【正文】 中轉(zhuǎn)倉批次號管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序（ 3） （貨物出庫） 一、 目的 ：保證發(fā)放的貨物是合格的、正確的，防止混批貨物發(fā)放出去。 倉管員與提貨員辦好貨物出倉交接手續(xù)，確保貨物按批次要求交接好 。 倉管員對每票提貨時(shí)，應(yīng)對提貨員交接好，做好車廂內(nèi)不同批次的隔離。對出現(xiàn)混批貨物及時(shí)記錄，并在托儲運(yùn)人員上班第一時(shí)間內(nèi)報(bào)告。倉儲業(yè)務(wù) 187。 Ｃ、由托儲方質(zhì)檢部門提供更換包裝的標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)更換包裝過程，并負(fù)責(zé)檢查更換包裝后商品是否符合質(zhì)量要求。 Ｄ、操作工人必須戴手套并定期更換。 Ｄ、由倉儲部統(tǒng)計(jì)向托儲方申請包裝材料，保證有充足的包裝材料。 附件 ：換包裝記錄表 171。 拒收商品管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序 拒收商品管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序 一、定義 ：在中轉(zhuǎn)運(yùn)輸過程中，不符合質(zhì)量要求而被拒收的商品，稱為拒收商品。 ２ .拒收商品除用于中轉(zhuǎn)運(yùn)輸?shù)竭_(dá)缺損的補(bǔ)充外，不得擅自使用，若有他用或處理須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 ３ .拒收商品保管人在拒收商品是進(jìn)、出倉過程中，要嚴(yán)格審查單據(jù)的有效性，并做好帳目的登記和統(tǒng)計(jì)，于每月５日前將上月拒收商品的詳細(xì)情況報(bào)告總公司業(yè)務(wù)部進(jìn)行核對。 拒收商品管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序 拒收商品管理操作步驟及流程圖 責(zé) 任 責(zé) 任 １、倉儲部統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)管理拒收 商品； ２、嚴(yán)格按照進(jìn)倉操作的進(jìn)行操作。 操 作 操 作 操 作 操 作 由處理“拒收商品”的業(yè)務(wù)員填寫“進(jìn)倉單”后交主任和經(jīng)理簽名認(rèn)可生效； 憑有效的“進(jìn)倉單”找倉儲部統(tǒng)計(jì)員辦理進(jìn)倉手續(xù)； 倉儲部統(tǒng)計(jì)員審核“進(jìn)倉單”辦理進(jìn)倉手續(xù)。 需領(lǐng)用部門必須填寫“提貨單”并有運(yùn)輸部及分公司經(jīng)理簽名才生效； 統(tǒng)計(jì)員認(rèn)真審核“提貨單”，按出倉進(jìn)行操作。倉儲業(yè)務(wù) 187。倉儲業(yè)務(wù) 187。 B、審核出庫憑證：倉管主管、統(tǒng)計(jì)員應(yīng)審核提單的有效性，并審 核提貨人在提單上的簽名及身份證號碼。 G、交接簽收：倉管員與提貨人在倉庫門口交接清楚，嚴(yán)格做到破包、破件、混批、滲漏不出倉，倉管員如發(fā)現(xiàn)貨物出現(xiàn)上述等問題，繼續(xù)發(fā)放完好貨物，按實(shí)發(fā)數(shù)簽單，將出現(xiàn)問題而不 能發(fā)放的原因注明在進(jìn)倉單和提單上注明并蓋章，及時(shí)填寫有關(guān)記錄反饋有關(guān)部門待處理，在發(fā)貨完畢后倉管員開出門證給于放行。 貨物出庫操作 貨車檢查記錄表 倉庫號： 日期 檢查人 卡車人 提單號 倉單號 產(chǎn)品批號 是否適于裝載 ※檢查應(yīng)包括衛(wèi)生狀態(tài)、防雨措施 171。 B、倉管主管定期檢查，采取各種措施確保貨物、人身及設(shè)施安全。 ③正確使用裝卸工具防止事故發(fā)生。 ②“以 防為主、防消結(jié)合”對消防設(shè)施定期檢查其有效性和存在的隱患，嚴(yán)格控制火種、火源。 T 在數(shù)字的前面， A 和 B在數(shù)字的后面。