【正文】 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6人力資源管理 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 40關(guān)鍵成功要素分析表61XX關(guān)鍵成功要素分類結(jié)果關(guān)鍵成功因素 分值 關(guān)鍵成功因素 分值核心層面 技術(shù)創(chuàng)新 46 一般層面 財務(wù)管理 29戰(zhàn)略計劃管理 44 銷售運作管理 29人力資源 40 客戶關(guān)系管理 28重點層面 GMP建設(shè) 37 市場研究策劃 27投資管理 34 研發(fā)過程管理 26融資管理 33 質(zhì)量檢驗擴充 26產(chǎn)業(yè)研究 33 有效利用產(chǎn)能 26營銷隊伍建設(shè) 32 采購管理 25品牌管理產(chǎn)品 32 信息管理 24成本控制 31 渠道管理 17質(zhì)量體系建設(shè) 30 次要層面 質(zhì)量知識培訓(xùn) 8環(huán)境管理 8行政管理 6物流管理 562XXKPI的確定 — 技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域關(guān)鍵成功因素KPI指標 指標類型 計算公式 指標責(zé)任部門新技術(shù)的創(chuàng)新新技術(shù)采用數(shù)量 非財務(wù)指標 實際采用新技術(shù)數(shù)量 研發(fā)部門有效技術(shù)提案數(shù)量 非財務(wù)指標 有效技術(shù)提案數(shù)量 研發(fā)部門新產(chǎn)品的創(chuàng)新新產(chǎn)品數(shù)量 非財務(wù)指標 實際開發(fā)出的新產(chǎn)品 研發(fā)部門新產(chǎn)品技術(shù)分析報告 非財務(wù)指標 新產(chǎn)品技術(shù)分析報告數(shù)量 研發(fā)部門新產(chǎn)品研發(fā)周期 非財務(wù)指標 新產(chǎn)品開發(fā)的時間 研發(fā)部門新產(chǎn)品開發(fā)成功率 財務(wù)指標 開發(fā)成功新產(chǎn)品 /申報研究的新產(chǎn)品研發(fā)部門新產(chǎn)品的市場化新產(chǎn)品銷售收入 財務(wù)指標 新產(chǎn)品銷售收入 研發(fā)部門 /銷售部門新產(chǎn)品銷售收入占整個收入的份額 財務(wù)指標 新產(chǎn)品銷售收入 /總收入 研發(fā)部門 /銷售部門新產(chǎn)品市場化比率 非財務(wù)指標 新產(chǎn)品市場化數(shù)量 /新產(chǎn)品數(shù)量研發(fā)部門 /銷售部門技術(shù)聯(lián)盟的建設(shè)技術(shù)聯(lián)盟的數(shù)量 非財務(wù)指標 技術(shù)聯(lián)盟的數(shù)量 研發(fā)部門技術(shù)專家的數(shù)量 非財務(wù)指標 技術(shù)專家的數(shù)量 研發(fā)部門技術(shù)聯(lián)盟采用的新技術(shù) 非財務(wù)指標 技術(shù)聯(lián)盟采用的新技術(shù) 研發(fā)部門63關(guān)鍵成功因素KPI指標 指標類型 計算公式 指標責(zé)任部門戰(zhàn)略 /計劃效率戰(zhàn)略 /計劃的及時完成 非財務(wù)指標 按照事先確定的時間 戰(zhàn)略部門 /計劃部門戰(zhàn)略 /計劃地分析報告數(shù)量 非財務(wù)指標 達到預(yù)定的目標 戰(zhàn)略部門 /計劃部門戰(zhàn)略 /計劃的執(zhí)行的及時性 非財務(wù)指標 是否按照預(yù)定的目標完成戰(zhàn)略部門 /計劃部門戰(zhàn)略 /計劃效果戰(zhàn)略 /計劃地完成質(zhì)量 非財務(wù)指標 上級對于文稿的評價 戰(zhàn)略部門 /計劃部門戰(zhàn)略 /計劃執(zhí)行的效果 非財務(wù)指標 是否按照預(yù)定的效果完成戰(zhàn)略部門 /計劃部門戰(zhàn)略 /計劃地分析報告數(shù)量 非財務(wù)指標 上級對于分析報告的評價戰(zhàn)略部門 /計劃部門員工能力的提升員工知識的培訓(xùn) 非財務(wù)指標 培訓(xùn)的時間 戰(zhàn)略部門 /人力資源核心員工的離職率 非財務(wù)指標 核心離職員工 /核心員工戰(zhàn)略部門 /人力資源本部門員工滿意度 非財務(wù)指標 滿意度調(diào)查 戰(zhàn)略部門 /人力資源制度完善 戰(zhàn)略管理流程 /計劃管理流程的規(guī)范化數(shù)量非財務(wù)指標 規(guī)范化數(shù)量 戰(zhàn)略部門 /計劃部門上級下達政策執(zhí)行情況 非財務(wù)指標 上級的評價 戰(zhàn)略部門 /計劃部門本部門員工的建議量 非財務(wù)指標 員工的建議量 戰(zhàn)略部門 /計劃部門XXKPI的確定 — 戰(zhàn)略計劃管理領(lǐng)域64關(guān)鍵成功因素KPI指標 指標類型 計算公式 指標責(zé)任部門人力資源成本平均員工創(chuàng)造價值 財務(wù)指標 銷售收入 /員工總數(shù) 人力資源平均員工成本 財務(wù)指標 總體工資 /員工總數(shù) 人力資源人力資源部門費用達成率 財務(wù)指標 實際花費費用 /計劃費用人力資源員工滿意度全公司員工滿意度 非財務(wù)指標 滿意度調(diào)查 人力資源本部門員工滿意度 非財務(wù)指標 滿意度調(diào)查 人力資源員工申述次數(shù) 非財務(wù)指標 員工申述次數(shù) 人力資源員工成長平均培訓(xùn)時間 非財務(wù)指標 總培訓(xùn)時間 /總?cè)藬?shù) 人力資源讀書會開展次數(shù) 非財務(wù)指標 開展次數(shù) 人力資源新員工培訓(xùn)時間 非財務(wù)指標 培訓(xùn)時間 人力資源制度建設(shè)平均崗位空缺時間 非財務(wù)指標 崗位空缺總時間 /崗位空缺數(shù)人力資源制度的完備性 非財務(wù)指標 上級領(lǐng)導(dǎo)評價 人力資源員工流失率 非財務(wù)指標 員工流失人數(shù) /員工總數(shù)人力資源XXKPI的確定 — 人力資源管理領(lǐng)域65關(guān)鍵成功因素KPI指標 指標類型 計算公式 指標責(zé)任部門GMP體系建設(shè)GMP體系的達成 非財務(wù)指標 達成 質(zhì)量部門GMP制度和檔案的完整率 非財務(wù)指標 完成的制度和檔案 /計劃所需制度和檔案質(zhì)量部門GMP體系完善GMP體系的完善 非財務(wù)指標 GMP體系的完善 質(zhì)量部門GMP體系的推廣GMP知識培訓(xùn)的場次 非財務(wù)指標 實際場次 質(zhì)量部門GMP知識考核合格率 非財務(wù)指標 及格人數(shù) /實際參考人數(shù) 質(zhì)量部門GMP體系成本本部門費用的達成率 財務(wù)指標 實際所花費用 /計劃費用 質(zhì)量部門XXKPI的確定 —GMP 領(lǐng)域66XXKPI的確定 — 采購管理領(lǐng)域關(guān)鍵成功因素KPI指標 指標類型 計算公式 指標責(zé)任部門采購成本 單位采購成本 財務(wù)指標 品種采購總成本 /該品種數(shù)量采購部門應(yīng)付帳款 財務(wù)指標 應(yīng)付帳款 采購部門采購費用占整個采購成本的比例 財務(wù)指標 采購費用 /采購成本 采購部門采購時間 采購進程的合理安排 非財務(wù)指標 根據(jù)生產(chǎn)需要，合理安排 采購部門采購及時性 非財務(wù)指標 實際采購達成時間 /計劃時間采購部門供應(yīng)商關(guān)系維護 非財務(wù)指標 采購部門采購質(zhì)量 采購產(chǎn)品質(zhì)量合格率 非財務(wù)指標 合格產(chǎn)品 /抽檢產(chǎn)品 采購部門制度建設(shè) 采購制度建設(shè) 非財務(wù)指標 采購部門67績效監(jiān)控68KPI指標監(jiān)控是做好績效管理與考核的關(guān)鍵戰(zhàn)略規(guī)劃考核結(jié)果用于分配和激勵 績效監(jiān)控績效考核經(jīng)營管理目標與計劃建立績效監(jiān)控指標體系定期報告績效管理與 KPI指標?