【正文】 A 質(zhì) 量 手 冊 修改： 0 第 10 頁共 41 頁 1. 范圍 . 總則 本手冊為公司規(guī)定了以下需求對質(zhì)量管理體系要求： . 證實本公司有能力能穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。 FS 帆順農(nóng)貿(mào)有限公司 編號： FS/Q010120xx 版本： A 質(zhì) 量 手 冊 修改： 0 第 11 頁共 41 頁 2. 引用標(biāo)準(zhǔn) . GB/T19000－ 20xx 質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語 . GB/T19001－ 20xx 質(zhì)量管理體系 — 要求 . GB/T19004－ 20xx 質(zhì)量管理體系 — 業(yè)績改進(jìn)指南 FS 帆順農(nóng)貿(mào)有限公司 編號： FS/Q010120xx 版本： A 質(zhì) 量 手 冊 修改： 0 第 12 頁共 41 頁 3. 術(shù)語和定義 . 本手冊采用“ GB/T1900020xx 質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語” 給出的術(shù)語和定義。 . PDCA 循環(huán) P－策劃：根據(jù)顧客的要求和組織方針、建立提供結(jié)果所必要的目標(biāo)和過程。 FS 帆順農(nóng)貿(mào)有限公司 編號： FS/Q010120xx 版本： A 質(zhì) 量 手 冊 修改： 0 第 13 頁共 41 頁 4. 質(zhì)量管理體系 . 總要求 . 本公司按要求建立質(zhì)量管理體系包括以下項目： . 支持過程和實現(xiàn)過程由管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量、分析和改進(jìn)四大過程組成，它們分別對應(yīng) GB/T19001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的第五、六、七、八章。 . 刪減要求 本公司不存在顧客財產(chǎn)，估計在近期也不可能有顧客財產(chǎn)的發(fā)生，所以刪減ISO9001： 20xx 版標(biāo)準(zhǔn)“ 7． 5． 4 顧客財產(chǎn)” 條款。 m) 監(jiān)視和測量裝置控制程序 注 2： 本公司質(zhì)量管理體系文件的詳略程度取決于： a) 公司的規(guī)模和活動的類型； b) 過程及其相互作用的復(fù)雜程度； c) 員工的能力。質(zhì)量記錄是一種特殊類型的文件，應(yīng)依條款 4． 2． 4 的要求進(jìn)行控制。本公司的全部質(zhì)量記錄詳見“質(zhì)量記錄總覽表”。 . 對滿足顧客和法律、法規(guī)的重要性，向全體員工 進(jìn)行宣傳教育，不斷提高員工的質(zhì)量意識和法治觀念； . 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； . 進(jìn)行管理評審； . 為確保公司質(zhì)量管理體系有效運行提供必要資源。 . 質(zhì)量管理體系策劃 FS 帆順農(nóng)貿(mào)有限公司 編號： FS/Q010120xx 版本： A 質(zhì) 量 手 冊 修改： 0 第 17 頁共 41 頁 總經(jīng)理應(yīng)確保：對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，形成質(zhì)量管理體系文件，并按文件要求予以控制，以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及條款 4． 1 的要求； 本公司保證質(zhì)量策劃的輸出所形成的文件隨質(zhì)量目標(biāo)及組織其他狀況的變化而得到相應(yīng)的修改和實施，并保持質(zhì)量管理體系的完整性。 . 副總經(jīng)理 FS 帆順農(nóng)貿(mào)有限公司 編號： FS/Q010120xx 版本： A 質(zhì) 量 手 冊 修改： 0 第 18 頁共 41 頁 a) 負(fù)責(zé)所分管部門的質(zhì)量管理工作； b) 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門的質(zhì)量管理工作； c) 協(xié)助總經(jīng)理開展好其它方面的工作。 . 財務(wù)部 a) 負(fù)責(zé)整個公司的財務(wù)管理及各類項目的資金預(yù)決算； b) 為公司質(zhì)量體系的運行提供必要的資金保障。 . 管理者代表 總經(jīng)理按 GB/T19001： 20xx 版標(biāo)準(zhǔn)要求在管理層中指定管理者代表，其職責(zé)是： . 建立、實施和保持質(zhì)量體系； . 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量程序文件、工作文件； . 向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系所取得的業(yè)績，以及有關(guān)質(zhì)量管理體系所需改進(jìn)的方面，組織管理評審會議，跟蹤管理評審的成效； . 負(fù)責(zé)組織開展內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作，對糾正和預(yù)防措施的驗證工作負(fù)有組織、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； . 