【正文】 ? 26 二、用地及建筑面積指標(biāo) ????????????????????????? 27 第八章 節(jié)能、節(jié)水 ????????????????? 28 一、節(jié)能措施綜述 ????????????? ??????????????? 28 二、單項節(jié)能工程 ???????????????????????????? 29 三、能耗指標(biāo)和節(jié)能評價 ????????????????????????? 30 四、建筑節(jié)能 ?????????????????????????????? 31 第 九章 環(huán)境保護 ?????????????????? 32 一、產(chǎn)污環(huán)節(jié)及治理整治措施 ??????????????????????? 32 二、環(huán)境綠化 ?????????????????????????????? 34 三、環(huán)境評價 ?????????????????????????????? 34 第十章 安全生產(chǎn)與消防 ??????????????? 38 一、設(shè)計依據(jù) ?????????????????????????????? 38 二、 工程概述 ?????????????????????????????? 39 三、工業(yè)衛(wèi)生與消防 ??????????????????????????? 40 第十一章 組織機構(gòu)與人力資源配置 ?????????? 41 一、組織管理機構(gòu) ???????????????????????????? 41 二、人員配置 ?????????????????????????????? 41 三、項目招標(biāo)管理 ???????????????????????????? 41 第十二章 投資估算與資金來源 ???????????? 41 一、投資估算 ????????????????????????????? 41 四、資金來源 ?????????????????????????????? 41 第十三章 財務(wù)評價 ?????????????? ??? 42 一、產(chǎn)品銷售收入和增值稅、 ??????????????????????? 42 二、總成本費用估算 ??????????????????????????? 42 三、利潤總額及分配 ??????????????????????????? 43 四、財務(wù)盈利能力分析 ??? ??????????????????????? 43 五、不確定性分析 ???????????????????????????? 43 六、財務(wù)評價結(jié)論 ???????????????????????????? 44 第十四章 經(jīng)濟效益和社會效益 ???????????? 44 帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展 ?????????????????????? 44 帶動工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展， ????????????????????????? 44 從現(xiàn)金流量分析得出， ????????????????????????? 44 第十五章 項目結(jié)論 ????????????????? 44 本項目經(jīng)財務(wù)分析得知， ??????? ????????????????? 45 該項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展方向 ???????????????? 。 盈虧平衡點 =固定成本 /（銷售收入 增值稅銷售稅金及附加 變動成本） *100％ ⑸ 財務(wù)凈現(xiàn)值為 11517萬元 （稅后）（折現(xiàn)率為 10%） ；財務(wù)內(nèi)部收益率為 % 建設(shè)年限 ：二年 二、 編制依據(jù)及研究范圍 編制依據(jù) 根據(jù) 國務(wù)院 國發(fā)〔 20xx〕 24 號《關(guān)于支持 加快建設(shè)海峽西岸經(jīng)濟區(qū)的若干意見》 、國務(wù)院 《紡織工業(yè)調(diào)整和振興計劃》、 政府 《 紡織產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興實施方案 》、 縣土地利用總體規(guī)劃 和 《 縣城市總體規(guī)劃》（草案）等文件精神，結(jié)合我縣紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實際 情況。 （ 3）以 淘汰落后工藝和產(chǎn)能 促進(jìn)紡織產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步為契機，破解紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展中嚴(yán)重的用工不足的問題。相距三明 200 公里、龍巖 150 公里、梅州市300 公里、贛州 190 公里。 11′－ 26176。 人文狀況 縣是一個人口大縣，全縣人口 52 萬。不論城市或鄉(xiāng)村，師長都在人們心目中得到敬重；不論何方來客都給人賓至如歸的感覺。 是全國著名的革命老區(qū)。紡織服裝、機械電子、農(nóng)副產(chǎn)品加工、稀土精深加工等“ 2+2”主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)規(guī)模產(chǎn)值 億元，占全縣規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值的 %。 至永安鐵 路列入我國抓緊建設(shè)的鐵路 。 年平均降雨量 毫米。春雨季： 34 月平均雨量 433 毫米，占年雨量 25%。 全縣年可照時數(shù) 4423 小時（潤年 4434 小時），日照百分率 41%。 相對濕度：相對濕度隨著海洋暖濕氣流增強和氣溫升高而增大。最大相對濕度出現(xiàn)于降水或有霧的日子，最大值 100%，最小相對濕度出現(xiàn)于嚴(yán)冬，最小值 5%（出現(xiàn)于 1963 年 1月）。日最高氣壓通常出現(xiàn)于 10 時和 23 時前后，日最低氣壓通常出現(xiàn)于 5 時和 16 時前后。 5月至 9月以南風(fēng)為主 相對濕度日變化與氣溫日變化相反，最大相對濕度出現(xiàn)于日較低氣溫期間，最小相對濕度出現(xiàn)在日較高氣溫期間。 一些企業(yè)裝備老化，有些 70 年代的設(shè)備還在運行，在用工、節(jié)能、產(chǎn)品質(zhì)量等方面嚴(yán)重制約了我縣紡織產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。充分發(fā)揮市場配置資源的 基礎(chǔ)性作用，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和企業(yè)加強管理，實現(xiàn)優(yōu)勝劣汰。生產(chǎn)持續(xù)較快增長，產(chǎn)品出口大幅增加，結(jié)構(gòu)調(diào)整取得進(jìn)展，對就業(yè)和惠農(nóng) 的貢獻(xiàn)突出。全行業(yè)吸納就業(yè)人數(shù)超過 20xx 萬人，其中 80%為農(nóng)民工；消化農(nóng)業(yè)提供的棉、毛、麻、絲天然纖維近 1000 萬噸，惠 及 1 億農(nóng)民。20xx 年下半年以來，國際金融 危機對我國紡織工業(yè)造成嚴(yán)重影響，市場供求失衡，企業(yè)經(jīng)營困難、虧損增加，吸納就業(yè)人數(shù)下降，我國紡織工業(yè)陷入多年未見的困境。 紡織服出口主要特點有： 一般貿(mào)易方式出口為主導(dǎo)。 歐盟、東盟和美國為主要出口市場。 1 季度， 服裝出口 17 億美元，增長 %；紡織紗線、織物及制品出口 億美元，增長 4%。 利潤總額： 20xx 年三季度，紡織行業(yè)利潤總額為 億元，同比增長 ％，同比增速較上季度回落 個百分點；環(huán)比增長 ％，環(huán)比增速較上季度回落 個百分點。 經(jīng)初步季節(jié)調(diào)整， 20xx 年三季度，化纖行業(yè)稅金總額為 億元，同比增長 ％，同比增速較上季度加快 個百分點；環(huán)比增長 ％，環(huán)比增速較上季度大幅加快 個百分點。 主要產(chǎn)品的產(chǎn)量增速持續(xù)回升， 111 月，規(guī)模以上紡織企業(yè)累計完成紗產(chǎn)量 萬噸，同比增長 %，增速較上年同期高出 個百分點；化纖產(chǎn)量 萬噸，同比增長 %，較上年同期高 個百分點，增速回升趨勢尤為顯著；布和服裝的產(chǎn)量分別為 億米、 億件，同比增速分別為 %、 %。 