軟包裝只有 A 或 B字母， A、 B 字母是兩個(gè)供應(yīng)商的代號。例如： 8 101 │ │ 線號 批號 ⑵香波軟包裝采用圓形的箱印。 ※圓印內(nèi)有一圈由數(shù)字組成的圓圈，并有一個(gè)三角形符號指向其中的一個(gè)數(shù)字，這一圈數(shù)字代表這批成品包裝的鐘點(diǎn)。例如： 96 04 12 3 2 │ │ │ 年、月、日 班次 線號 ４、 舒膚佳： 舒膚佳采用圓形箱印，箱印的內(nèi)容如下 ： 箱印中間有 8 個(gè)數(shù)字，由生產(chǎn)日期、線號和班次組成。 ※圓圈內(nèi)中間有一行共 8 個(gè)數(shù)字，例如： 1996 05 11 │ │ │ 年 月 日 ※在這 8 個(gè)數(shù)字下面印有“廣州寶潔洗滌用品有限公司”。例如： 96 05 12 09 │ │ 年、月、日 時(shí)間 第二行數(shù)字由生產(chǎn)線號和批號組成。 ※在這 9 個(gè)數(shù)字下面寫有“廣州寶潔有限公司”。 ７、 牙刷： 牙刷采用圓形箱印，箱印的內(nèi)容如下： 箱印中間有 8 個(gè)數(shù)字，由生產(chǎn)日期、線號和班次組成。 具體要求： 倉庫所有門窗應(yīng)該是密封的，門窗若必須長時(shí)間打開，門窗應(yīng)安裝防蟲窗紗。 倉庫外一米以內(nèi)不能有植物，以免滋生昆蟲。 倉庫應(yīng)設(shè)置專門，密封的通道供貨車裝卸成品使用。 同一庫房內(nèi)儲存的商品必須符合商品性能一致性，養(yǎng)護(hù)措施一致性和方法一致的要求，同一倉庫內(nèi)只能存放同一品種的產(chǎn)品。 倉庫走道應(yīng)經(jīng)常保持暢通，走道上不得堆放成品和雜物，庫房內(nèi)不得設(shè)置辦公室或堆放其他非儲存產(chǎn)品。 如有必要（濕度灰塵控制必要）產(chǎn)品應(yīng)堆放在地臺上。 辦公室、餐廳、更衣室等經(jīng)常 有員工作息的地點(diǎn)和倉庫的墻壁四周均采用5%順式氯氰菊酯，凱素靈，每月定期交替使用一次。 噴霧器采用日本 OLYPAI 背式噴霧器。 具體要求： GMP 要求所有 RDC 倉庫倉管員每日都要做“每日自我檢查” 所有自我檢查應(yīng)采用統(tǒng)一的《自我檢查表》，《自我檢查表》應(yīng)由客戶服務(wù)部經(jīng)理和 RDC 質(zhì)檢員一齊制定。 檢查表應(yīng)由檢查人親自填寫，不能讓沒有參與檢查的倉管員填寫檢查表。 具體要求： GMP 要求 RDC 倉庫每月做自我檢查。 對于在檢查中發(fā)現(xiàn)的不足之處應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)地、有效地、系統(tǒng)地糾正。 對于尚未解決的不足之處應(yīng)有專人繼續(xù)跟蹤下去，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)的出解決方案。 完成返工后，應(yīng)在一天之內(nèi)將返工結(jié)果及時(shí)反饋給寶潔方面，以便對紙箱的使用情況進(jìn)行跟蹤。 廣州寶潔有限公司 廣州 RDC 經(jīng)理簽名 1996 年 3 月 1 日 申請返工領(lǐng)用紙箱（封箱膠紙）表 領(lǐng)用單位： 經(jīng)手人： 日期： 進(jìn)倉單號 成品代碼 倉庫及排位 需要返工數(shù) 量（箱） 領(lǐng)用紙箱數(shù) 量（個(gè)） 預(yù)計(jì)完成日 期 實(shí)際返工數(shù) 量（箱） 剩余紙箱數(shù) 量（個(gè)） 備注 批準(zhǔn)人意見及簽名： 。 由寶潔方面有關(guān)人員統(tǒng)一按預(yù)領(lǐng)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)撥。） 大 寫 小 寫 每件毛重 總 重 每件體積 總體積 提 貨 人 發(fā) 貨 人 制 單 人 發(fā) 貨 復(fù) 核 提貨日期： 此單在開后的七天內(nèi)有效 寶潔公司倉庫領(lǐng)用紙箱及封箱膠紙的管 理 一、紙箱及封箱膠紙的領(lǐng)用 由領(lǐng)用紙箱及封箱膠紙的單位根據(jù)進(jìn)倉成品的破損情況，向?qū)殱嵐旧暾堫I(lǐng)用紙箱及封箱膠紙進(jìn)行返工換箱。 