使全體員工意識到組織依存于顧客，滿足顧客要求對組織的重要性； . 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的包括顧客在內(nèi)的外部的溝通與聯(lián) 絡(luò)。 . 管理評審 . 總則 為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審。 . 評審輸入 管理評審采取會議形式，管理者代表負(fù)責(zé)編制“管理評審計劃”，提交公司總經(jīng)理審批后實施。“管理評審報告”應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的措施： . 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)，提出改進(jìn)的具體措施； . 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)，包括實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量特性要求和承接新產(chǎn)品的能力； . 資源需求不但考慮當(dāng)前的資源需求，還要考慮未來的資 源需求； . 還應(yīng)包括對現(xiàn)有質(zhì)量體系（包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）的評價結(jié)論及對現(xiàn)有技術(shù)開發(fā)、工程項目符合要求的評價。提供的資源應(yīng)用于： a) 為實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需的資源； b) 及時識別由于內(nèi)外部環(huán)境而引起的資源需求并及時提供這些資源； c) 為達(dá)到顧客的滿意所需的資源。 培訓(xùn)范圍： . 崗前培訓(xùn)，對新員工進(jìn)入本組織，對本組織的各項規(guī)章制度、管理和質(zhì)量管理要求進(jìn)行培訓(xùn)； . 繼續(xù)教育培訓(xùn)，對員工不能滿足崗位能力需要，擴大專業(yè)能力范圍的培訓(xùn)； FS 帆順農(nóng)貿(mào)有限公司 編號： FS/Q010120xx 版本： A 質(zhì) 量 手 冊 修改： 0 第 23 頁共 41 頁 . 人員質(zhì)量教育，確保員工意識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)； . 質(zhì)量體系內(nèi)審員培訓(xùn)； . 專業(yè)技術(shù)、特殊工作崗位人員的培訓(xùn)。 . 基礎(chǔ)設(shè)施 管理者代表協(xié)助各部門、車間提供所需的工作場所和相應(yīng)的設(shè)施，包括辦 公和施工場所、必要的監(jiān)視和測量設(shè)備，以及支持性服務(wù)、運輸和通訊工具等。 . 支持性文件 . FS/Q030220xx 員工培訓(xùn)管理規(guī)定 . FS/Q030320xx 工作環(huán)境管理制度 FS 帆順農(nóng)貿(mào)有限公司 編號： FS/Q010120xx 版本： A 質(zhì) 量 手 冊 修改： 0 第 24 頁共 41 頁 7. 產(chǎn)品實現(xiàn) . 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 本公司根據(jù)產(chǎn)品的特點，對產(chǎn)品生產(chǎn)過程進(jìn)行策劃，形成一組有序的過程和子過程，并對其順序及相互關(guān)系進(jìn)行策劃，制定《生產(chǎn)和服務(wù)控制程序》予以描述。 對公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動有特殊要求的訂單 /合同需組織制造部、質(zhì)量部、技術(shù)部進(jìn)行會議評審，對公司常規(guī)生產(chǎn)可以滿足顧客要求的訂單 /合同可由銷售人員自行決定。市場部負(fù)責(zé)將變更的信息及時傳達(dá)到各項目部。技術(shù)部根據(jù)批準(zhǔn)立項的產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)要求，確定產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)項目負(fù)責(zé)人。 b）應(yīng)遵守的法律、法規(guī)要求。 “項目建議書”或“設(shè)計要求說明書”應(yīng)充分明確設(shè)計追求的目標(biāo)及設(shè)計受到的約束。 b）為產(chǎn)品和服務(wù)的使用，提供適當(dāng)?shù)男畔ⅰ? 設(shè)計和開發(fā)評審 在每個設(shè)計和開發(fā)項目適當(dāng)?shù)碾A段，應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評審，以便 ： a）評價滿足要求的能力。驗證的結(jié)果FS 帆順農(nóng)貿(mào)有限公司 編號： FS/Q010120xx 版本： A 質(zhì) 量 手 冊 修改： 0 第 27 頁共 41 頁 和隨后的跟蹤措施應(yīng)予以記錄。 . 