同時，在世界主要紡織品市場上我國產(chǎn)品的份額持續(xù)上升，表明我國紡織品依然保持較強的國際競爭力。 111 月，規(guī)模以上紡織企業(yè)內(nèi)銷產(chǎn)值為 億元，同比增長 %，并且自初以后呈顯著的逐月上升趨勢，較 12 月已回升 個百分點。 運行質(zhì)效持續(xù)增強 行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整持續(xù)推進(jìn)，節(jié)能減排技術(shù)的推廣應(yīng)用取得新進(jìn)展，緩解了環(huán)境壓力，在印染類企業(yè)中體現(xiàn)得更加明顯；化纖行業(yè)加快淘汰落后產(chǎn)能，不斷推動技術(shù)進(jìn)步和設(shè)備更新，化纖差別化率不斷提高；廣大企業(yè)通過不斷挖掘內(nèi)部潛力，使生產(chǎn)成本得到較好控制；企業(yè)管理水平持續(xù)增強，通過不斷加強供應(yīng)鏈管理，優(yōu)化生產(chǎn)計劃與庫存的配置，提高資金運轉(zhuǎn)效率，加快市 場反應(yīng)速度，增強市場競爭力。其中，紡織業(yè)累計同比增長 %，較 12 月回升了 個百分點；服裝行業(yè)則延續(xù)著 09年 12月份以來的持續(xù)增長趨勢，增速已升至 %；化纖行業(yè)利潤增速反彈尤為顯著， 111 月同比增長 %，較 12 月大幅增加了 個百分點。紡織全行業(yè) 20xx 年的出口總額為 1710 億美元，同比下降 %。根據(jù)國際貨幣基金組織預(yù)測，20xx 年，全球 GDP 將由 20xx 年的負(fù)增長 1%恢復(fù)到增長 3%，全球貿(mào)易額增速也將由 12%回升到 2%。 20xx 年，我國宏觀經(jīng)濟將繼續(xù)回升向好，隨著國內(nèi)就業(yè)狀況得到穩(wěn)定，市場信心繼續(xù)提高，內(nèi)需市場仍將實現(xiàn)穩(wěn)定增長。 行業(yè)調(diào)整升級步伐繼續(xù)加快，內(nèi)生動力貢獻(xiàn)將更加突出 20xx 年是《紡織工業(yè)“十一五”發(fā)展綱要》實施的最后一年，也是《紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》落實的第二年，加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級是紡織 行業(yè)的重要發(fā)展任務(wù)。 五、 產(chǎn)品目標(biāo)市場分析 目前，在我國超過 2400 萬噸的紗線產(chǎn)量中，占據(jù)高端市場的數(shù)量少之又少，我國對高檔精梳紗的需求主要以進(jìn)口為主了，說明高 檔精梳紗在我國產(chǎn)能較少，市場需求較大。但是，相比紗線產(chǎn)量的快速增長，新型紗線、高附加值紗線的發(fā)展依然進(jìn)步有限。如何將紗線的品質(zhì)、外觀、功能和面料的開發(fā)有機結(jié)合，熟練地將多種纖維巧妙配伍，形成多元混紡紗線，再織制成具有獨特特色面料等技術(shù)，將是國內(nèi)紡紗、織造業(yè)研究的方向。當(dāng)前，紡織生產(chǎn)企業(yè)非常關(guān)注如何提高織機效率，但是提高織機效率，取決于紗線的質(zhì)量。隨著居民生活水平的提高，產(chǎn)品檔次的不斷提升，市場對精梳紗的需求將會進(jìn)一步提高。 因為轉(zhuǎn)杯紗具有條干均勻、接頭少 結(jié)雜少、彈性伸長大、耐磨性能好等特點，因此，特別適用于開發(fā)針織品。根據(jù)國外轉(zhuǎn)杯紡產(chǎn)品分布資料，轉(zhuǎn)杯紗用于機織外衣類占 23%，針織服裝類占 42%，可見針織品也是純棉轉(zhuǎn)杯紡紗產(chǎn)品的發(fā)展方向。由于氣流紡紗的原料適應(yīng)性、紡織適應(yīng)性廣等特點，市場需求較大。從我國紗線、面料和服裝出口情況看，加入 WTO 后，紗線、面料和服裝出口連續(xù)幾年都呈現(xiàn)高速增長趨勢。 六、銷售預(yù)測及銷售方式 本項目所生產(chǎn)的產(chǎn)品主要銷售方向為國內(nèi)市場和國際市場。隨著人們消費水平的提高，崇尚綠色、回歸自然成為了引導(dǎo)消費的主旋律，精梳紗線和高檔氣流紡紗的優(yōu)良性能也被越來越多的消費者所認(rèn)同。還可以根據(jù)客戶需要制成紙箱包裝的產(chǎn)品。該項目建成投產(chǎn)后，其產(chǎn)品的市場前景十分廣闊。 