【正文】 20xx 版 ISO9001 質量手冊 17 事影響產(chǎn)品質量的工作人員的能力意識符合資源要求。 公司識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)加工需要，總務部負責確定并提供作業(yè)場所、必須的基礎設施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。日常生產(chǎn)《生產(chǎn)計劃》方式下達任務。 釀造部、包裝部、品管部根據(jù)需求，對要貨計劃中的特殊要20xx 版 ISO9001 質量手冊 19 求進行評審。 需要評審的其他項目，由業(yè)務部落實有關責任部門進行評審。 顧客 溝通 a) 通過與銷售公司經(jīng)常性的溝通，使銷售公司了解公司產(chǎn)品實現(xiàn)的能力； b) 產(chǎn)品要求的更改，業(yè)務部應與銷售公司聯(lián)系； c) 應收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。 b) 品管部制定源輔材料采購物資技術要求，負責進廠原輔 材料 檢驗 。保存對所采購物資的供貨質量記錄，定期根據(jù)《分承包方評定程序》對合格分承包方進行評定。 采購信息 物資的有關要求體現(xiàn)在與供方簽定的合同或協(xié)議中。 當需要在供方現(xiàn)場實施驗證時，業(yè)務部應在采購合同或協(xié) 議中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行作出規(guī)定。 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 本廠加工過程不存在不能由 后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證的過程。 實施規(guī)定 a) 貯存物資用標牌、區(qū)域牌等進行標識 。 d) 妥善維護所有標識，保證其可追溯性。 b) 因本公司的貯存、維護、使用不當而造成的丟失、損壞、變質等，由本公司負責 。防護內(nèi)容包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。 工程部負責配備適用的監(jiān)視和測量裝置。 正確使用計量檢測設備，發(fā)現(xiàn)失靈失準，應立即停止 使用，由工程部評定以前的檢測、測試結果的有效性；對受影響的產(chǎn)品以《生產(chǎn)異常情況處理單》的形式進行質量跟蹤； 工程部負責對本廠生產(chǎn)過程控制用軟件及各部門管理用軟件及聯(lián)網(wǎng)的軟件實施有效控制。 確定包括統(tǒng)計技術在內(nèi)的適用方法及其應用程度。 內(nèi)部審核： 品管部部是內(nèi)部審核的歸口管理部門，負 責建立并監(jiān)督執(zhí)行《內(nèi)部審核管理程序》。 審核人員要經(jīng)過資格認可，且與被審核部門無直接的責任關系，以確保審核結果客觀、有效。 過程的監(jiān)視和測量： 品管部負責建立并監(jiān)督執(zhí)行《工藝質量控制管理程序》，以對全廠工藝技術進行監(jiān)視和測量。 工程部負責建立和監(jiān)督執(zhí)行《設備管理程序》對過程設備的使用、維護保養(yǎng)、巡檢、預檢修等方面進行監(jiān)視和測量；負責建立和監(jiān)督執(zhí)行《計量管理程序》對過程控制類設備的使用，特別是過程控制中使用的計算機以及軟件進行監(jiān)視和測量。 各生產(chǎn)車間負責根據(jù)廠《設備管理程序》制定并實施車間設備管理規(guī)定，對各車間生產(chǎn)設備進行管理和維護。 品管部負責策劃產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，建立并監(jiān)督執(zhí)行《檢驗計劃》、《檢驗方法》、《內(nèi)控標準》及感官品評規(guī)定等實施產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。 不合格品控制 : 品管部是不合格品控制的歸口管理部門，負責建立和監(jiān)督執(zhí)行《不合 格品控制程序》，以確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，防止非預期的使用和交付。 (b) 讓步接收 。 當產(chǎn)品交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格 時，應采取與不合格的影響或潛在影響程度相適應的措施。 改進 持續(xù)改進 : 本廠通過使用質量方針、目 標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審，持續(xù)改進質量管理體系的有效性。 品管部負責建立和監(jiān)督執(zhí)行《糾正和預防措施管理程序》，內(nèi)容應包括： a）評審不合格（包括顧客投訴）； b）確定不合格的原因； c）評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； d）確定和實施所需 的措施； e）記錄所采取措施的結果； f）評審所采取的糾正措施。 相關責任部門應針對其他潛在不合格的原因提出并實施適當?shù)募m正預防措施。 