品質(zhì)培訓(xùn)材料(文件)
【正文】 分析 7 過程所運(yùn)用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)是否能滿足企業(yè)的需要 8 過程檢驗(yàn)和監(jiān)控人員與各車間的溝通如何，是否形成產(chǎn)品質(zhì)量是制造出來的，而不是檢驗(yàn)出來的理念 9 產(chǎn)品訂單的特殊要求是否能及時(shí)傳遞到過程監(jiān)控人員 第三節(jié) 品管職責(zé)與權(quán)限 過程管理－文件和標(biāo)準(zhǔn) 1有無作業(yè)指導(dǎo)書且完整、完善 2有無過程檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)且完整、完善 3有無明確過程檢驗(yàn)流程及質(zhì)量控制點(diǎn) 4有無過程檢驗(yàn)記錄 /監(jiān)督監(jiān)控記錄且真實(shí)可行 5有無文件化過程異常處理的程序 6半成品放行權(quán)有無明確規(guī)定 7有無文件化的過程檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)準(zhǔn)及區(qū)分，且有效執(zhí)行 8有無相關(guān)品質(zhì)問題及統(tǒng)計(jì)分析 第三節(jié) 品管職責(zé)與權(quán)限 成品管理 1成品是否有明確的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 2成品檢驗(yàn)（含化驗(yàn)員）人員素質(zhì)能否達(dá)到相應(yīng)的要求 3成品檢驗(yàn)的抽樣是否合理 4每一客戶 /訂單的特殊要求是否都準(zhǔn)確無誤地傳遞到相關(guān)人員 5有無文件化規(guī)定成品的標(biāo)識(shí)方法及確定執(zhí)行 6有無有效防止成品漏檢的方法 7有無文件化規(guī)定成品異常處理程序，如處理方法，批準(zhǔn)權(quán)限 8成品檢驗(yàn)結(jié)果由誰批準(zhǔn) 9成品是否可以特別放行，如可以特別放行應(yīng)達(dá)到怎樣的程度才可特別放行，審批權(quán)限是否得到明確的規(guī)定 10成品檢驗(yàn)報(bào)告是否清晰，保存是否合理，能否通過成品檢驗(yàn)報(bào)告追溯到相應(yīng)的生產(chǎn)組、批號(hào)、日期及重要原材料等 11有無發(fā)貨監(jiān)裝記錄且記錄完整 12庫(kù)存積壓產(chǎn)品出廠前是否進(jìn)行重新檢驗(yàn)確認(rèn) 第三節(jié) 品管職責(zé)與權(quán)限 監(jiān)視和測(cè)量裝置管理 1計(jì)量 /檢測(cè)沒備是否形成臺(tái)賬統(tǒng)一管理，臺(tái)帳是否實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，定時(shí)更新 2各質(zhì)量檢驗(yàn)流程有無明確規(guī)定所使用儀器名稱 3計(jì)量 /檢測(cè)設(shè)備的精確度能否達(dá)到測(cè)量的使用要求 4計(jì)量 /檢測(cè)設(shè)備能否追溯到國(guó)家基準(zhǔn)或國(guó)際基準(zhǔn) 5計(jì)量 /檢測(cè)設(shè)備是否按要求定期進(jìn)行校驗(yàn)（外 /內(nèi)） 6計(jì)量設(shè)備的使用狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否明確 7計(jì)量設(shè)備所使用的環(huán)境是否達(dá)到其設(shè)備本身要求的環(huán)境條件 8復(fù)雜的計(jì)量設(shè)備是否形成操作指導(dǎo)書指導(dǎo)員工如何操作 9檢測(cè)設(shè)備有無定期保養(yǎng)且建檔 第三節(jié) 品管職責(zé)與權(quán)限 質(zhì)量保證－體系推進(jìn)和考核 1有無建立完整的質(zhì)量管理體系 (從設(shè)計(jì)一出貨一服務(wù) ) 2整體管理架構(gòu)是否完整，各級(jí)管理職能是否明確 3是否以文件形式規(guī)定質(zhì)量目標(biāo)且為員工所理解及各部門執(zhí)行 4各相關(guān)單位有無對(duì)質(zhì)量記錄的收集、發(fā)放、借閱等進(jìn)行管制 5產(chǎn)品生產(chǎn)過程中各產(chǎn)品的狀態(tài)有無標(biāo)識(shí)并有追溯性 6客戶抱怨處置是否及時(shí)，有無對(duì)客戶進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查 7有無對(duì)體系運(yùn)行情況進(jìn)行定期的考核和改進(jìn) 第三節(jié) 品管職責(zé)
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