采購 本公司制訂、實施《采購控制程序》，規(guī)定對供方進(jìn)行評價和選擇的程序，對采購過程進(jìn)行控制，確保所采購的材料物資符合規(guī)定要求。供方符合本公司要求者，方可為繼續(xù)供貨的合格供方； . 建立合格供方名單，對其進(jìn)行動態(tài)管理并跟蹤記錄。 . 采購員向供方發(fā)出定單并簽訂采購合同，采購文件 應(yīng)包括采購產(chǎn)品的信息： . 標(biāo)準(zhǔn)或資格簽定要求：產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員； . 質(zhì)量管理體系要求。控制的內(nèi)容如下： . 取得相應(yīng)的信息和文件，包括產(chǎn)品特性、設(shè)計文件、施工圖紙、設(shè)計說明書等； . 制造部組織編制生產(chǎn)計劃；并按生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)； FS 帆順農(nóng)貿(mào)有限公司 編號： FS/Q010120xx 版本： A 質(zhì) 量 手 冊 修改： 0 第 29 頁共 41 頁 . 質(zhì)量部負(fù)責(zé)選擇和定期校準(zhǔn)適宜的測量和監(jiān)控裝置； . 顧客對產(chǎn)品的驗證不能免除本公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任； . 按人、機、料、法、環(huán)要求控制，并明確關(guān)鍵工序和特殊過程（焊接和浸漆），關(guān)對其進(jìn)行必要的監(jiān)視和測量活動； . 對產(chǎn)品的放行和交付做出明確規(guī)定，未經(jīng)檢驗合格或驗證不滿足要 求的工序或產(chǎn)品不得放行或交付，向顧客按《搬運、貯存、包裝、防護(hù)和交付管理規(guī)定》、《顧客滿意度測量控制程序》所要的交付方式提交產(chǎn)品。 . 標(biāo)識和可追溯性 本公司制訂、實施《標(biāo)識和可追溯性管 理規(guī)定》，具體由質(zhì)量部負(fù)責(zé)。 . 產(chǎn)品防護(hù) 本公司制訂、實施《搬運、貯存、包裝、防護(hù)和交付管理規(guī)定》 ，確保產(chǎn)品在整個形成和最終交付過程中的質(zhì)量，使產(chǎn)品完好地交付給顧客。 當(dāng)保持有效結(jié)果時，測量設(shè)備應(yīng)： . 質(zhì)量部計量員負(fù)責(zé)編制監(jiān) 視和測量裝置臺帳，對照能溯源到國際或國家基準(zhǔn)的裝置定期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整，當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時，應(yīng)記錄校準(zhǔn)的依據(jù)，在臺帳內(nèi)注明校準(zhǔn)方式和間隔期，按檢定 /校準(zhǔn)周期要求安排檢定 /校準(zhǔn)，并做好有關(guān)校準(zhǔn)記錄。 . 監(jiān)視和測量 . 顧客滿意 公司制訂并實施《顧客滿意度測量控制程序》。 . 過程的監(jiān)視和測量 在生產(chǎn)過程中，本公司編制《監(jiān)視和測量控制程序》，確定關(guān)鍵工序、隱蔽工程和特殊工序，設(shè)置質(zhì)量控制點實施控制。生產(chǎn)過程需按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗和試驗進(jìn)行評定，由制造部進(jìn)行最終驗收。 一般不合格（指檢驗 /驗證人責(zé)成責(zé)任人返工處理可以重新獲得合格的 不合格）由制造部組織評定、跟蹤處理； 出現(xiàn)重大不合格（指檢驗 /驗證人責(zé)成責(zé)任人返工處理不能保證重新獲得合格的不合格）時，由質(zhì)量部組織設(shè)計負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員、對不合格部位進(jìn)行標(biāo)識和隔離，并填寫“不合格評審和處置記錄表”； 交付后的產(chǎn)品不合格，顧客首先填寫“質(zhì)量信息反饋單”報告市場部，并由質(zhì)量部、技術(shù)部、制造部和相關(guān)部門共同鑒別、評審，必要時可通知顧客參加。 . 制造部對供方業(yè)績進(jìn)行統(tǒng)計分析，作為供方產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)的依據(jù)。 . 各部門人員對體系運作方面和產(chǎn)品質(zhì)量方面（特別應(yīng)注意顧客投訴）的信息收集，填寫“質(zhì)量信息反饋單”，提交制造部領(lǐng)導(dǎo)及技術(shù)部； . 各部門根據(jù)收集的“質(zhì)量信息反饋單”，組織相關(guān)部門和人員對不合格進(jìn)行評審和原因分析。由管理者代表組織各部門對潛在的不合格原因進(jìn)行分析和預(yù)防措施的評審，填寫“糾正 /預(yù)防措施報告”，對需采取的預(yù)防措施的部門和人員提出整改意見和要求； . 由責(zé)任部門（涉及多個部門，則由質(zhì)量部組織責(zé)任部門）制定預(yù)防措施和完成時間，并在“糾正 /預(yù)防措施報告”內(nèi)記錄，交管理者代表審核，質(zhì)量部備案； . 各責(zé)任部門按要求和內(nèi)容實施，并將執(zhí)行情況填寫在“糾正 /預(yù)防 措施報告”中。 質(zhì)量部： 1) 檢驗錯漏檢率為零； 2) 在用檢測器具周檢率 100%。