要做好績效監(jiān)控，首先必須建立起企業(yè)自有的績效監(jiān)控系統(tǒng)，通過這套指標體系的監(jiān)控，定期向有關(guān)組織和管理者報告企業(yè)績效狀況。這些指標值隱藏在企業(yè)大量的統(tǒng)計數(shù)據(jù)之中。企業(yè)績效監(jiān)控指標中心部門序號 指標名稱指標類別相關(guān)數(shù)據(jù)名稱數(shù)據(jù)來源部門KPI指標完成情況1月 2月 3月 4月 5月 6月 合計企業(yè)公司1 產(chǎn)銷量 企業(yè)級各品牌產(chǎn)品之和運營中心各品牌銷量之和運營中心2 市場占有率企業(yè)級現(xiàn)時單品牌市場占有率營銷中心同檔次產(chǎn)品占有量營銷中心市場占有率營銷中心3 72績效考核73績效考核是一種正式的員工評估制度，它是通過系統(tǒng)的方法、原理來評定和測量員工在職務(wù)上的工作行為和工作效果。溝通的內(nèi)容包括：考核結(jié)構(gòu)何行為的評價是對被考核者進行技能的評價指導(dǎo)糾偏過程，并確定新的績效目標改善重點，促使員工發(fā)展成長。反饋是雙向的，主管應(yīng)注意留出充分的時間讓員工發(fā)表意見。?平時針對工作評價的正式溝通少，溝通時感到突兀。 就績效協(xié)議內(nèi)容 逐項與員工溝通， 爭取 達成一致意見162。 對面談內(nèi)容進行簡單的總結(jié)，并整理好面談記錄 績效面談80這樣的人 怎么談J優(yōu)秀的下級L 一直無明顯進步的下級L績效差的下級$年齡大、工齡長的下級M 過分雄心勃勃的下級K沉默內(nèi)向的下級172?！u價法采用 360176。? 從投訴流程開始，投訴查證工作有 7天的工作限期。? 投訴處理會議一般在投訴流程開始后的第八天召開。?工作態(tài)度上的落后分子，須參加公司適應(yīng)性再培訓(xùn)，到生產(chǎn)部門接受文化，重塑自我。98考核結(jié)果運用于激活沉淀?考核結(jié)果累計不佳的員工，逐漸成為沉淀層，如不激活，終將被淘汰出局。?公司考核結(jié)果墊底的極少數(shù)員工，只有依靠能力的提高，不斷改進工作水平，拼命追趕走在前面的員工隊伍，才可在競爭中反敗為勝。?再給以機會，準其參加態(tài)度或能力方面的專項培訓(xùn)，培訓(xùn)合格者可以在內(nèi)部尋找工作職位，但必須通過嚴格的考核。?還要組織各種情景模擬形式的管理者培訓(xùn)，不斷開發(fā)和提升管理干部的管理能力。?一般而言，績效考核結(jié)果可用于員工的工資、獎金分配，也可用于職務(wù)晉升與調(diào)配，還可用于培訓(xùn)管理等。? 會議參加人：主管公司領(lǐng)導(dǎo)、人力資源中心領(lǐng)導(dǎo)、投訴人所在單位領(lǐng)導(dǎo)、投訴人與被投訴人。投訴流程開始后，原考核流程自動中止。特征一：多方面的評價85年終 360176。考核結(jié)果直接作為利益分配的評判標準。 根據(jù)員工績效現(xiàn)狀， 確定員工的職業(yè) /能 力 發(fā)展計劃162。 營造良好的 面談氛圍， 建立彼此之 間的信任162。?單向溝通多，員工正式表述意見機會少，主管不對員工感受負責(zé)。主管需要：?綜合收集到的考核信息，公正、客觀地評價員工?？冃Э荚u的結(jié)果可以直接影響到薪酬調(diào)整、獎金發(fā)放及職務(wù)升降等諸多員工的切身利益。71所有績效監(jiān)控指標所需數(shù)據(jù)必須在統(tǒng)計系統(tǒng)中落實企業(yè)的統(tǒng)計系統(tǒng)必須按績效監(jiān)控指標的要求及時、準確、完整地將有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計出來，并提供給有關(guān)部門及管理者。可以建立信息系統(tǒng)，由各級管理者根據(jù)相應(yīng)的權(quán)限去閱覽相應(yīng)的績效監(jiān)控表格。