàng)目在執(zhí)行過程中出現(xiàn)的一系列問題需要公司領(lǐng)導(dǎo)出面解決，項(xiàng)目功過責(zé)任由公司承擔(dān)。 貨訂單，自供貨之日起經(jīng)辦銷售員必須在三個(gè)月內(nèi)將正式銷售合同補(bǔ)簽回來或開出正式發(fā)票給用戶使銷售成立。 該客戶資信度良好，又屬于長期合作的穩(wěn)定客戶，并且負(fù)責(zé)該筆銷售訂單的經(jīng)辦銷售員在公司有良好的業(yè)績可以擔(dān)保這批口頭訂單的供貨責(zé)任，可以考慮先發(fā)貨，后補(bǔ)簽正式合同。對于進(jìn)入預(yù)警監(jiān)控的項(xiàng)目合同公司應(yīng)立即召開相關(guān)責(zé)任人會議，分析情況，拿出對策，責(zé)任到人，按周推進(jìn)。超出雙方約定的付款期六個(gè)月后的貨款（包括質(zhì)保金）仍不能收回 的死賬、呆賬和爛帳。 （注）。 銷售人員應(yīng)積極縮短回款周期，回款周期以發(fā)票開具日為起始日期，銷售人員應(yīng)及時(shí)確認(rèn)每筆銷售回款的對應(yīng)開票項(xiàng)目。 銷售人員均應(yīng)隨時(shí)關(guān)注、了解和掌握自己所負(fù)責(zé)項(xiàng)目的業(yè)務(wù)往來賬目情況，并須始終保持往來賬目清楚、數(shù)額相符。 第四篇：貨款回收及應(yīng)收賬款的管理方案貨款回收及應(yīng)收賬款的管理方案 為了規(guī)范企業(yè)銷售貨款的回收管理工作，確保銷售賬款能及時(shí)收回，防止或減少企業(yè) 呆賬、壞賬的發(fā)生和不良資產(chǎn)的形成，特制定本方案： 銷售部負(fù)責(zé)銷售回款計(jì)劃的制訂與應(yīng)收賬款的催收工作，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的統(tǒng)計(jì)及相關(guān)賬務(wù)處理工作，并督促銷售部及時(shí)催收應(yīng)收賬款，由銷售部人員負(fù)責(zé)催收賬款，銷售人員所收 第 15 頁 共 22
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