【正文】 出門證 開立出門證 33 人事行政部 接待單位 外來參觀接待程序 填寫接待簽審單 部門主管簽字 行政科簽審 接待 通知單 2 門衛(wèi)審驗 接待 接待 通知單 1 2 接待 通知單 1 2 協(xié)助接待布置等工作 34 復(fù)印管理 復(fù)印單位 人事行政部 復(fù)印 月底統(tǒng)計費用上報財務(wù)、人事 復(fù)印人填寫數(shù)量、費用 35 涉外宣傳及企業(yè)文化活動流程 人事行政部 總經(jīng)理 制定活動方案和預(yù)算 行政科長簽審 部長簽審 活動 方案 終審 活動 方案 活動 方案 副總簽審 備案集團人事行政部并組織實施方案 36 廣告宣傳含印刷品工作流程 需求部門 集團人事行政部 總經(jīng)理 制定制作方案 宣傳主辦簽審 部長簽審 廣告及預(yù)算方案 終審 簽訂協(xié)議實施方案 提出需求 方案研討 廣告及預(yù)算方案 副總簽審 廣告及預(yù)算方案 廣告及預(yù)算方案 廣告及預(yù)算方案 2萬元以上 2023元以上 部長簽審 37 常住員工入住公寓流程 出納室 長住人員 人事行政部 申請單 填制入住申請表 部門主管簽字 收款開收據(jù) 收據(jù) 1 3 申請單 收據(jù) 2 到后勤科簽定入住協(xié)議 協(xié)議 憑協(xié)議到公寓管理處填制物品領(lǐng)用清單 清單 領(lǐng)用物品 收據(jù) 2 協(xié)議 員工入住 物 物 付款交押金 收據(jù) 2 3 38 常住員工退房流程 常住員工 人事行政部 出納室 提出退房要求 交回生活用品 值班人員按清單點檢物品后簽字 物品 清單 后勤科長憑簽字清單辦理退房 在入住表及押金收據(jù)上簽字 收據(jù) 2 協(xié)議 物 物 收據(jù) 2 收據(jù) 2 退還押金 取回押金 39 客人入住流程 接待單位 人事行政部 事先通知 后勤科調(diào)劑 安排住房 公寓管理人員檢查整理做好準備 后勤科落實安排接待入住 公寓管理人員做好服務(wù)工作 接到客人離開通知主動查房并取回鑰匙 整理住房和設(shè)施、打掃衛(wèi)生 40 客餐管理流程 根據(jù)安排后勤分管或需餐單位同事務(wù)長聯(lián)系 事務(wù)長具體安排落實 班長、廚師配菜制作 餐廳服務(wù)人員備餐 事務(wù)長核實記錄 結(jié)算、記帳 接待單位 人事行政部 經(jīng)辦人填制經(jīng)理基金申報單 經(jīng)理 基金 部門主管簽字 經(jīng)理 基金 1 2 2 經(jīng)辦人員在 記帳本上簽字 41 會議安排流程 主辦單位 人事行政部 會議場地和布置等需求通知 落實會議場地安排并記錄 按要求整理衛(wèi)生、 布置坐席、音響等設(shè)施 落實會務(wù)服務(wù)人員和程序等 會后及時清理會場打掃衛(wèi)生 42 報刊、雜志征訂發(fā)放流程 部室 人事行政部 計劃 計劃 后勤匯總填制決策報批表 部長簽審 各部室報計劃 匯總計劃 副總終審 按報批數(shù)量征訂并編制發(fā)放表 收發(fā)室收到報刊、雜志 分發(fā)到各單位報箱 各單位自行領(lǐng)取 送到閱覽室擺放 刊物 刊物 43 信函、文件收發(fā)流程 人事行政部 相關(guān)單位 收發(fā)室收到快件、匯票、包裹 簽字后逐件登記 分送到 各部室或個人 郵遞物 郵遞物 經(jīng)辦人或個人在登記冊上簽字領(lǐng)取 44 45 新產(chǎn)業(yè)項目開發(fā)工作流程 規(guī)劃發(fā)展部 人事行政部 技術(shù)部 財務(wù)部 工 程 部 新公司 提出課題 準備投資可行性報告等投資立項報批資料 施工圖紙 編制工程預(yù)算 進行投資可行性調(diào)研分析 產(chǎn)業(yè)進入分析報告 完成產(chǎn)業(yè)進入分析報告 NG 組織研討會決定 項目否定 試車 試生產(chǎn) 考評驗收 新公司、工程部組織竣工驗收 交付生產(chǎn) 報政府進行投資立項 報批資料 報批資料 報批資料 成立新公司、 發(fā)展部移交資料 資料 OK OK 資料 技術(shù)部進行初步設(shè)計 施工草圖 組織專家評審 完成新公司成立工作 新公司 股份公司 集 團 集 團 新公司 進行施工設(shè)計 施工圖紙 技術(shù)資料交技術(shù)部進行工程設(shè)計 技術(shù)資料 技術(shù)資料 報批資料 準備可行性研究報告、 圖紙等施工立項報批資料 報批資料 報政府進行施工立項 報批資料 OK 施工圖紙 工程預(yù)算 預(yù)算科長簽字 結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算 組織進行報價和進行施工 46 新產(chǎn)品項目開發(fā)工作流程 規(guī)劃發(fā)展部 研發(fā)部 人事行政部 技術(shù)部 財務(wù)部 工程部 使用單位 提出課題 開發(fā)試驗 撰寫試驗報告 實驗報告 OK 實驗報告 初步設(shè)計 施工草紙 OK NG 項目否定 準備施工立項報批資料 組織專家評審 施工設(shè)計 施工圖紙 組織進行報價和進行施工 施工圖紙 分析報告 完成新產(chǎn)品 投資分析報告 NG 組織研討會決定 項目否定 召開聯(lián)席會議評審 