【正文】 環(huán) 境 管 理 體 系 手 冊 CEM14000 CH 版本號： A 單元 頁數(shù)： 22 of 33 題目 : 文件 更改 .1 時(shí)間： 作業(yè)文件、環(huán)境記錄：作業(yè)文件和記錄是規(guī)定部門內(nèi)特定工作崗位的任務(wù)與活動的書 面說明，它是對活動方法中的作業(yè)細(xì)節(jié)作出詳細(xì)規(guī)定的文件，是程序文件的支撐性文件。 2. 職責(zé) EHS負(fù)責(zé)《環(huán)境管理體系手冊》、《環(huán)境管理體系程序文件》以及作業(yè)文件和記錄的 控制管理。 文件應(yīng)定期評審，必要時(shí)予以修訂，并確認(rèn)其適應(yīng)性。 各部門文件應(yīng)設(shè)專人妥善保管，機(jī)構(gòu)或人員調(diào)整時(shí)，應(yīng)做好文件交接工作。 與運(yùn)行控制有關(guān)的部門職責(zé)在相應(yīng)的程序文件中加以規(guī)定。 與重要環(huán)境因素有關(guān)崗位的人員，要嚴(yán)格按程序文件和作業(yè)文件操作，并做好運(yùn)行作業(yè)中各環(huán)節(jié)的控制記錄。 4. 相關(guān)文件 《污水、廢氣、噪聲控制程序》 CEM 14114 CH 《固體廢物排放控制程序》 CEM 14115 CH 《危險(xiǎn)化學(xué)品污染控制程序》 CEM 14116 CH 《節(jié)能降耗控制程序》 CEM 14117 CH 《相關(guān)方環(huán)境制約控制程序》 CEM 14118 CH 《新擴(kuò)改建項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)控制程序》 CEM 14119 CH 環(huán) 境 管 理 體 系 手 冊 CEM14000 CH 版本號： A 單元 頁數(shù)： 25 of 33 題目 : 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 更改 . 時(shí)間： 1. 總則 本公司建立并保持《潛在環(huán)境事故或緊急情況應(yīng)急控制程序》，明確可能發(fā)生的緊急事故并制定應(yīng)急預(yù)案，采取相應(yīng)措施，預(yù)防或減少可能發(fā)生的緊急事態(tài)對環(huán)境的影響。 3. 控制要求 EHS 會同其它相關(guān)部門確定公司潛在環(huán)境事故或緊急情況部位或地點(diǎn)，并制定事故重點(diǎn)部位一覽表。 4. 相關(guān)文件 《潛在環(huán)境事故或緊急情況應(yīng)急控制程序》 CEM 14113 CH 環(huán) 境 管 理 體 系 手 冊 CEM14000 CH 版本號： A 單元 頁數(shù)： 26 of 33 題目 : 檢測與測量 更改 .1 時(shí)間： 1. 總則 本公司建立并保持《環(huán)境監(jiān)視和測量管理程序》，以便對具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行和活動的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測，及時(shí)對環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)現(xiàn)程度及環(huán)境管理體系運(yùn)行控制實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)控并形成文件。 3. 控制要求 EHS、工程部、生產(chǎn)部根據(jù)重要環(huán)境因素的關(guān)鍵特性和當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門的要求，對有可能會造成環(huán)境污染的情況進(jìn)行定期監(jiān)測，組織落實(shí)環(huán)境管理控制措施計(jì)劃，對環(huán)境目標(biāo)落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)視和測量。 質(zhì)量部主管負(fù)責(zé)組織對所有用于 環(huán)境控制的監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和檢驗(yàn)，并予以妥善維護(hù)。 EHS 負(fù)責(zé)本公司適用的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況的評價(jià) . 3. 控制要求 EHS、工程部、生產(chǎn)部根據(jù)本部門的環(huán)境因素控制狀況，定期評價(jià)本部門適用的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況，并形成文件。 所有評價(jià)結(jié)果均應(yīng)做好記錄，并予以保存。 