20xx 年實現(xiàn)紡織工業(yè)產(chǎn)值 億元， 擁有利郎、 安踏 、 匯鑫、南 益、威鴻 、卡鑫隆 等一大批知名企業(yè) ；擁有 “卡利奴”、“法狐” 海希頓、鴻程牌等 紡織 服裝品牌 ； 已形成紡紗、織造、非織造布、染整、服裝加工、紡機紡器 材 等行業(yè)結(jié)構(gòu) 的完善 產(chǎn)業(yè)鏈 。 著力解決企業(yè)用工緊缺問題。正月初五、初六，舉辦大型用工招聘會， 以 緩解了企業(yè)工人短缺的困難 。 切實做好城鄉(xiāng)統(tǒng)籌就業(yè)試點工作。 發(fā)展面向農(nóng)村的職業(yè)教育。對 紡織項目，實施倒排序進(jìn)度，對建設(shè)中遇到的各種問題，主動跟進(jìn)，及時協(xié)調(diào)，爭取今年的新項目全部開工建設(shè)，形成投產(chǎn)一批，在建一批，開工一批，儲備一批的項目滾動發(fā)展態(tài)勢。 二 、項目建設(shè)必要性 從我縣的紡織產(chǎn)業(yè)狀況來看 我縣的 紡織 產(chǎn) 業(yè)在快速發(fā)展的過程中，長期積累的矛盾和問題也日漸凸顯?，F(xiàn)在，在國家倡導(dǎo) “ 中部崛起 ” 、 “ 紡織服裝產(chǎn)業(yè) ” 梯度轉(zhuǎn)移的號召下， 具備了一定條件和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。 公用工程：一層的 鍋爐房 1 個 ，占地為 672 ㎡； 消防水池一個，占地 200 ㎡，容積為 800 m3.；配電室占地 270㎡ .總用地面積 1143㎡， 占總面積的 %. 服務(wù)工程：四層的辦公綜合樓， 占地 畝，建筑面積 6800 ㎡ 。 安裝轉(zhuǎn)杯紡 22 臺，共 5280 頭。 二、 建設(shè)內(nèi)容 （一） 廠內(nèi) 基礎(chǔ)設(shè)施 建設(shè) 供水工程 建設(shè)依據(jù) 《城市給水工程規(guī)劃規(guī)范》 (GB 50282－ 98) 《室外給水設(shè)計規(guī)范》 (GBJ 13－ 86)、 《室外給水設(shè)計規(guī)范》 GBJ1386（ 97版） 、 《生活飲用水衛(wèi)生 規(guī)范》（衛(wèi)法監(jiān)發(fā) 20xx， 161 號） 。/d，鼓勵工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)水的循環(huán)利用，充分節(jié)約水資源。 電信工程 預(yù)計 廠 區(qū)內(nèi)電話裝機數(shù)約為 200 門。設(shè)置封閉式垃圾筒和小型垃圾中轉(zhuǎn)站。 ?1?水體環(huán)境質(zhì)量控制目標(biāo) 園區(qū)內(nèi)的汀江水質(zhì)應(yīng)達(dá)到《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ GB3838200）中的 III類地表水體水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。 ?4?固體廢棄物處置控制目標(biāo) 城鄉(xiāng)居民生活垃圾衛(wèi)生填埋率應(yīng)達(dá)到 100%；醫(yī)療有害廢棄物焚燒處理率應(yīng)達(dá)到 100%。 ?2?大氣環(huán)境保護措施 合理布局建設(shè)用地， 使工業(yè)用地相對集中布置，減輕工業(yè)廢氣對居住區(qū)或公建區(qū)的影響。 優(yōu)選樹冠大、生長迅速、吸附 SO2 能力強、抗病蟲能力佳的行道樹種，如樟樹，在有限的行道樹用地上，發(fā)揮最大的大氣污染治理能力，為居民提供綠蔭，緩減熱島效應(yīng)。 符合《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》、《醫(yī)療廢物管理條例》等的規(guī)定，實現(xiàn)工業(yè)廢棄物綜合利用和處理，綜合率達(dá) 100%。 A、 垃圾分類檢查種類 生活垃圾：是指在日常生活中或者為日常生活提供服務(wù)的活動中產(chǎn)生的固體廢物以及法律、行政法規(guī)規(guī)定視為生活垃圾的固體廢物。 B、 貯存設(shè)施和場所的規(guī)定 各單位應(yīng)設(shè)置用于分類收集固體廢物的貯存設(shè)施和場所，將生活垃圾與一般工業(yè)固廢、危險廢物分別存放，禁止將危險廢物混入非危險廢物中貯存。 危險廢物的運輸方式：危險廢物必須采用專用車輛運