【正文】 20xx 版 ISO9001 質(zhì)量手冊(cè) 17 事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員的能力意識(shí)符合資源要求。 公司識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)加工需要，總務(wù)部負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所、必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。日常生產(chǎn)《生產(chǎn)計(jì)劃》方式下達(dá)任務(wù)。 釀造部、包裝部、品管部根據(jù)需求，對(duì)要貨計(jì)劃中的特殊要20xx 版 ISO9001 質(zhì)量手冊(cè) 19 求進(jìn)行評(píng)審。 需要評(píng)審的其他項(xiàng)目，由業(yè)務(wù)部落實(shí)有關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行評(píng)審。 顧客 溝通 a) 通過與銷售公司經(jīng)常性的溝通，使銷售公司了解公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的能力； b) 產(chǎn)品要求的更改，業(yè)務(wù)部應(yīng)與銷售公司聯(lián)系； c) 應(yīng)收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。 b) 品管部制定源輔材料采購(gòu)物資技術(shù)要求，負(fù)責(zé)進(jìn)廠原輔 材料 檢驗(yàn) 。保存對(duì)所采購(gòu)物資的供貨質(zhì)量記錄，定期根據(jù)《分承包方評(píng)定程序》對(duì)合格分承包方進(jìn)行評(píng)定。 采購(gòu)信息 物資的有關(guān)要求體現(xiàn)在與供方簽定的合同或協(xié)議中。 當(dāng)需要在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，業(yè)務(wù)部應(yīng)在采購(gòu)合同或協(xié) 議中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行作出規(guī)定。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 本廠加工過程不存在不能由 后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證的過程。 實(shí)施規(guī)定 a) 貯存物資用標(biāo)牌、區(qū)域牌等進(jìn)行標(biāo)識(shí) 。 d) 妥善維護(hù)所有標(biāo)識(shí)，保證其可追溯性。 b) 因本公司的貯存、維護(hù)、使用不當(dāng)而造成的丟失、損壞、變質(zhì)等，由本公司負(fù)責(zé) 。防護(hù)內(nèi)容包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。 工程部負(fù)責(zé)配備適用的監(jiān)視和測(cè)量裝置。 正確使用計(jì)量檢測(cè)設(shè)備，發(fā)現(xiàn)失靈失準(zhǔn)，應(yīng)立即停止 使用，由工程部評(píng)定以前的檢測(cè)、測(cè)試結(jié)果的有效性；對(duì)受影響的產(chǎn)品以《生產(chǎn)異常情況處理單》的形式進(jìn)行質(zhì)量跟蹤； 工程部負(fù)責(zé)對(duì)本廠生產(chǎn)過程控制用軟件及各部門管理用軟件及聯(lián)網(wǎng)的軟件實(shí)施有效控制。 確定包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度。 內(nèi)部審核： 品管部部是內(nèi)部審核的歸口管理部門，負(fù) 責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《內(nèi)部審核管理程序》。 審核人員要經(jīng)過資格認(rèn)可，且與被審核部門無直接的責(zé)任關(guān)系，以確保審核結(jié)果客觀、有效。 過程的監(jiān)視和測(cè)量： 品管部負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《工藝質(zhì)量控制管理程序》，以對(duì)全廠工藝技術(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 工程部負(fù)責(zé)建立和監(jiān)督執(zhí)行《設(shè)備管理程序》對(duì)過程設(shè)備的使用、維護(hù)保養(yǎng)、巡檢、預(yù)檢修等方面進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；負(fù)責(zé)建立和監(jiān)督執(zhí)行《計(jì)量管理程序》對(duì)過程控制類設(shè)備的使用，特別是過程控制中使用的計(jì)算機(jī)以及軟件進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)根據(jù)廠《設(shè)備管理程序》制定并實(shí)施車間設(shè)備管理規(guī)定，對(duì)各車間生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行管理和維護(hù)。 品管部負(fù)責(zé)策劃產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，建立并監(jiān)督執(zhí)行《檢驗(yàn)計(jì)劃》、《檢驗(yàn)方法》、《內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》及感官品評(píng)規(guī)定等實(shí)施產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。 不合格品控制 : 品管部是不合格品控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)建立和監(jiān)督執(zhí)行《不合 格品控制程序》，以確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，防止非預(yù)期的使用和交付。 (b) 讓步接收 。 當(dāng)產(chǎn)品交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格 時(shí)，應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響程度相適應(yīng)的措施。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) : 本廠通過使用質(zhì)量方針、目 標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 品管部負(fù)責(zé)建立和監(jiān)督執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施管理程序》，內(nèi)容應(yīng)包括： a）評(píng)審不合格（包括顧客投訴）； b）確定不合格的原因； c）評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； d）確定和實(shí)施所需 的措施； e）記錄所采取措施的結(jié)果； f）評(píng)審所采取的糾正措施。 相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)針對(duì)其他潛在不合格的原因提出并實(shí)施適當(dāng)?shù)募m正預(yù)防措施。 品管部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行過程中糾正、預(yù)防措施的提出和監(jiān)督實(shí)施。 不合格的責(zé)任部門應(yīng)采取措施，以消除不合格的原因，防止再發(fā)生。 