EHS 負(fù)責(zé)對上述不符合整改情況進(jìn)行效果驗(yàn)證； 內(nèi)審和外審中發(fā)生的不符合，由審核組提出，責(zé)任部門制定并實(shí)施糾正與預(yù)防措施，由審核組負(fù)責(zé)效果驗(yàn)證。 糾正和預(yù)防措施若涉及文件修改，執(zhí)行《環(huán)境管理體系文件控制程序》 并予以記錄。 3. 控制要求 環(huán)境記錄產(chǎn)生于 環(huán)境管理體系運(yùn)行的各個環(huán)節(jié)，各種環(huán)境記錄在各自的程序和作業(yè)文件 本 資 料 來 自 本 資 料 來 自 中進(jìn)行明確規(guī)定。 4. 相關(guān)文件 《環(huán)境記錄管理程序》 CEM 14116 CH 環(huán) 境 管 理 體 系 手 冊 CEM14000 CH 版本號： A 單元 頁數(shù)： 30 of 33 題目 : 內(nèi)部審核 更改 .1 時(shí)間： 1. 總則 本公司建立并保持《環(huán)境管理體系審核控制程序》，定期檢查和驗(yàn)證環(huán)境管理體系是否符合 ISO14001標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)和體系文件的要求，以及環(huán)境管理體系持續(xù)的符合性和有效性，確保環(huán)境管理體系得到持續(xù)改進(jìn)，并為管理評審提供依據(jù)。 審核組長組織審核組成員，實(shí)施環(huán)境管理體系內(nèi)部審核工作，并負(fù)責(zé)糾正措施的跟蹤驗(yàn)證。 審核組長在編制內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃時(shí)，內(nèi)容應(yīng)包括審核的范圍、頻次、時(shí)間和方法等，并將計(jì)劃在審核前一周下達(dá)到被審核部門。審核結(jié)果及其審核輸出的落實(shí)情況作為管理評審的輸入內(nèi)容。 2. 職責(zé) 總經(jīng)理主持環(huán)境管理評審，批準(zhǔn)環(huán)境管理評審報(bào)告。 本 資 料 來 自 本 資 料 來 自 3. 控制要求 管理評審每年進(jìn)行一次，遇到特殊情況需增加頻次時(shí)由總經(jīng)理決定。 EHS 制定管理評審計(jì)劃，規(guī)定管理評審的依據(jù)、范圍、內(nèi)容、要求，各有關(guān)部門按評審計(jì)劃的內(nèi)容和要求準(zhǔn)備管理評審材料。 4. 相關(guān)文件 《管理評審控制程序》 CEM14113 CH 環(huán) 境 管 理 體 系 手 冊 CEM14000 CH 版本號： A 單元 頁數(shù)： 32 of 33 題目 : 附錄 A 《環(huán)境管理體系程序文件目錄》 更改 . 1 時(shí)間： 編號 內(nèi) 容 備注 CEM1490 CH 目 錄 CEM1491 CH 環(huán)境因素識別和評價(jià)管理程序 CEM1492 CH 法律、法規(guī)和其他要求獲取、 確認(rèn)管理程序 CEM1493 CH 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案管理程序 CEM1494 CH 環(huán)境意識和能力培訓(xùn)管理程序 CEM1495 CH 環(huán)境信息交流管理程序 本 資 料 來 自 本 資 料 來 自 CEM1496 CH 環(huán)境管理體系文件控制程序 CEM1497 CH 潛在環(huán)境事故或緊急情況應(yīng)急控制程序 CEM1498 CH 環(huán)境監(jiān)視和測量管理程序 CEM1499 CH 法律、法規(guī)及其他要求符合性評價(jià) 管理程序 CEM1419 CH 不符合、糾正預(yù)防措施管理程序 CEM14111 CH 環(huán)境記錄管理程序 CEM14112 CH 環(huán)境管理體系審核程序 CEM14113 CH 管理評審控制程序 CEM14114 CH 廢水、廢氣、噪聲控制程序 CEM14115 CH 固體廢物排放控制程序 CEM14116 CH 危險(xiǎn)化學(xué)品控制程序 CEM14117 CH 節(jié)能降耗控制程序 CEM14118 CH 相關(guān)方環(huán)境制約控制程序 CEM14119 CH 新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)控制程序 。 管理評審結(jié)果應(yīng)形成報(bào)告，根據(jù)管理評審結(jié)果，必要時(shí)對環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案等環(huán)境管理體系要素進(jìn)行修改。 管理評審的輸入應(yīng)包括： a、內(nèi)部審核和法規(guī)性評價(jià)的結(jié)果； b、外部相關(guān)方的需求； c、環(huán)境績效； d、目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度； e、糾正預(yù)防措施狀況； f、以前管理評審的后續(xù)措施； g、客觀環(huán)境變化； h、改進(jìn)建議。 