【正文】 中轉倉批次號管理標準操作程序（ 3） （貨物出庫） 一、 目的 ：保證發(fā)放的貨物是合格的、正確的，防止混批貨物發(fā)放出去。 倉管員與提貨員辦好貨物出倉交接手續(xù)，確保貨物按批次要求交接好 。 倉管員對每票提貨時，應對提貨員交接好，做好車廂內不同批次的隔離。對出現混批貨物及時記錄，并在托儲運人員上班第一時間內報告。倉儲業(yè)務 187。 Ｃ、由托儲方質檢部門提供更換包裝的標準，指導更換包裝過程，并負責檢查更換包裝后商品是否符合質量要求。 Ｄ、操作工人必須戴手套并定期更換。 Ｄ、由倉儲部統計向托儲方申請包裝材料，保證有充足的包裝材料。 附件 ：換包裝記錄表 171。 拒收商品管理標準操作程序 拒收商品管理標準操作程序 一、定義 ：在中轉運輸過程中，不符合質量要求而被拒收的商品，稱為拒收商品。 ２ .拒收商品除用于中轉運輸到達缺損的補充外，不得擅自使用，若有他用或處理須經總經理批準。 ３ .拒收商品保管人在拒收商品是進、出倉過程中，要嚴格審查單據的有效性，并做好帳目的登記和統計，于每月５日前將上月拒收商品的詳細情況報告總公司業(yè)務部進行核對。 拒收商品管理標準操作程序 拒收商品管理操作步驟及流程圖 責 任 責 任 １、倉儲部統計員負責管理拒收 商品； ２、嚴格按照進倉操作的進行操作。 操 作 操 作 操 作 操 作 由處理“拒收商品”的業(yè)務員填寫“進倉單”后交主任和經理簽名認可生效； 憑有效的“進倉單”找倉儲部統計員辦理進倉手續(xù)； 倉儲部統計員審核“進倉單”辦理進倉手續(xù)。 需領用部門必須填寫“提貨單”并有運輸部及分公司經理簽名才生效； 統計員認真審核“提貨單”，按出倉進行操作。倉儲業(yè)務 187。倉儲業(yè)務 187。 B、審核出庫憑證：倉管主管、統計員應審核提單的有效性，并審 核提貨人在提單上的簽名及身份證號碼。 G、交接簽收：倉管員與提貨人在倉庫門口交接清楚，嚴格做到破包、破件、混批、滲漏不出倉，倉管員如發(fā)現貨物出現上述等問題，繼續(xù)發(fā)放完好貨物，按實發(fā)數簽單，將出現問題而不 能發(fā)放的原因注明在進倉單和提單上注明并蓋章，及時填寫有關記錄反饋有關部門待處理，在發(fā)貨完畢后倉管員開出門證給于放行。 貨物出庫操作 貨車檢查記錄表 倉庫號： 日期 檢查人 卡車人 提單號 倉單號 產品批號 是否適于裝載 ※檢查應包括衛(wèi)生狀態(tài)、防雨措施 171。 B、倉管主管定期檢查，采取各種措施確保貨物、人身及設施安全。 ③正確使用裝卸工具防止事故發(fā)生。 ②“以 防為主、防消結合”對消防設施定期檢查其有效性和存在的隱患，嚴格控制火種、火源。 T 在數字的前面， A 和 B在數字的后面。軟包裝只有 A 或 B字母， A、 B 字母是兩個供應商的代號。例如： 8 101 │ │ 線號 批號 ⑵香波軟包裝采用圓形的箱印。 ※圓印內有一圈由數字組成的圓圈，并有一個三角形符號指向其中的一個數字，這一圈數字代表這批成品包裝的鐘點。例如： 96 04 12 3 2 │ │ │ 年、月、日 班次 線號 ４、 舒膚佳： 舒膚佳采用圓形箱印，箱印的內容如下 ： 箱印中間有 8 個數字，由生產日期、線號和班次組成。 ※圓圈內中間有一行共 8 個數字，例如： 1996 05 11 │ │ │ 年 月 日 ※在這 8 個數字下面印有“廣州寶潔洗滌用品有限公司”。例如： 96 05 12 09 │ │ 年、月、日 時間 第二行數字由生產線號和批號組成。 ※在這 9 個數字下面寫有“廣州寶潔有限公司”。 ７、 牙刷： 牙刷采用圓形箱印，箱印的內容如下： 箱印中間有 8 個數字，由生產日期、線號和班次組成。 具體要求： 倉庫所有門窗應該是密封的，門窗若必須長時間打開，門窗應安裝防蟲窗紗。 倉庫外一米以內不能有植物，以免滋生昆蟲。 倉庫應設置專門，密封的通道供貨車裝卸成品使用。 同一庫房內儲存的商品必須符合商品性能一致性，養(yǎng)護措施一致性和方法一致的要求，同一倉庫內只能存放同一品種的產品。 倉庫走道應經常保持暢通，走道上不得堆放成品和雜物，庫房內不得設置辦公室或堆放其他非儲存產品。 如有必要（濕度灰塵控制必要）產品應堆放在地臺上。 辦公室、餐廳、更衣室等經常 有員工作息的地點和倉庫的墻壁四周均采用5%順式氯氰菊酯，凱素靈，每月定期交替使用一次。 噴霧器采用日本 OLYPAI 背式噴霧器。 具體要求： GMP 要求所有 RDC 倉庫倉管員每日都要做“每日自我檢查” 所有自我檢查應采用統一的《自我檢查表》，《自我檢查表》應由客戶服務部經理和 RDC 質檢員一齊制定。 