【正文】 細的作業(yè)流程及其人力 ? 功能的要求（如設施規(guī)範） ? 包括正常及異常的狀況 ? 商業(yè)規(guī)範之方法 ? 排放標準（如環(huán)保法令 ) ? 相關的程序書 作業(yè)管制 70 ? 空氣污染防制作業(yè)標準 ? 廢水污染防治作業(yè)標準 ? 廢棄物管理作業(yè)標準 ? 噪音污染防制作業(yè)標準 ? (毒性 )化學物質管理作業(yè)標準 ? 動火管制作業(yè)標準 ? 能資源管理作業(yè)標準 ? 易燃物品管理作業(yè)標準 ? 鍋爐操作規(guī)範 ? 冷媒管理作業(yè)標準 (CFCs) 作業(yè)標準書(WI,SOP) 有那些 作業(yè)管制 71 流程圖在環(huán)境管理系統(tǒng)之功用 可有效完整鑑別環(huán)境考量面輔助稽核可有效明訂作業(yè)管制 可輔助監(jiān)督與量測流程圖之功用 作業(yè)管制 72 廢氣處理流程圖 實驗室廢氣排放 局部排氣 風罩 風管 抽風機 洗滌塔 煙囪 廢氣 排至大氣 給水 加藥 排放 廢水 風速 集塵效果 破損 積塵 皮帶 潤滑 噪音 啟動停止 故障 加藥 (量 ) 給水 (壓力 ) 排放 (頻率 ,量 ) 監(jiān)測放流水 pH,SS,pb 啟動停止 故障 採樣 檢測 CEM 作業(yè)管制 73 廢水處理流程圖 調勻池 初沉池 終沉池 加 Cl池 廢水 A/B/C/D 放流至 承受水體 加藥 加藥 (量 ) 排放 (量 ) 監(jiān)測放流水 pH,SS,COD,水量 藥品貯存 抽水機 曝氣池 鼓風機 空氣 廢氣 污泥 污泥 污泥濃縮機 廢水 作業(yè)管制 74 桶子 : 盡量勿疊放 勿置於交通頻繁處 勿置於土壤上 注意雨水逕流 注意附近的承受水體 般運方式 ,避免洩露 最好置有阻圍 洩捕裝置 消防設施 MSDS 注意化學品之混存問題 注意貯存環(huán)境溫度及通風 作業(yè)管制 作業(yè)管制程序中化學品貯存原準 : 貯槽 : 卸裝接頭及管線注意 槽車管制 槽體腐蝕及承受體 最好置有阻圍 洩捕裝置 消防設施 MSDS 注意化學品之混存問題 注意貯存環(huán)境溫度及通風 裝卸時之蒸汽排出 液位計之設置 75 鍋爐 :T,P 洗滌塔 :pH,dP 袋濾式集塵氣 :dP 燃燒設備 :T,P,O2 沉澱池 :t,Q(WW) 混凝池 :Dose Q,Mixer speed,Q(WWater) 化學反應池 :Dose Q,Control logic,Q(WW) 局部排氣風罩 :V 作業(yè)管制 作業(yè)管制程序中作業(yè)準則重要參數(shù) : 76 稽核重點 ?是否有顯著考量面未被控制 ?作業(yè)管制有效性 ? ?標準操作流程是否定義 ?標準作業(yè)流程是否定義 ?維修作業(yè)是否遺漏 ?防止污染之重要控制參數(shù)是否定義 ?異常判定基準是否定義 ?現(xiàn)場操作是否按照程序 ?紀錄是否正常 ?人員作業(yè)現(xiàn)況 ?現(xiàn)場是否有污染跡象 ?相關 WI,SOP是否提供包商 作業(yè)管制 77 緊急事件準備及應變 組織應建立並維持適當?shù)某绦?,以鑑別可能發(fā)生和因應所發(fā)生之意外或緊急況 ,並防止或治輕此類事件對環(huán)境造成的衝擊。 63 文件管制 本條文之目的是為了管理文件 ,以達到文件 : ? 易於檢索 ? 版本正確 ? 有效支援 EMS之運作 目的 64 ? 文件編碼方式及其施行狀況是否一致 ? ? 擬訂 /審查 /核準 /修訂之流程及權責是否明訂 ,文件是否對應施行 ? ? 保存地點 /期限是否詳訂 ? ? 分發(fā)方式及其施行狀況 ? ? 過期文件是否收回銷毀 ? ? 