EHS 協(xié)助環(huán)境管理者代表做好管理評審所需資料收集，匯總，編制管理評審計(jì)劃、報(bào)告，并組織落實(shí)評審結(jié)果。 對審核中發(fā)現(xiàn)不 符合應(yīng)及時(shí)糾正，內(nèi)審組跟蹤檢查落實(shí)情況。 審核應(yīng)覆蓋體系涉及的所有部門和 17個核心要素，審核實(shí)施方案應(yīng)立足于涉及重要環(huán)境因素的活動和以前的審核結(jié)果。 EHS負(fù)責(zé)保管內(nèi)審記錄。 環(huán)境管理者代表組織和領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境管理體系審核工作，任命審核組長。 環(huán)境記錄要統(tǒng)一編號、收集、分類、編碼，保存在適宜的環(huán)境，便于查閱，防止損壞、 變質(zhì)和丟失。 2. 職責(zé) EHS 是環(huán)境記錄的歸口管理部門。 發(fā)生不符合的責(zé)任部門接到不符合通知后應(yīng)立即 采取措施減少由此產(chǎn)生的影響，同時(shí)要分析不符合的原因，制定糾正與預(yù)防措施，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施，糾正與預(yù)防措施應(yīng)進(jìn)行評審和有效性驗(yàn)證。 2. 職責(zé) EHS、生產(chǎn)部及有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)對環(huán)境監(jiān)測和日常監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的不 符合的確認(rèn)，并檢查糾正措施的效果。 本 資 料 來 自 本 資 料 來 自 評價(jià)的內(nèi) 容主要包括：污染物達(dá)標(biāo)排放、廢物收集處理、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)、危險(xiǎn)化學(xué)藥品管理、能源資源管理、相關(guān)方環(huán)境行為控制、環(huán)境事故上報(bào)登記情況等。 4. 相關(guān)文件 《環(huán)境監(jiān)視和測量管理程序》 CEM 14114 CH 環(huán) 境 管 理 體 系 手 冊 CEM14000 CH 版本號： A 單元 頁數(shù)： 27 of 33 題目 : 合規(guī)性評價(jià) 更改 .1 時(shí)間： 1. 總則 本公司建立并保持《法律、法規(guī)及其他要求合規(guī)性評價(jià)管 理程序》，以定期評價(jià)對適用的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況，以支持公司環(huán)境管理體系的運(yùn)行。 本 資 料 來 自 本 資 料 來 自 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)有關(guān)環(huán)境管理體系內(nèi)容的定期檢查。 各有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)環(huán)境管理體系專業(yè)檢查。 本 資 料 來 自 本 資 料 來 自 條件許可時(shí) ，應(yīng)對上述措施進(jìn)行試驗(yàn)或模擬演習(xí)，以驗(yàn)證措施的有效性。 各有 關(guān)部門負(fù)責(zé)制定本部門事故防范措施和應(yīng)急預(yù)案，并予以實(shí)施。 本 資 料 來 自 本 資 料 來 自 根據(jù)上述的內(nèi)容和要求，本公司編制了《廢水、廢氣、噪聲控制程序》、《固體廢物排放控制程序》、《危險(xiǎn)化學(xué)品控制程序》、《節(jié)能降耗控制程序》和《相關(guān)方環(huán)境制約控制程序》、《新擴(kuò)改建項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)控制程序》 6個控制程序。 對于缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針和目標(biāo)、指標(biāo)的運(yùn)行的活動，應(yīng)建立并保持文件化的程序。 2. 職責(zé) EHS負(fù)責(zé)確定與重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行和活動，并進(jìn)行編寫有關(guān)的運(yùn)行控制程序。 失效文件應(yīng)及時(shí)收回，防止誤用，對需要留存的失效文件應(yīng)予以標(biāo)識。 3. 控制要求 環(huán)境管理體系運(yùn)行的各場所使用的文件均處于受控狀態(tài)，受控文件應(yīng)按規(guī)定發(fā)放范圍 和編號發(fā)放，并有發(fā)放記錄。 環(huán)境管理體系文件結(jié)構(gòu)如下 ： 環(huán)境管理體系文件要便于員工理解和操作，具有可行性。 環(huán)境管理體系手