檢查表應由檢查人親自填寫，不能讓沒有參與檢查的倉管員填寫檢查表。 具體要求： GMP 要求 RDC 倉庫每月做自我檢查。 對于在檢查中發(fā)現的不足之處應根據實際情況及時地、有效地、系統地糾正。 對于尚未解決的不足之處應有專人繼續(xù)跟蹤下去，在規(guī)定時間內的出解決方案。 完成返工后，應在一天之內將返工結果及時反饋給寶潔方面，以便對紙箱的使用情況進行跟蹤。 廣州寶潔有限公司 廣州 RDC 經理簽名 1996 年 3 月 1 日 申請返工領用紙箱（封箱膠紙）表 領用單位： 經手人： 日期： 進倉單號 成品代碼 倉庫及排位 需要返工數 量（箱） 領用紙箱數 量（個） 預計完成日 期 實際返工數 量（箱） 剩余紙箱數 量（個） 備注 批準人意見及簽名： 。 由寶潔方面有關人員統一按預領計劃進行調撥。） 大 寫 小 寫 每件毛重 總 重 每件體積 總體積 提 貨 人 發(fā) 貨 人 制 單 人 發(fā) 貨 復 核 提貨日期： 此單在開后的七天內有效 寶潔公司倉庫領用紙箱及封箱膠紙的管 理 一、紙箱及封箱膠紙的領用 由領用紙箱及封箱膠紙的單位根據進倉成品的破損情況，向寶潔公司申請領用紙箱及封箱膠紙進行返工換箱。 評分標準應該是統一的，檢查組成員進行評分應該嚴格、公平和客觀。 RDC 質檢員安排和組織客戶服務部和倉庫管理人員做每月自我檢查。 客戶服務部經理和倉庫管理人員對在自我檢查中出現的問題應該在要求時間內解決。 自我檢查表應在檢查后馬上填寫，填寫在檢查表上的內容必須是根據真實情況填寫的。/塊粘鼠板。 綠化帶和倉庫外圍工地，使用 10%順式氯氰菊酯稀釋 100 倍，每隔 10 日噴霧一次。 GMP 要求Ⅴ： 殺蟲藥劑 作用： 使倉庫人員知道哪些殺蟲藥劑才是允許在倉庫使用的。 一個堆位只能放同一產品批號的產品，每批堆位上應有明確的指示牌以記錄產品的名稱，標號，堆 號，入庫日期，排位。 包裝有問題的成品應從其他正常成品中揀出，堆放到專門的待翻工區(qū)，并作詳細說明。 GMP 要求Ⅳ： 成品的堆放 作用： 使倉庫管理人員明白應該如何堆 放成品才能合理利用倉儲面積，同時便于檢查，管理及進出成品。 所有倉庫的排位應該是統一設計的。 倉庫應有足夠的照 明工具，而且所有的照明工具應該是可以使用的。如：三角形指向 10，則說明這批成品是 10 點鐘包裝的。 ※圓印內有一圈由數字組成的圓圈，并有一個三角形符號指向其中的一個數字，這一圈數字代表這批成品包裝的鐘點 。 ※箱印中間有 9 個數字，由年、月、日和批號組成。 ６、 牙膏： ⑴管裝牙膏采用射碼箱印，由兩行數字組成。如：三角形指向 10，則說明這批成品是 10 點鐘包裝的。 注：軟包裝曾于 96 年 8 月間采用射碼箱印，（ 4 號線）生產的和香波瓶裝一樣， 2 號線生產的與玉蘭油的一樣。例如： 95 06 27 195 ∣ ∣ 年、月、日 批號 這 8 個數字表示為 95 年 6 月 27 日，第 195 批。第一行數字為生產日期和生產時間。 ３、 舒膚佳： 95 03 17 1 2 820xx321 ∣ ∣ ∣ ∣ ∣ ∣ 年 月份 日 生產線線號 三次 成品代碼 ４、 護舒寶： F 95 03 04 2 1 00000253 ∣ ∣ ∣ ∣ ∣ ∣ ∣ 加工工廠代碼 年 月份 日 班次 生產線線號 成品代碼 注釋：為了區(qū)分加工工廠，在成品批號前有一個英文字母，分別是 F、 G 和 S。 ④禁止無證駕駛。 ②作業(yè)完畢對門窗進行檢查防止丟失、被盜、害蟲進入和雨淋水淹。 范圍 ：適用于寶供屬下各倉庫 步驟 ： A、人身安全：①倉庫人員在汽車對位時應防止汽車碰撞建筑物和傷及人員。 倉庫安全工作 倉庫安全工作 目的 ：確保人身、貨物和設備的安全。 附件 ：貨車檢驗記錄表 171。 D、倉管員檢查提貨車輛是否清潔，有防雨措施，達要求后方可裝車。 責任 ：倉管主管、倉管員應保證出庫貨物數量準確，質量合格，包裝完好。倉儲業(yè)務 187。倉儲業(yè)務 187。 合理安排位置存放貨物，對特別殘損的應做必要的處理。 １、統計員每周盤點一次，檢查商品質量，數量及品種等； ２、倉儲部主任每月參加盤點，掌握情況； ３、每月將盤點報表報公司業(yè)務部。 171。 ２ .拒收商品的領用： Ａ、用于中轉運輸達到缺損的補充，由領用人填寫“拒收商品提貨單”，注明領用商品數量、品名、代碼及用途去向，并由運輸部主任及分公司經理（辦事處主任）簽名方才生效，保管人憑有效的“拒收商品提貨單”以于領用。 三、范圍 ：寶