數(shù)據(jù)分析 : 相關(guān)部門負(fù)責(zé)根據(jù)相關(guān)文件確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)20xx 版 ISO9001 質(zhì)量手冊(cè) 26 量管理體系的有效性。 (d)降級(jí) 不合格品經(jīng)返工后應(yīng)進(jìn)行重新檢驗(yàn)。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格原材料和成品不合格進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離；生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中的不合格在制品進(jìn)行記錄、標(biāo)識(shí)和隔離。記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。 20xx 版 ISO9001 質(zhì)量手冊(cè) 25 所有監(jiān)視和測(cè)量，當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)建立和監(jiān)督執(zhí)行《物資采購(gòu)管理程序》對(duì)采購(gòu)過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 業(yè)務(wù)部及相關(guān)部門負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《生產(chǎn)管理程序》，以對(duì)全廠的生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 受審核部門對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題制定糾正和糾正措施，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 內(nèi)部審核由管理者代表直接領(lǐng)導(dǎo)與負(fù)責(zé)。 監(jiān)視和測(cè)量： 顧客滿意： 本廠建立的質(zhì)量管理體系是在青啤公司和朝日啤酒質(zhì)量管理體系范圍之內(nèi)，對(duì)于顧客滿意僅限于部分顧客質(zhì)量信息反饋方面。 工程部應(yīng)保存對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄。當(dāng)有必要確保有效結(jié)果時(shí)，測(cè)量設(shè)備應(yīng)： a）對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家基準(zhǔn)的測(cè)量基準(zhǔn)，按照規(guī)定周期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或驗(yàn)證。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《物資倉(cāng)儲(chǔ)管理程序》來規(guī)范對(duì)原材料和成品的防護(hù)； 建立并監(jiān)督執(zhí)行《工藝質(zhì)量控制管理程序》來規(guī)范對(duì)半成品的防護(hù)； 通過對(duì)成品的各種包裝形式，對(duì)成品進(jìn)行防護(hù)。 產(chǎn)品防護(hù) 在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間，業(yè)務(wù)部和各生產(chǎn)車間應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品 的符合性提供防護(hù)。 職責(zé) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)客戶提供物資的管理工作。 c) 產(chǎn)品灌裝、包裝后，通過存放區(qū)域牌、標(biāo)牌、包裝物進(jìn)行標(biāo)識(shí) 。 職責(zé) a)業(yè)務(wù)部、釀造部、包裝部分別負(fù) 責(zé)對(duì)所采購(gòu)、貯存物資和入庫(kù)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄的管理 。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)建立并執(zhí)行《生產(chǎn)管理程序》。 合同或協(xié)議在與供方簽定前，要經(jīng)過會(huì)簽、批準(zhǔn)，以確保采購(gòu)要求是充分與適宜的。并根據(jù)《工程項(xiàng)目管理程序》進(jìn)行評(píng)定。 d) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)根據(jù)選定的分承包方的范圍組織采購(gòu)原輔材料及20xx 版 ISO9001 質(zhì)量手冊(cè) 20 包裝物等物資； e) 工程部負(fù)責(zé)外協(xié)施工隊(duì)伍的管理。 采購(gòu)控制 物資的采購(gòu)應(yīng)按物資采購(gòu)管理程序進(jìn)行，保證所采購(gòu)物資的質(zhì)量符合規(guī)定要求，供貨及時(shí)，貯備合理。 銷售公司的要貨計(jì)劃更改時(shí)，對(duì)更改的內(nèi)容重新進(jìn)行評(píng)審。 非常規(guī)要貨計(jì)劃的評(píng)審 有特殊要求的要貨計(jì)劃，由業(yè)務(wù)部準(zhǔn)備有關(guān)資料，并將要求傳遞至有關(guān)部門。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求和評(píng)審 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)制定《產(chǎn)品銷售合同的評(píng)審程序》， 負(fù)責(zé)與產(chǎn)品相關(guān)要求的確定，并在合同或定單在接收之前，組織對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審，并確保： a) 產(chǎn)品要求得到確定； b) 與以前表述不一致的合同、訂單要求已予以解決； c) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 20xx 版 ISO9001 質(zhì)量手冊(cè) 18 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，品管部確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程處于受控狀態(tài)，使產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。 公司應(yīng)確定，提供并維護(hù)為實(shí)施產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，基礎(chǔ)設(shè)施包括： a) 工作場(chǎng)所：車間、辦公場(chǎng)所及相 關(guān)設(shè)施； b) 過程設(shè)備：生產(chǎn)設(shè)備、工具、測(cè)量?jī)x器設(shè)備、計(jì)算機(jī)等； c) 支持性服務(wù)：水、電、氣供應(yīng)，通訊設(shè)施及運(yùn)輸設(shè)施等。其目的應(yīng)達(dá)到：相互了解，互相信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果，并要求在橫向的各職能部門之間協(xié)調(diào)一致，縱向的上、下層之間政令暢通； 信息溝通采用方式：各種會(huì)議、書信、改善提案等各種媒體。 管理者代表 總經(jīng)理任命總工程師為質(zhì)量體系運(yùn)行負(fù)責(zé)人，代表總經(jīng)理組織建立和運(yùn)行質(zhì)量體系；組織分配、協(xié)調(diào)、監(jiān)督企業(yè)內(nèi)各部門的質(zhì)量職能；負(fù)責(zé)處理產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中涉及質(zhì)量體系的各種問題；領(lǐng)導(dǎo)并組織進(jìn)行質(zhì)量體系審核，及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況。 釀造