保留作廢文件是否標示 ? 稽核重點 文件管制 65 作業(yè)管制 條文 組織應基於環(huán)境政策、目標及標的，鑑別出有那些作業(yè)與活動項目係與已確認的重大環(huán)境考量有關，組織應規(guī)劃包括維修在內的上述活動，透過下列各項方式，以確認作業(yè)時能符合規(guī)定的條件： 66 作業(yè)管制 條文 ? a)建立並維持文件化之程序俾能涵蓋如缺少那些程序時可能造成偏離環(huán)境政策和環(huán)境目標與標的之情況 。 (d) 即時地將失效的文件自所有發(fā)行處和使用處收回 ,否則要確保其不被誤用 。 (b) 供做相關文件的指南。 條文 47 訓練 .認知與能力 本條文之意義是為了確認組織人員 能有效執(zhí)行環(huán)境管理系統(tǒng) 條文之意義 48 訓練需求是否依照程序鑑別 ? 訓練計畫是否納入與顯著考量面相關人員 ? 法令與內稽人員是否訓練 ? 如何執(zhí)行訓練有效性評估 ? 記錄保存 ? 認知程度與能力評斷 – 標準要求 (a)? (d) – 專業(yè)証照、專責人員 訓練 .認知與能力 稽核重點 : 49 溝通 條文 組織應針對環(huán)境考量面與環(huán)境管理系統(tǒng)建立並維持適當?shù)某绦?,以供 (a) 組織內各部門與階層之間溝通 。 ? b)員工之作業(yè)活動對環(huán)境所造成之實際或潛在的重大環(huán)境衝擊 ,以及提升個人績效能夠帶來的環(huán)境效益 。 環(huán)境管理方案 條文 40 本條文的目的是為了達成其環(huán)境目標與標的 方案中應包括： ?a)權責分工； ?b)方法和時程 。 目標與標的 條文 35 建立與審查環(huán)境目標時，組織應考慮 : ?法令規(guī)章與其他相關要求事項 ?本身重大的環(huán)境考量面 ?技術面取捨與財務作業(yè)及業(yè)務要求事項 ?以及利害相關者的觀點。 造成人員傷亡或 財產損失環(huán)境損害 環(huán)境考量面 26 環(huán)境考量 顯著考量面 監(jiān)督量測 目標標的 作業(yè)管制 活動 產品 服務 公用區(qū) 倉儲區(qū) 能資源 利害相關團體意見 間接考量 供應商 承包商 設備管線 操作及維修 新製程 新產品 新環(huán)境 緊急及意外狀況 緊急應變 環(huán)境考量面 顯著考量面與其他條文的關係 27 鑑別考量面之程序書是否合理 ? 考量面是否完整 ? 是否有一顯著性考量面評估準則 ? 顯著性考量面評估基準是否恰當 ? 考量面是否定期更新 ? 能資源 /間接考量面 /法令規(guī)範是否納入 ? 環(huán)境考量面 驗證重點 : 28 法令及其他要求 法令規(guī)章與其它要求事項 (Clause ) 組織應建立並維持一程序，以鑑別並取得與本身之活動、產品或服務之環(huán)境考量面有關，且須遵守的一切法令規(guī)章與其他要求事項。ISO14001 條文講解及稽核重點 1 管理模式 PDCA PLAN規(guī)劃 DO 執(zhí)行 CHECK 檢查 ACTION 採取行動或修正 2 環(huán)境政策 持續(xù)改善 環(huán)境管理模式 規(guī)劃 執(zhí)行及運作 檢查及改善 管理審查 P D C A 3 環(huán)境考量 顯著考量面 監(jiān)督量測 目標標的 /方案 作業(yè)管制 活動 服務 公用區(qū) 倉儲區(qū) 能資源 利害相關團體意見 間接考量 供應商 承包商 設備管線 操作及維修 新環(huán)境 緊急及意外狀況 緊急應變 EMS Model Plan 4 EMS Model Do 執(zhí)行與運作 訓練