試車 試生產(chǎn) 考評驗收 使用單位、技術(shù)部、工程部組織竣工驗收 交付生產(chǎn) 集 團 集 團 進行投資可行性調(diào)研分析 分析報告 準備可行性研究報告等開發(fā)立項報批資料 報批資料 報批資料 報政府進行開發(fā)立項 報批資料 報批資料 報批資料 報政府進行投資立項 報批資料 準備可行性報告、 圖紙等施工立項報批資料 報批資料 報批資料 報政府進行施工立項 報批資料 編制工程預(yù)算 施工圖紙 工程預(yù)算 預(yù)算科長簽字 結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算 47 收購兼并工作流程 收購兼并項目 進行投資 談判、磋商 可行性報告 撰寫可行性報告 NG 組織研討會決定 項目否定 OK 集團規(guī)劃發(fā)展部 相關(guān)部門或分子公司 簽定協(xié)議 OK 具體實施接收 納入公司內(nèi)部管理 進行投資可行性調(diào)研分析 進行交接 進行交接 48 新建工廠項目工作流程 規(guī)劃發(fā)展部 人事行政部 技術(shù)部 財務(wù)部 工程部 新工廠 提出設(shè)想 初步設(shè)計 施工草紙 報政府進行投資立項 組織專家評審 施工設(shè)計 施工圖紙 分析報告 撰寫新建廠 投資分析報告 OK NG 組織研討會決定 項目否定 OK 試車 試生產(chǎn) 考評驗收 使用單位、技術(shù)部、工程部組織竣工驗收 交付生產(chǎn) 準備可行性研究報告等投資立項報批資料 報批資料 完成投資建廠土地征用工作 進行投資可行性調(diào)研分析 集 團 集 團 報批資料 報批資料 準備可行性報告、 圖紙等施工立項報批資料 報批資料 報批資料 報政府進行施工立項 報批資料 施工圖紙 編制工程預(yù)算 施工圖紙 工程預(yù)算 預(yù)算科長簽字 結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算 完成交接工作 組織進行報價和進行施工 49 新工藝開發(fā)工作流程 研發(fā)部 人事行政部 技術(shù)部 財務(wù)部 工程部 分廠 規(guī)劃發(fā)展部、研發(fā)部、市場部或公司領(lǐng)導(dǎo)提出研究題目 項目否定 OK NG 提出研發(fā)方案 研發(fā)方案 組織研討會決定 開發(fā)試驗 撰寫試驗報告 試驗報告 OK 組織研討會決定 NG 試驗報告 項目否定 試車 試生產(chǎn) 考校驗收 交付生產(chǎn) 準備可行性報告等施工立項報批資料 使用單位、技術(shù)部、工程部組織竣工驗收 集 團 進行新工藝可行性研究 準備可行性報告等開發(fā)立項報批資料 報批資料 報批資料 報政府進行開發(fā)立項 報批資料 初步設(shè)計 施工草紙 施工設(shè)計 施工圖紙 報批資料 報批資料 報政府進行施工立項 報批資料 準備可行性報告、 圖紙等施工立項報批資料 組織專家評審 OK 組織進行報價和進行施工 施工圖紙 編制工程預(yù)算 施工圖紙 工程預(yù)算 預(yù)算科長簽字 結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算 完成交接工作 50 無需立項新工藝開發(fā)工作流程 分 廠 技術(shù)部 財務(wù)部 分廠或研發(fā)部提出設(shè)想 組織研討會討論 技術(shù)部認可 組織試驗 實施 不需要設(shè)計 工程圖紙 評審 工程圖紙 分廠與技術(shù)部組織進行報價和施工 工程圖紙 編制工程預(yù)算 工程預(yù)算 預(yù)算科長簽字 結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算 工程設(shè)計 51 52 質(zhì)量部 總經(jīng)理 管理者代表 相關(guān)單位 管理評審計劃簽審流程 評審計劃 收集管理評審資料 質(zhì)量部或管理者代表作出管理評審計劃 評審計劃 質(zhì)量部組織，集團總裁主持召集各系統(tǒng)副總、各部室、分廠經(jīng)理評審 編寫管理評審報告 評審報告 評審報告 審批 評審報告 提出改進措施并組織實施 實施 53 內(nèi)審流程 管理者代表 質(zhì)量部 相關(guān)單位 編制 內(nèi)審計劃 內(nèi)審 計劃 內(nèi)審 計劃 審批 內(nèi)審 計劃 組織審核并出具內(nèi)審報告，對于不合格項填制 不合格報告表 內(nèi)審報告 不合格報告 內(nèi)審報告 不合格報告 第一負責(zé)人負責(zé)組織分析原因并采取措施進行糾正 不合格報告 組織驗證 54 總經(jīng)理 管理者代表 相關(guān)單位 重大項目質(zhì)量計劃簽審流程 終審 管理者代表主持，技術(shù)部、質(zhì)量部、銷售部、總調(diào)室、供應(yīng)部、人事部子公司參加制定 質(zhì)量計劃 質(zhì)量計劃 審核 質(zhì)量計劃 實施 質(zhì)量計劃 55 主管單位 總工程師 一般項目質(zhì)量計劃簽審流程 項目主管單位組織制定質(zhì)量計劃 質(zhì)量計劃 部門主管審核 質(zhì)量計劃 終審 質(zhì)量計劃 執(zhí)行