品保部新進人員培訓(xùn)主要工作項目流程(文件)
【正文】 狀況深入分析 ,對加工、裝配過程中經(jīng)常出現(xiàn)的工廢、料廢以及沒有達成的目標(biāo)值 ,發(fā)起糾正措施 ,并追蹤成效 . 品保部主要工作流程 — 糾正預(yù)防措施控制程序 ? 客戶抱怨 * 服務(wù)課接獲客戶叫修時 ,依照服務(wù)管制辦法 ,由合格人員到現(xiàn)場排除問題或送回廠修理 ,并將不良狀況記錄于“服修單” ,月末將相關(guān)記錄資料送至品保課在系統(tǒng)中查閱并作統(tǒng)計分析 * 對退回品及經(jīng)常出現(xiàn)的不良品 (A型 8次 /月以上， SA型 3次 /月以上 ),由服務(wù)課發(fā)起糾正措施，由品保課召集相關(guān)部門進行原因分析 ,并制定糾正措施 . 品保部主要工作流程 — 糾正預(yù)防措施控制程序 ? 內(nèi)部品質(zhì)稽核 * 對于在質(zhì)量體系稽核當(dāng)中發(fā)現(xiàn)的異常事項 ,應(yīng)由稽核人員發(fā)出“ 不符合項報告 ” ,轉(zhuǎn)交受稽單位 ,采取糾正措施 . * 受稽單位 ,對異常事項檢討并提出改善措施及執(zhí)行完成日期后 ,由部門經(jīng)理簽核 ,經(jīng)管理者代表呈總經(jīng)理核閱 . * 稽核人員于受稽單位之預(yù)計完成日期 ,執(zhí)行追蹤稽核至該單位完成改善 ,才正式結(jié)案 . 品保部主要工作流程 — 糾正預(yù)防措施控制程序 (6)預(yù)防措施實施 ? ≥ 4， 但連續(xù)兩年呈下降趨勢時 ， 由品保部發(fā)起預(yù)防措施 ， 以通知形式通知相關(guān)責(zé)任單位 。 品保部主要工作流程 — 檢驗測量與試驗設(shè)備控制程序 二 量具采購流程 需求部門填寫“量具申請單” 需求部門主管對量具要求進行審核 “ 量具申請單”交品保課 品保課做請購動作，并報品保部主管批準(zhǔn) 品保課將請購單交采購股 采購股向廠商訂購 量具購回由品保課入庫，檢定后通知需求部門 需求部門辦理借用手續(xù) 品保部主要工作流程 — 檢驗測量與試驗設(shè)備控制程序 三、作業(yè)說明 （ 1）計量器具的領(lǐng)用（借用） ? 臨時借用：借用人填寫借條（附錄 7 ）臨時借用時間最長不超過一個月，若超過臨時借用期限，仍需繼續(xù)使用，需向量具管理員續(xù)借，若超期不還，又未做續(xù)借手續(xù)，視作量具丟失，將通知財務(wù)在借用人工資中扣款。 ? 量具歸還時 ， 量具管理員應(yīng)檢查量具是否損壞 ， 缺失 ， 若有損壞 、缺失按本程序 。 ? 發(fā)現(xiàn)量具已失準(zhǔn)時 ,必須對最后一次用此設(shè)備的量測判定合格與否的產(chǎn)品做重新驗證 ,若發(fā)現(xiàn)不合格 ,要發(fā)起對之前產(chǎn)品的追回 ,按不合格品控制程序重新處理 ,若合格 ,則可視之前的檢驗結(jié)果有效 . 品保部主要工作流程 — 內(nèi)部品質(zhì)稽核程序 一、職責(zé) ? 管理者代表 ： 監(jiān)督 公司內(nèi)部品質(zhì)稽核工作 。 品保部主要工作流程 — 內(nèi)部品質(zhì)稽核程序 權(quán)責(zé) 流程 表單 管理者代表 提出審核 管理者代表 建立稽核小組 稽核組長 制定稽核計劃 稽核小組成員 編制檢查表 內(nèi)部品質(zhì)稽核表 品保部 通知稽核日期 內(nèi)部品質(zhì)稽核計劃表 稽核小組成員 /受稽核部門 審核前會議 稽核小組成員 現(xiàn)場審核 稽核小組成員 提交現(xiàn)場稽核記錄 品質(zhì)系統(tǒng)現(xiàn)場觀察記錄 品保部 提交、分發(fā)審核報告 內(nèi)部品質(zhì)稽核報告 品保部 發(fā)“不符合項報告 不符合項報告 稽核小組成員追蹤確認(rèn) 追蹤確認(rèn) 二 作業(yè)流程 品保部品質(zhì)目標(biāo) ? 加工料廢率 ％ ? 進貨檢驗批不合格率 ％ ? 質(zhì)量成本與銷售額比率 ％ 品保部重要表單樣本 ? 不合格品處理單 ? 糾正預(yù)防措施通知單 ? 糾正預(yù)防措施建議單 ? 供應(yīng)商糾正預(yù)防措施通知單 ? 驗收單 ? 零件檢驗成績表 品保部重要表單樣本 — 不合格品處理單 附錄2不合格品處理單記錄編號件號 名稱 日期進料檢驗 □訂購單號批量數(shù)抽驗數(shù) /不合格數(shù)供應(yīng)廠商制程工廢 □工令單號批量數(shù) 不合 格數(shù)制造部門制程料廢 □工令單號批量數(shù) 不合 格數(shù)供應(yīng)廠商成品檢驗 □產(chǎn)品編號批量數(shù) 不合格數(shù)制造部門退回品檢驗 □產(chǎn)品編號不合格數(shù)退回 日期 客戶不合格描述：檢驗員：品保處理方式： 報廢 □ 廠內(nèi)挑選 □ 特采 □ 課長： 退修 □ 廠商挑選 □ 判退 □ 日期：是否要做出糾正預(yù)防措施報告 是 □ 否 □如需特采,由制造部門/采購課提出特采申請理由:復(fù)盛實業(yè)（上海）有限公司特采申請人： __________________ 日期：是否需作追溯:設(shè)計研發(fā)部經(jīng)理： __________________ 日期：是 □
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