評分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該是統(tǒng)一的，檢查組成員進(jìn)行評分應(yīng)該嚴(yán)格、公平和客觀。 RDC 質(zhì)檢員安排和組織客戶服務(wù)部和倉庫管理人員做每月自我檢查。 客戶服務(wù)部經(jīng)理和倉庫管理人員對在自我檢查中出現(xiàn)的問題應(yīng)該在要求時(shí)間內(nèi)解決。 自我檢查表應(yīng)在檢查后馬上填寫，填寫在檢查表上的內(nèi)容必須是根據(jù)真實(shí)情況填寫的。/塊粘鼠板。 綠化帶和倉庫外圍工地，使用 10%順式氯氰菊酯稀釋 100 倍，每隔 10 日噴霧一次。 GMP 要求Ⅴ： 殺蟲藥劑 作用： 使倉庫人員知道哪些殺蟲藥劑才是允許在倉庫使用的。 一個(gè)堆位只能放同一產(chǎn)品批號的產(chǎn)品，每批堆位上應(yīng)有明確的指示牌以記錄產(chǎn)品的名稱，標(biāo)號，堆 號，入庫日期，排位。 包裝有問題的成品應(yīng)從其他正常成品中揀出，堆放到專門的待翻工區(qū)，并作詳細(xì)說明。 GMP 要求Ⅳ： 成品的堆放 作用： 使倉庫管理人員明白應(yīng)該如何堆 放成品才能合理利用倉儲面積，同時(shí)便于檢查，管理及進(jìn)出成品。 所有倉庫的排位應(yīng)該是統(tǒng)一設(shè)計(jì)的。 倉庫應(yīng)有足夠的照 明工具，而且所有的照明工具應(yīng)該是可以使用的。如：三角形指向 10，則說明這批成品是 10 點(diǎn)鐘包裝的。 ※圓印內(nèi)有一圈由數(shù)字組成的圓圈，并有一個(gè)三角形符號指向其中的一個(gè)數(shù)字，這一圈數(shù)字代表這批成品包裝的鐘點(diǎn) 。 ※箱印中間有 9 個(gè)數(shù)字，由年、月、日和批號組成。 ６、 牙膏： ⑴管裝牙膏采用射碼箱印，由兩行數(shù)字組成。如：三角形指向 10，則說明這批成品是 10 點(diǎn)鐘包裝的。 注：軟包裝曾于 96 年 8 月間采用射碼箱印，（ 4 號線）生產(chǎn)的和香波瓶裝一樣， 2 號線生產(chǎn)的與玉蘭油的一樣。例如： 95 06 27 195 ∣ ∣ 年、月、日 批號 這 8 個(gè)數(shù)字表示為 95 年 6 月 27 日，第 195 批。第一行數(shù)字為生產(chǎn)日期和生產(chǎn)時(shí)間。 ３、 舒膚佳： 95 03 17 1 2 820xx321 ∣ ∣ ∣ ∣ ∣ ∣ 年 月份 日 生產(chǎn)線線號 三次 成品代碼 ４、 護(hù)舒寶： F 95 03 04 2 1 00000253 ∣ ∣ ∣ ∣ ∣ ∣ ∣ 加工工廠代碼 年 月份 日 班次 生產(chǎn)線線號 成品代碼 注釋：為了區(qū)分加工工廠，在成品批號前有一個(gè)英文字母，分別是 F、 G 和 S。 ④禁止無證駕駛。 ②作業(yè)完畢對門窗進(jìn)行檢查防止丟失、被盜、害蟲進(jìn)入和雨淋水淹。 范圍 ：適用于寶供屬下各倉庫 步驟 ： A、人身安全：①倉庫人員在汽車對位時(shí)應(yīng)防止汽車碰撞建筑物和傷及人員。 倉庫安全工作 倉庫安全工作 目的 ：確保人身、貨物和設(shè)備的安全。 附件 ：貨車檢驗(yàn)記錄表 171。 D、倉管員檢查提貨車輛是否清潔，有防雨措施，達(dá)要求后方可裝車。 責(zé)任 ：倉管主管、倉管員應(yīng)保證出庫貨物數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量合格，包裝完好。倉儲業(yè)務(wù) 187。倉儲業(yè)務(wù) 187。 合理安排位置存放貨物，對特別殘損的應(yīng)做必要的處理。 １、統(tǒng)計(jì)員每周盤點(diǎn)一次，檢查商品質(zhì)量，數(shù)量及品種等； ２、倉儲部主任每月參加盤點(diǎn)，掌握情況； ３、每月將盤點(diǎn)報(bào)表報(bào)公司業(yè)務(wù)部。 171。 ２ .拒收商品的領(lǐng)用： Ａ、用于中轉(zhuǎn)運(yùn)輸達(dá)到缺損的補(bǔ)充，由領(lǐng)用人填寫“拒收商品提貨單”，注明領(lǐng)用商品數(shù)量、品名、代碼及用途去向，并由運(yùn)輸部主任及分公司經(jīng)理（辦事處主任）簽名方才生效，保管人憑有效的“拒收商品提貨單”以于領(lǐng)用。 三、范圍 ：寶