李征社會服務(wù)項目管理(文件)
【正文】 胡馬騎。 15:12:4215:12:4215:123/10/2023 3:12:42 PM ? 1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 :12:4215:12:42March 10, 2023 ? 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 下午 3時 12分 42秒 下午 3時 12分 15:12: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blandit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis ut cursus. 感 謝 您 的 下 載 觀 看 專家告訴 。 2023年 3月 下午 3時 12分 :12March 10, 2023 ? 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 15:12:4215:12:4215:12Friday, March 10, 2023 ? 1知人者智，自知者明。 下午 3時 12分 42秒 下午 3時 12分 15:12: ? 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 2023年 3月 10日星期五 下午 3時 12分 42秒 15:12: ? 1楚塞三湘接，荊門九派通。 15:12:4215:12:4215:123/10/2023 3:12:42 PM ? 1成功就是日復(fù)一日那一點點小小努力的積累。 2023年 3月 下午 3時 12分 :12March 10, 2023 ? 1行動出成果，工作出財富。 15:12:4215:12:4215:12Friday, March 10, 2023 ? 1乍見翻疑夢，相悲各問年。 審計重點內(nèi)容及問題處理原則 ? （一）項目管理制度建立及執(zhí)行情況 ? （二）項目預(yù)算編制及執(zhí)行情況 ? 、合理 ? 審計重點內(nèi)容及問題處理原則 ? （三）項目實施情況 ? ? 2. 是否存在分包轉(zhuǎn)包行為 ? ? ? ? 審計重點內(nèi)容及問題處理原則 ? （四）資金使用情況 ? ? 、列支標(biāo)準(zhǔn)是否符合規(guī)定 ? （五）項目核算情況 ? （六）項目檔案管理情況 ? （七）是否存在其他違規(guī)行為 項目執(zhí)行情況評價 ? （一）項目執(zhí)行情況評價 ? 1．存在重大問題項目的評價標(biāo)準(zhǔn) ? ? （二）各省項目執(zhí)行情況評價 審計發(fā)現(xiàn)的問題 ? （一）部分項目未按規(guī)定時間完成 ? 11月 30日前完成 ? ? ? （二）項目未按規(guī)定投入配套資金 審計發(fā)現(xiàn)的問題 ? （三）項目 執(zhí)行 不規(guī)范 ? 1．項目執(zhí)行單位未建立項目管理制度 ? ，致使部分項目支出無法確認(rèn) ? 或預(yù)算 ? 4．部分項目合作執(zhí)行方的選擇未履行必要的程序 , 個別項目存在選擇 利益 關(guān)聯(lián)方作為合作執(zhí)行方 審計發(fā)現(xiàn)的問題 ? 或選擇程序 不明確 ? ? 不規(guī)范 ? 8. 物資或服務(wù)購買手續(xù)不齊全 ? (1)未履行必要選擇程序或相關(guān)資料不齊備 ? （ 2） 購買合同、 票據(jù)不規(guī)范 ? （ 3）發(fā)放程序不規(guī)范， 存在弄虛作假嫌疑 審計發(fā)現(xiàn)的問題 ? （四）項目支出不符合規(guī)定 ? 費用，如：列支未列入預(yù)算的費用 ? ，如： 超標(biāo)準(zhǔn)支付專家費、勞務(wù)費 、本單位工作人員工資等 ? ? 審計發(fā)現(xiàn)的問題 ? （五）資金支付不規(guī)范 ? ，出現(xiàn)價格不公允的現(xiàn)象 ? 2. 存在超過規(guī)定使用大額現(xiàn)金的現(xiàn)象 ? ，存在公款私存嫌疑 ? 審計發(fā)現(xiàn)的問題 ? （六）會計核算不規(guī)范 ? ? 單獨核算 ? ? 審計發(fā)現(xiàn)的問題 ? （七）受益人確認(rèn)程序不規(guī)范 ? 1.《受益對象確認(rèn)書》填列不規(guī)范 ? 或受益人 ? 3. 受益人回訪中發(fā)現(xiàn)回訪結(jié)果存在《受益對象確認(rèn)書》所載明事項與不符的現(xiàn)象 ? （八）項目檔案管理不規(guī)范 ? 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 ? 2023年 1月 底完成全部項目的 審計 報告 ? 2023年 2月 15日全部匯總審計報告 ? 。 ? ， 保證在 2023年 11月 30日前完成。 受益對象的確認(rèn) ? （一）受益對象確認(rèn) ? （二）受益對象回訪 受益對象的確認(rèn) ? 序 ，并做到： ? （ 1）確認(rèn)書內(nèi)容完整 （ 格式文本可以修改 ） ? 04受益對象確認(rèn)書 .doc ? （ 2）確
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