淺析過程方法在管理與審核中的應用(文件)
【正文】 1）編制 MAP圖； 2）編制烏龜圖； 3）編制審核工作表； 。 ? 優(yōu)秀 /優(yōu)良 :一般沒有不合格 。 ? 內(nèi)部審核報告產(chǎn)生的時間期限 :原則不要超過十五天 ? 整個體系的綜合評價 :內(nèi)審上 /管理評審上 。 。 整改有效就應該進行肯定 ) 根本原因查找 : )文件問題規(guī)定不明確 ,人員不會做 。 ) 改進項 : 需要改進 (指通常的觀察項 )。 小貼士 : 做做文件審核的烏龜圖會有所幫助 . 5)審核思路 內(nèi)部審核組織的策劃 : ? 做 MAP圖 \烏龜圖 ,做審核的準備 。 C. 特別是初次建立體系的時候要做 , 年度復審時也要做 .尤其是內(nèi)外部情況發(fā)生變化的時候更應該做 。 ? 法律法規(guī) 。 2)確定審核人日 :原則上不要低于外審人日數(shù) 。 過程 ① 填寫 COP或過程名稱 輸出 ⑦ 輸入 ⑥ 使用的關(guān)鍵準則是什么？（測量 /評估） ⑤ 填寫過程有效性的測量，比如矩陣和指標 如何做？（ 實現(xiàn) ） ② （方法 /程序 /技術(shù)） 填寫相關(guān)的過程控制，支持過程，程序，方法等的詳細說明 誰進行？ ④ （能力 /技能 /培訓） 填寫資源要求，特別注意要求的技能和能力準則，安全培訓等 使用什么方式？ ③ （材料 /設備） 填寫機器（包括試驗設備），材料，計算機系統(tǒng)，過程中所使用的軟件等的詳細說明 IATF規(guī)定的組織績效分析的過程方法 ― 過程分析和過程審核的“烏龜圖”： 1)覆蓋面 : 2)審核的頻次 :原則上一年一次 。 過程方法概念的導入與應用 過程方法示例 1: 期望需求 具有需求的顧客 被滿足的顧客 輸 入 輸 出 管理者 活動（過程） 促進者 顧客滿意 輸 出 輸 入 步驟1 步驟2 步驟3 步驟4 步驟5 步驟N 過程方法概念的導入與應用 6).過程方法 示例 2: 資
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