品管部負責質量體系運行過程中糾正、預防措施的提出和監(jiān)督實施。 不合格的責任部門應采取措施，以消除不合格的原因，防止再發(fā)生。 數(shù)據(jù)分析 : 相關部門負責根據(jù)相關文件確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進質20xx 版 ISO9001 質量手冊 26 量管理體系的有效性。 (d)降級 不合格品經(jīng)返工后應進行重新檢驗。 業(yè)務部負責對不合格原材料和成品不合格進行標識和隔離；生產(chǎn)車間負責對生產(chǎn)過程中的不合格在制品進行記錄、標識和隔離。記錄應指明有權放行產(chǎn)品的人員。 20xx 版 ISO9001 質量手冊 25 所有監(jiān)視和測量，當未能達到所策劃的結果時，應采取適當?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 業(yè)務部負責建立和監(jiān)督執(zhí)行《物資采購管理程序》對采購過程進行監(jiān)視和測量。 業(yè)務部及相關部門負責建立并監(jiān)督執(zhí)行《生產(chǎn)管理程序》，以對全廠的生產(chǎn)進行監(jiān)視和測量。 受審核部門對發(fā)現(xiàn)的問題制定糾正和糾正措施，經(jīng)管理者代表批準后實施。 內(nèi)部審核由管理者代表直接領導與負責。 監(jiān)視和測量： 顧客滿意： 本廠建立的質量管理體系是在青啤公司和朝日啤酒質量管理體系范圍之內(nèi)，對于顧客滿意僅限于部分顧客質量信息反饋方面。 工程部應保存對監(jiān)視和測量裝置的校準和驗證結果的記錄。當有必要確保有效結果時，測量設備應： a）對照能溯源到國際或國家基準的測量基準，按照規(guī)定周期或在使用前進行校準或驗證。 業(yè)務部負責建立并監(jiān)督執(zhí)行《物資倉儲管理程序》來規(guī)范對原材料和成品的防護； 建立并監(jiān)督執(zhí)行《工藝質量控制管理程序》來規(guī)范對半成品的防護； 通過對成品的各種包裝形式，對成品進行防護。 產(chǎn)品防護 在內(nèi)部處理和交付到預定地點期間，業(yè)務部和各生產(chǎn)車間應針對產(chǎn)品 的符合性提供防護。 職責 業(yè)務部負責客戶提供物資的管理工作。 c) 產(chǎn)品灌裝、包裝后，通過存放區(qū)域牌、標牌、包裝物進行標識 。 職責 a)業(yè)務部、釀造部、包裝部分別負 責對所采購、貯存物資和入庫產(chǎn)品進行標識和記錄的管理 。 生產(chǎn)和服務提供的控制 業(yè)務部負責建立并執(zhí)行《生產(chǎn)管理程序》。 合同或協(xié)議在與供方簽定前，要經(jīng)過會簽、批準，以確保采購要求是充分與適宜的。并根據(jù)《工程項目管理程序》進行評定。 d) 業(yè)務部負責根據(jù)選定的分承包方的范圍組織采購原輔材料及20xx 版 ISO9001 質量手冊 20 包裝物等物資； e) 工程部負責外協(xié)施工隊伍的管理。 采購控制 物資的采購應按物資采購管理程序進行，保證所采購物資的質量符合規(guī)定要求，供貨及時，貯備合理。 銷售公司的要貨計劃更改時，對更改的內(nèi)容重新進行評審。 非常規(guī)要貨計劃的評審 有特殊要求的要貨計劃，由業(yè)務部準備有關資料，并將要求傳遞至有關部門。 與產(chǎn)品有關的要求和評審 業(yè)務部負責制定《產(chǎn)品銷售合同的評審程序》， 負責與產(chǎn)品相關要求的確定，并在合同或定單在接收之前，組織對產(chǎn)品有關的要求進行評審，并確保： a) 產(chǎn)品要求得到確定； b) 與以前表述不一致的合同、訂單要求已予以解決； c) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 20xx 版 ISO9001 質量手冊 18 業(yè)務部負責公司產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，品管部確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程處于受控狀態(tài)，使產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。 公司應確定，提供并維護為實施產(chǎn)品的符合性所需的基礎設施，基礎設施包括： a) 工作場所：車間、辦公場所及相 關設施； b) 過程設備：生產(chǎn)設備、工具、測量儀器設備、計算機等； c) 支持性服務：水、電、氣供應，通訊設施及運輸設施等。其目的應達到：相互了解，互相信任，實現(xiàn)全員參與的效果，并要求在橫向的各職能部門之間協(xié)調一致，縱向的上、下層之間政令暢通； 信息溝通采用方式：各種會議、書信、改善提案等各種媒體。 管理者代表 總經(jīng)理任命總工程師為質量體系運行負責人，代表總經(jīng)理組織建立和運行質量體系；組織分配、協(xié)調、監(jiān)督企業(yè)內(nèi)各部門的質量職能；負責處理產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中涉及質量體系的各種問題；領導并組織進行質量體系審核，及時向總經(jīng)理報告質量體系的運行情況。 釀造