GMP建 設(shè) 0 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 0 2 2 1 2 1 37質(zhì) 量知 識 培 訓(xùn) 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8物流管理 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 5品牌管理 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 0 1 0 1 2 1 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 32客 戶 關(guān)系管理 1 0 1 0 1 2 2 0 2 2 0 1 2 1 0 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 28行政管理 戰(zhàn)略計劃管理 GMP建設(shè)研發(fā)過程管理質(zhì)量知識培訓(xùn)產(chǎn)品成本控制有效利用產(chǎn)能市場 研究策劃由此保證對問題的直接發(fā)現(xiàn)，并避免下屬部門負責(zé)人對負面信息的隱瞞和對其下人員的庇護好處51績效目標的確定案例52使命 愿景戰(zhàn)略舉措關(guān)鍵成功領(lǐng)域發(fā)展成為集原料藥、醫(yī)藥中間體及醫(yī)藥制劑為一體的外、內(nèi)銷相結(jié)合的科、工、貿(mào)一體化的大型綜合制藥企業(yè)致力于擴大科研開發(fā)及生產(chǎn)規(guī)模、拓展產(chǎn)品及營銷領(lǐng)域、提高管理水平、創(chuàng)立 XX企業(yè)品牌。發(fā)展史：1990年一項研究計劃－未來企業(yè)績效衡量方法， 12家企業(yè)共同參與，由哈佛教授卡普蘭和羅蘭 .諾頓總裁諾頓共同研究發(fā)展– 1992年發(fā)表《平衡計分卡》– 1993年發(fā)表《平衡計分卡實踐》– 1996年發(fā)表《平衡計分卡在戰(zhàn)略管理體系中的應(yīng)用》– 2023年發(fā)表《企業(yè)的戰(zhàn)略性應(yīng)用》43平衡記分卡的指標間有著明確的因果關(guān)聯(lián)學(xué)習(xí)與成長面?員工生產(chǎn)力?員工滿意度?信息系統(tǒng) 建立內(nèi)部營運面?供應(yīng)商管理改善?生產(chǎn)流程改善客戶面? 客戶滿意度? 品牌市場價值財務(wù)面?凈資產(chǎn)回報率?銷售凈利率?總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率后向指標先行指標( + )( + )( + )( + ) 正面影響( + )( + )( + )過程導(dǎo)向結(jié)果導(dǎo)向更進一步而言，平衡記分卡的發(fā)展過程中特別強調(diào)描述策略背后的因果關(guān)系， 借客戶面、內(nèi)部營運面、學(xué)習(xí)與成長面評估指標的完成而達到最終的財務(wù)目標 44平衡計分卡的優(yōu)點–克服財務(wù)評估方法的短期行為–使整個企業(yè)行動一致，服務(wù)于戰(zhàn)略目標–能有效地將企業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化為企業(yè)各層的績效指標和行動–有助于各級員工對企業(yè)目標和戰(zhàn)略的溝通和理解–有利于企業(yè)和員工的學(xué)習(xí)成長和核心能力的培養(yǎng)–實現(xiàn)企業(yè)長遠發(fā)展–通過實施 BSC，提高企業(yè)整體管理水平45確定指標權(quán)重的方法1. 經(jīng)驗法– 這是一種主要依靠歷史數(shù)據(jù)和專家直觀判斷確定權(quán)重的簡單方法– 這種方法需要企業(yè)有比較完整的考核記錄和相應(yīng)的結(jié)果評價