【正文】 ? 產品檢驗標準 相關部門主管 ? 制程管制標準 /工藝 ? 規(guī)程文件 /有關圖紙 ? 外部文件 經理 ? 如授權人缺席時 ， 由其上級或指定的代理人核定 ISO9001/14000體系文件編寫 5． 3文件和資料的控制 / 發(fā)放 ? a. 文件 /資料的編制人在編制文件后填制 “ 文件控制申請 文件收發(fā)記錄 ”注明此文件應該發(fā)放的部門 ， 并予以相關部門主管會簽并決定持有的份數(shù) ，無異議后交由文件的核定人批準 ， 非公司編制的資料由使用部門 （ 部門專用 ）或文件控制中心 （ 全廠性 ） 申請受控 ? b. 文件控制中心在接到批準的 “ 文件控制申請 文件收發(fā)記錄 ” 時復印發(fā)放的總份數(shù) ， 并在每面上蓋上控制文件的印章和序號發(fā)放給相應的部門并提請其部門負責人或代理人簽收 5． 4文件和資料的修改 各部門根據(jù)工作的需要均可提出修改 ， 填寫文件修改說明書 ， 注明修改原由交文件的原會簽人和批核人批核同意后由文件控制中心安排修改 5． 5版本變更和處理 一般文件的修改沒有引起頁次的重大變更 （ 3頁 ） 可不用變改版本 ，修改時只在修改頁上注明此版修改的次數(shù)由文件控制中心把修改頁和各部門調換 ， 文件換版時修改次數(shù)重新計算 ISO9001/14000體系文件編寫 ? 5． 6文件和資料的回收 當文件和資料更換版本需回收時 ， 應按相應的收發(fā)記錄收回 ， 文件控制中心須簽署收發(fā)記錄的回收欄以確定收回 ， 新版文件需執(zhí)行 ? 5． 7一般文件和資料經核定修改后由文件控制中心根據(jù)收發(fā)記錄將其副本收回銷毀 ， 正稿由文件控制中心加蓋 “ 失效文件和日期 ” 印章 ， 分隔存放 ， 失效文件如沒特別要求一般保留一年 ? 5． 8文件的需求申請 當各部門有需要申請或借閱的文件時 ， 由負責人填寫文件申請單交經理核定后交文件控制中心發(fā)放或借閱 ISO9001/14000體系文件編寫 ? 5． 9文件的保存 各部門負責人應將文件放在適當?shù)膱鏊?， 避免損壞和遺失 ， 文件和資料應按不同種類 /名稱分別存檔 ， 應根據(jù)需要制作目錄索引以便于查閱 ， 原稿文件存檔在文件控制中心 ， 登記在 “ 文件控制總表 ” 并需注明編號和版次 ? 5． 10非受控文件的發(fā)行 非受控文件由經理或總經理批準后方可發(fā)行 ， 不受此文件的控制要求 ，非受控文件一般指發(fā)放客戶或其他外部機構的文件 ? 5． 11附件參見 ? a． 文件控制申請 文件收發(fā)記錄 （ A001） ? b． 文件修改說明書 （ A002） ? c． 文件申請單 （ A003） ISO9001/14000體系文件編寫 ? B 程序文件范例二 :客戶滿意度評估程序 1. 目的：通過客戶滿意度的調查與評估 ， 及時了解客戶對本公司的觀點及要求 。 4. 權責： ? 生管部負責客戶滿意度的調查 。 6. 支持性文件 ? 《 管理評審程序 》 ? 《 糾正措施程序 》 ? 《 預防措施程序 》 ? 《 數(shù)據(jù)分析程序 》 7. 相關表單 ? 《 顧客滿意度調查表 》 ? 《顧客滿意度調查情況分析表》 ISO9001/14000體系文件編寫 ? 九．工作指導書范例 ? A CHW 301儀器操作規(guī)范 ? （ 一 ） 、 范圍：全廠生產之所有產品之直流阻抗 （ DCR） 測試 ? （ 二 ） 、 權責：此儀器只限品管部員工使用 ? （ 三 ） 、 操作程序： ? a. 插上電源：注意電壓選擇扭所處位置 ， 選擇使用 110V或 220V之電壓 ? b. 開機：打開儀器電源開關 ? c. 短路歸零：將測試端短路 ， 按 “ PRESET” 鍵兩次 ， 將會進入零值狀態(tài) ， 即代表歸零 OK ? d. 將 “ PANGE” 鍵按下 ， 即可選擇所需測試之阻抗檔位 ISO9001/14000體系文件編寫 ? e. 利用標準件量測其阻抗值 ， 同標準值作比對自檢 ， 其誤差須在5%方可使用 ? f. 將待測物接在測試端即可測得所需之阻抗 （ DCR） （ 四 ） 、 注意事項： ? a. 注意儀器輸入電壓選擇扭所處位置與實際所接電源電壓相吻合 ? b. 每次開機測試及更換新機種時都需重新做一次自我檢測及歸 零處理 ISO9001/14000體系文件編寫 ? 十 .質量環(huán)境程序文件清單 (參考 ) ? ? ? ? 環(huán)境因素評價規(guī)定 ? ? 污染物排放標準 ? 5. 目標指標控制程序 ? ? ? ? ? 特殊崗位培訓管理規(guī)定 ISO9001/14000體系文件編寫 ? ? ? ? (若有設計 ) ? ? ? ? ? ? 特殊制程認定辦法 ? 工程變更管理規(guī)定 ? ISO9001/14000體系文件編寫 ? (若有顧客財產 ) ? ? ? (若污染較大 ) ? 廢水處理設施操作規(guī)程 ? (若污染較大 ) ? 廢氣處理設施操作規(guī)程 ? (若污染較大 ) ? ? 固體廢物分類標準 ? ? 化學