業(yè)務(wù)流程及崗位職責(zé)02(文件)
【正文】 員 對計劃購進(jìn)藥品 進(jìn)行質(zhì)量審核 審核是否合格 否 是 同意采購 不同意采購 關(guān)鍵控制點 業(yè)務(wù)部門組織采購 業(yè)務(wù)部門接貨 編制購進(jìn)記錄 驗收員 質(zhì)量驗收通知單 接口 關(guān)鍵控制點 藥品驗收 驗收通知 輸入 驗收員 填寫質(zhì)量驗收記錄 輸出 驗收是否合格 否 是 業(yè)務(wù)部門處理 接口 關(guān)鍵控制點 實施質(zhì)量驗收 質(zhì)量驗收入庫通知單 拒收報告單 輸出 藥品入庫 入庫通知 輸入 保管員 藥品入庫 輸出 核對是否合格 否 是 質(zhì)管部門處理 接口 關(guān)鍵控制點 單、貨核對 簽字收訖 拒收報告單 輸出 藥品出庫 發(fā)貨憑證 輸入 付貨員 填寫復(fù)核記錄 輸出 復(fù)核是否合格 否 是 對藥品作下帳處理 關(guān)鍵控制點 備貨 輸出 復(fù)核員 按發(fā)貨憑證對實物進(jìn)行 質(zhì)量、數(shù)量、項目檢查 向客戶方交貨 質(zhì)管人員 存在質(zhì)量問題 藥品銷售 客戶需求信息 輸入 開票員 輸出 復(fù)核是否合格 否 是 收款 關(guān)鍵控制點 審核客戶方資質(zhì) 終止 收款員 客戶方領(lǐng)貨 編制開票記錄 打印發(fā)貨憑證 藥品銷售退回 客戶退貨信息 輸入 銷售員 是否同意退貨？ 否 關(guān)鍵控制點 終止 填寫《退貨通知單》 《退貨通知單》 銷售主管 驗收員 業(yè)務(wù)主管 驗收過程中發(fā)現(xiàn)不合格藥品 填寫《質(zhì)量可疑藥品報告單》 養(yǎng)護(hù)員 養(yǎng)護(hù)過程中發(fā)現(xiàn)不合格藥品 確 認(rèn) 填寫《不合格藥品臺賬》 企業(yè)負(fù)責(zé)人 報損審批 填寫《不合格藥品銷毀記錄》 放入不合格藥品區(qū) 不合格藥品處理程序 驗收員 質(zhì)管人員 填寫《藥品拒收單》 采取控制性措施 不合格藥品報損審批 1. 實現(xiàn)藥品經(jīng)營企業(yè)業(yè)務(wù)過程的計算機(jī)化，協(xié)助企業(yè)規(guī)范管理，堵塞漏洞，提高企業(yè)的工作效率，降低員工的勞動強(qiáng)度和差錯率，從而為企業(yè)創(chuàng)造效益。在經(jīng)營和獎罰中嚴(yán)格實施質(zhì)量否決權(quán)。 5 、負(fù)責(zé)檢查公司經(jīng)營活動中記錄的完整性、真實性、準(zhǔn)確性。 協(xié)助質(zhì)量管理部部長定期召開藥品質(zhì)量分析會。 負(fù)責(zé)退回藥品的質(zhì)量分析。 保證驗收入庫的藥品已經(jīng)列入了合格供貨方目錄。 驗收應(yīng)在規(guī)定的時限內(nèi)完成。 對庫存藥品進(jìn)行定期質(zhì)量檢查，并做好記錄 對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時通知質(zhì)量管理部。 根據(jù)銷售和零貨庫的庫存情況，負(fù)責(zé)從整貨庫提取藥品。 每月 25日填報近效期藥品催銷表。 ? 結(jié)算員職責(zé)： 負(fù)責(zé)銷售清單的審核、結(jié)算。 認(rèn)真填寫現(xiàn)金日報表。 審核客戶經(jīng)營范圍。 對庫存藥品的帳目負(fù)責(zé)。 ?
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