共創(chuàng)集團(tuán)流程報告-fantasy998(文件)
【正文】 關(guān)財務(wù)人員 子公司財務(wù) 1 2 3 4 6 5 7 8 上報并歸檔 提供子公司財務(wù)信息 9 審核 否 是 決策與經(jīng)營流程 財務(wù)流程 審計流程 人力資源流程 子公司關(guān)鍵流程 集團(tuán)公司其他流程 目 錄 內(nèi)部審計流程 1 2 3 4 5 6 7 被審計單位 開始 （定期或不定期 )審計監(jiān)察 組織相關(guān)人員調(diào)查 是否存在 重大問題 進(jìn)一步調(diào)查核實(shí) 出具調(diào)查意見書與 處理意見并上報 執(zhí)行結(jié)果 /反饋 總結(jié)并存檔 是 否 審批 是 否 接到員工舉報、領(lǐng)導(dǎo)督辦 指令或定期審計計劃 要求補(bǔ)充調(diào)查 積極配合調(diào)查 提出意見 內(nèi)控部 董事長 溝通、反饋 決策與經(jīng)營流程 財務(wù)流程 審計流程 人力資源流程 子公司關(guān)鍵流程 集團(tuán)公司其他流程 目 錄 人力資源規(guī)劃流程 公司戰(zhàn)略規(guī)劃 年度經(jīng)營目標(biāo) 人力資源現(xiàn)狀 內(nèi)外供給分析 提出人員需求 規(guī)劃方案 審核 審批 執(zhí)行計劃和監(jiān)控 評估和反饋 審核 各部門 /子公司 1 2 3 4 5 6 7 開始 人力資源部 人力資源部經(jīng)理 主管副總 總經(jīng)理 否 是 否 是 否 是 集團(tuán)員工招聘流程 評估招聘需求 確定招聘職位 確定招聘方案 發(fā)布招聘信息 初選 組織通過初 選的人員面試和筆試 進(jìn)一步篩選并確定通過人員 匯總應(yīng)聘資料 參與面試和筆試 審核 審批 是 /權(quán)限外 是 寄發(fā)聘用通知 記錄存檔 淘汰 該應(yīng)聘人員 否 否 是 /權(quán)限內(nèi) 集團(tuán)各相關(guān)部門 1 2 3 4 5 6 7 開始 應(yīng)聘人員 登記表 集團(tuán)人力資源部 行政副總 8 子公司員工招聘流程 評估招聘需求 確定招聘職位 確定招聘方案 發(fā)布招聘信息 初選 組織通過初 選的人員面試和筆試 進(jìn)一步篩選并確定通過人員 匯總應(yīng)聘資料 參與面試和筆試 審核 審批 是 /權(quán)限外 是 寄發(fā)聘用通知 記錄存檔 淘汰 該應(yīng)聘人員 否 否 是 /權(quán)限內(nèi) 子公司各相關(guān)部門 1 2 3 4 5 6 7 開始 應(yīng)聘人員 登記表 子公司負(fù)責(zé)招聘部門 子公司總經(jīng)理 8 集團(tuán)人力資源部 必要時參與 備案 薪酬管理流程 制定 /調(diào)整崗位等級劃分 原則 建立 /調(diào)整崗位管理辦法 崗位評價 建議薪資調(diào)整 建議薪資 評價結(jié)果統(tǒng)計調(diào)整 修正員工個人薪資檔案 是 審 核 否 是 審 核 否 建立 /調(diào)整 薪資架構(gòu)及指導(dǎo)原則 根據(jù)審核結(jié)果 修正薪資資料 了解當(dāng)前社會同行業(yè)薪酬水平 薪資發(fā)放處理 審批 否 是 審批 否 是 集團(tuán)各部門 1 2 3 4 5 6 7 8 開始 9 人力資源部 行政副總 薪酬考核委員會 集團(tuán)中層、員工考核方案制定與實(shí)施流程 主管領(lǐng)導(dǎo) 被考核人 人力資源部 企業(yè)發(fā)展部 行政副總 1 2 3 4 5 6 7 8 制定考核方案、擬定考核指標(biāo)、與被考核人溝通指標(biāo) 審批 績效考核方案備案 否 是 實(shí)施績效考核 評估績效考核結(jié)果、擬定考核結(jié)果應(yīng)用方案 匯總信息 提出集團(tuán)總部 年度工作計劃 開始 與被考核人溝通 溝通 審批 否 是 執(zhí)行考核結(jié)果應(yīng)用方案 總結(jié)并存檔 9 溝通 考核申訴流程 申訴人 1 2 3 4 5 6 開始 人力資源部 行政副總 提出申訴 接受申訴 得到處理結(jié)果 組織調(diào)查 是否屬實(shí)？ 提出處理意見 駁回申訴 落實(shí)處理意見 審批 是 否 是 否 年度培訓(xùn)計劃制訂流程 發(fā)放培訓(xùn)需求 調(diào)查表 擬報部門培訓(xùn)需求計劃 審批 審核 填寫調(diào)查表 結(jié)合公司年度經(jīng)營計劃，擬訂公司年度培訓(xùn)計劃 執(zhí)行 協(xié)助執(zhí)行 審核 各部門 1 2 3 4 5 6 開始 人力資源部 人力資源部經(jīng)理 行政副總 是 否 是 否 是 否 決策與經(jīng)營流程 財務(wù)流程 審計流程 人力資源流程 子公司關(guān)鍵流程 集團(tuán)公司其他流程 目 錄 開發(fā)項目決策流程 子公司 經(jīng)營層 子公司 規(guī)劃設(shè)計部 企業(yè)管理部 公司 財務(wù)部 開發(fā)副總 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 子公司 營銷部 否 財務(wù)信 息支持 投資收 益分析 各項專業(yè)分析 項目可行性 研究 審議 市場調(diào)研 項目機(jī)會尋找 是 專家意見 年度計劃 開發(fā)項目 可研建議書 開發(fā)項目可 行性運(yùn)作方案 項目信息 經(jīng)營計劃分
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